NOTA INFORMATIVA
notacefp / 008/ 2018 Marzo 28, 2018
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, al cierre de 2017 Objetivo: El objetivo de la presente nota es conocer la evolución del ejercicio presupuestal de los recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC), para el ejercicio fiscal 2017. Antecedentes: •
De acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2002, este programa pretende ser un elemento integrador y ordenador de las acciones de las diferentes dependencias y entidades gubernamentales que participan en el desarrollo del medio Rural y del sector agropecuario.
•
El PEC tiene su origen en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) promulgada en 20011, y conforme se establece en sus Artículos 3, 14, 15 y 16, su ámbito de competencia son las actividades económicas de la sociedad rural, combate a la pobreza y la marginación en ese medio, a través de la generación y diversificación de empleo, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación, y a las poblaciones económica y socialmente vulnerables.
•
Una de las funciones básicas del PEC es el impulso del sector agropecuario, no sólo en lo que compete a la productividad del mismo sino en la calidad de vida de la población que depende de las actividades agropecuarias.
•
Los recursos del PEC se agrupan en diez Vertientes: Financiera, Competitividad, Medio Ambiente, Educativa, Laboral, Social, Infraestructura, Salud, Agraria y Administrativa; las cuales a su vez integran diversos programas y componentes de 16 Ramos presupuestarios, 14 de los cuales son Administrativos y dos son Generales.
1
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Diario Oficial de la Federación, publicada el 7 de diciembre de 2001, Última reforma publicada en DOF 12-01-2012.
Evolución del Gasto del PEC Para el ejercicio fiscal 2017, la H. Cámara de Diputados aprobó al PEC 318 mil 906.7 millones de pesos (mdp), en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), este monto resultó superior en 14 mil 155.6 mdp, es decir 4.6 % más que la propuesta del Ejecutivo Federal (PPEF), cuyo monto original, era de 304 mil 751.1 mdp; sin embargo, y conforme al reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el presupuesto anual se modificó a la baja, siendo éste al cierre del cuarto trimestre 299 mil 642.5 mdp, menor por 19 mil 264.3 mdp, (6.0%) respecto a lo aprobado por el Congreso. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2017 (Millones de pesos)
318,906.7
299,642.5 292,749.0
PEF
Modificado Anual
Pagado Enero-Diciembre
Fuente: Elaborado por el CEFP con información de l a SHCP.
A pesar de este ajuste, los recursos al cierre de 2017 reportaron un gasto pagado inferior al monto modificado, toda vez que de los 299 mil 642.5 mdp autorizados sólo se ejercieron, a diciembre, 292 mil 749.0 mdp, esto es: permanecieron sin ejercer 6 mil 893.4 mdp, (2.3%), cantidad menor en 8.2 % con respecto al PEF. El remanente es un monto considerable, que podría ser comparado al originalmente aprobado para el componente de Educación Agropecuaria, dentro de la Vertiente Educativa, que fue de 7 mil 92.6 mdp. (Véase Anexo). Como se observa en el cuadro siguiente, en la evolución del gasto del PEC, al término de 2017 el comportamiento del ejercicio es similar a la que se ha venido registrando en los últimos seis años, donde de manera reiterada al concluir los ejercicios fiscales las erogaciones son inferiores al monto aprobado en el PEF, y también al modificado anual, el cual de manera recurrente se ajusta a la baja. 2
Evolución de los recursos del PEC (Millones de pesos) Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Modificado Anual
PEF 305,722.9 313,789.9 338,669.9 353,007.3 351,571.7 318,906.7
298,134.2 307,302.4 327,852.8 330,183.7 335,522.8 299,642.5
Pagado Enerodiciembre 292,394.6 304,240.4 319,484.8 325,014.5 329,536.6 292,749.0
Pagado PEF -13,328.3 -9,549.5 -19,185.1 -27,992.7 -22,035.1 -26,157.7
Modificado - Pagado PEF Modificado -7,588.7 -6,487.6 -10,817.1 -22,823.5 -16,049.0 -19,264.3
-5,739.6 -3,061.9 -8,367.9 -5,169.2 -5,986.2 -6,893.4
Fuente: El a bora do por el CEFP con i nforma ci ón de l a SHCP.
En los últimos seis años, la SHCP ajusta a la baja los recursos originalmente aprobados al PEC en 13 mil 838.2 mdp en promedio, y a su vez, al cierre del año las erogaciones pagadas son inferiores al presupuesto modificado, en promedio, en 5 mil 869.8 mdp. Lo anterior conlleva a que, al término del año, también en promedio, se terminen erogando 19 mil 708 mdp por debajo de lo que originalmente el Congreso le aprobó al PEC. Comportamiento del Gasto del PEC 2017, por vertiente A nivel de vertiente, el ajuste a la baja registrado por la SHCP en el transcurso del ejercicio fiscal 2017 por 19 mil 264.3 mdp, se concentró en la Vertiente Social, a la cual durante el año se le redujeron 15 mil 512.0 mdp, en contraste a la Vertiente Administrativa a la cual se le incrementaron 2 mil 624.8 mdp. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Enero-Diciembre 2017 (Millones de pesos) Vertiente Total Financiera
PEF
Modificado Anual
318,906.7
299,642.5
Pagado EneroDiciembre 292,749.0
Variaciones absolutas
Avances financieros %
Mod. vs PEF
Pag. vs Mod.
PEF
Modificado
-19,264.3
-6,893.4
91.8
97.7
2,942.4
2,553.6
2,553.6
-388.8
0.0
86.8
100.0
52,331.1
47,328.5
44,400.4
-5,002.6
-2,928.2
84.8
93.8
9,149.2
10,142.5
9,219.4
993.3
-923.0
100.8
90.9
36,895.1
36,121.1
35,896.6
-774.1
-224.5
97.3
99.4
566.1
656.2
501.3
90.1
-154.9
88.6
76.4
Social
98,035.7
82,523.7
82,107.3
-15,512.0
-416.4
83.8
99.5
Infraestructura
58,722.1
57,170.8
56,059.3
-1,551.2
-1,111.5
95.5
98.1
Salud
49,359.0
49,404.6
49,061.8
45.6
-342.8
99.4
99.3
799.8
1,010.5
1,009.7
210.6
-0.7
126.2
99.9
10,106.3
12,731.1
11,939.7
2,624.8
-791.4
118.1
93.8
Competitividad Medio Ambiente Educativa Laboral
Agraria Administrativa
Fuente: El a bora do por el CEFP con i nforma ci ón de l a SHCP.
3
En el caso de la Vertiente Social es de resaltar que el grueso del ajuste a la baja se concentró en el Programa de atención a la pobreza en el medio rural, pues su presupuesto se redujo en 9 mil 631.1 mdp, siendo los componentes más afectados los de Vivienda Rural y PROSPERA Desarrollo Social, con ajustes a la baja por 3 mil 865.1 mdp y 2 mil 528.6 mdp, respectivamente. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Enero-Diciembre 2017 Vertiente Social (Millones de pesos) Vertiente/Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente / Rama ProductivaPEF Social Programa de atención a la pobreza en el medio rural Relaciones Exteriores Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Atención a la población agraria Vivienda Rural Infraestructura Rural Desarrollo Social Atención a migrantes Atención a la población agraria Jornaleros Agrícolas PROSPERA Desarrollo Social Pensión para Adultos Mayores Coinversión Social Entidades no Sectorizadas Programa de Derecho a la Alimentación Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Desarrollo Social Programa de apoyo a la adquisición de leche Desarrollo Social Programa de atención a las mujeres en situación de violencia Desarrollo Social
98,035.7 65,398.3 75.0 12,631.4 12,631.4 8,568.8 4,062.6 46,885.3 156.5 46,728.8 239.9 11,147.6 35,190.5 150.9 5,806.6 30,931.2 2,584.9 28,346.2 1,641.7 1,641.7 64.5 64.5
Modificado Anual 82,523.7 55,767.2 75.0 7,287.2 7,287.2 4,703.7 2,583.5 42,384.5 154.7 42,229.8 220.8 8,619.0 33,254.6 135.4 6,020.5 25,050.9 2,593.9 22,457.0 1,641.7 1,641.7 63.9 63.9
Pagado Variaciones absolutas Avances financieros % EneroMod. vs PEF Pag. vs Mod. PEF Modificado Diciembre 82,107.3 -15,512.0 -416.4 83.8 99.5 55,486.2 -9,631.1 -281.0 84.8 99.5 68.8 0.0 -6.3 91.7 91.7 7,231.0 -5,344.2 -56.2 57.2 99.2 7,231.0 -5,344.2 -56.2 57.2 99.2 4,690.5 -3,865.1 -13.2 54.7 99.7 2,540.5 -1,479.1 -43.0 62.5 98.3 42,357.5 -4,500.8 -27.0 90.3 99.9 145.4 -1.8 -9.3 92.9 94.0 42,212.1 -4,499.0 -17.7 90.3 100.0 203.4 -19.1 -17.4 84.8 92.1 8,619.0 -2,528.6 0.0 77.3 100.0 33,254.3 -1,935.9 -0.3 94.5 100.0 135.4 -15.5 0.0 89.7 100.0 5,828.9 213.9 -191.6 100.4 96.8 24,915.5 -5,880.3 -135.3 80.6 99.5 2,557.8 8.9 -36.1 98.9 98.6 22,357.8 -5,889.2 -99.2 78.9 99.6 1,641.7 0.0 0.0 100.0 100.0 1,641.7 0.0 0.0 100.0 100.0 63.9 -0.6 0.0 99.1 100.0 63.9 -0.6 0.0 99.1 100.0
Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.
En cuanto al menor gasto al cierre del año con relación al presupuesto modificado por 6 mil 893.4 mdp, a nivel de vertiente se concentró en tres: Competitividad, en la que no se ejercieron 2 mil 928.2 mdp; Infraestructura, en la que el rezago ascendió a un mil 111.5 mdp y Medio Ambiente en la que se dejaron sin ejercer 923 mdp. En la Vertiente de Competitividad el mayor rezago en el gasto se presentó en el Programa de Fomento a la Inversión y Productividad, particularmente en el componente de Capitalización Productiva Agrícola, en el cual no se ejercieron un mil 571.6 mdp.
4
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Enero-Diciembre 2017 Vertiente Competitividad (Millones de pesos) Modificado Anual
Pagado Variaciones absolutas Avances financieros % EneroMod. vs PEF Pag. vs Mod. PEF Modificado Diciembre
Vertiente/Programa PEC / Ramo / Componente
PEF
Competitividad
52,331.1
47,328.5
44,400.4
-5,002.6
-2,928.2
84.8
93.8
9,421.8
5,522.5
5,245.9
-3,899.3
-276.6
55.7
95.0
9,421.8
5,522.5
5,245.9
-3,899.3
-276.6
55.7
95.0
42,909.3
41,806.1
39,154.5
-1,103.2
-2,651.5
91.2
93.7
41,492.8
40,700.7
38,060.8
-792.1
-2,639.9
91.7
93.5
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
2,005.6
1,444.3
1,409.7
-561.4
-34.6
70.3
97.6
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
2,000.0
2,259.7
2,250.7
259.7
-9.0
112.5
99.6
16,348.9
16,761.7
14,814.4
412.9
-1,947.3
90.6
88.4
Capitalización Productiva Agrícola
1,654.9
4,319.1
2,747.5
2,664.2
-1,571.6
166.0
63.6
Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola
1,172.2
274.8
265.0
-897.4
-9.8
22.6
96.4
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola
2,591.0
2,486.5
2,448.2
-104.5
-38.3
94.5
98.5
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua
1,985.9
1,363.7
1,358.4
-622.3
-5.3
68.4
99.6
PROAGRO Productivo
8,944.8
8,317.6
7,995.2
-627.2
-322.4
89.4
96.1
889.2
1,287.0
1,247.3
397.7
-39.6
140.3
96.9
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
4,278.5
3,246.6
3,161.3
-1,031.9
-85.3
73.9
97.4
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
4,668.0
4,200.4
4,192.4
-467.6
-8.0
89.8
99.8
11,068.8
10,951.0
10,441.3
-117.9
-509.6
94.3
95.3
185.2
186.8
185.7
1.6
-1.1
100.3
99.4
48.5
363.3
358.0
314.8
-5.3
738.5
98.5
80.0
80.0
68.3
0.0
-11.7
85.4
85.4
1,280.5
981.4
981.4
-299.1
0.0
76.6
100.0
56.0
44.0
44.0
-12.1
0.0
78.5
100.0
Programa de Apoyos a la Comercialización Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Fomento a la Inversión y Productividad Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Programa de Fomento a la Agricultura
Programa de Fomento Ganadero
Programa de Apoyos a Pequeños Productores Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable Sistema Nacional de Investigación Agrícola Economía Desarrollo Social Turismo Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.
Mientras que en el caso de la Vertiente de Infraestructura el menor gasto se registró en los componentes de Construcción de Caminos Rurales y Mantenimiento de Caminos Rurales, en los cuales en conjunto no se ejercieron 831.8 mdp.
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Enero-Diciembre 2017 Vertiente Infraestructura (Millones de pesos) Modificado Anual
Pagado Variaciones absolutas Avances financieros % EneroMod. vs PEF Pag. vs Mod. PEF Modificado Diciembre
Vertiente/Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente / Rama Productiva
PEF
Infraestructura
58,722.1
57,170.8
56,059.3
-1,551.2
-1,111.5
95.5
98.1
58,722.1
57,170.8
56,059.3
-1,551.2
-1,111.5
95.5
98.1
7,470.6
6,119.3
5,287.5
-1,351.3
-831.8
70.8
86.4
7,470.6
6,119.3
5,287.5
-1,351.3
-831.8
70.8
86.4
Construcción de Caminos Rurales
3,464.6
1,771.2
1,435.5
-1,693.4
-335.7
41.4
81.0
Mantenimiento de Caminos Rurales
4,006.0
4,348.1
3,852.1
342.1
-496.1
96.2
88.6
4,686.2
4,532.7
4,253.0
-153.4
-279.7
90.8
93.8
245.4
248.5
248.4
3.1
0.0
101.3
100.0
3,514.5
3,370.8
3,181.7
-143.6
-189.2
90.5
94.4
80.8
75.7
12.9
-5.0
111.5
93.8
858.4
832.7
747.2
-25.7
-85.5
87.0
89.7
46,565.3
46,518.7
46,518.7
-46.6
0.0
99.9
100.0
46,565.3
46,518.7
46,518.7
-46.6
0.0
99.9
100.0
Programa de infraestructura en el medio rural Comunicaciones y Transportes Infraestructura
Medio Ambiente y Recursos Naturales IMTA Infraestructura Hidroagrícola
Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados67.9 con sequía Programas Hidráulicos Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.
5
En tanto que en la Vertiente de Medio Ambiente el rezago en el gasto se centró en el Programa de Fomento Ganadero, donde no se erogaron 811.8 mdp. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Enero-Diciembre 2017 Vertiente Medio Ambiente (Millones de pesos) Vertiente/Programa PEC / Ramo / Componente Medio Ambiente
PEF
Modificado Anual
Pagado Variaciones absolutas Avances financieros % EneroMod. vs PEF Pag. vs Mod. PEF Modificado Diciembre
9,149.2
10,142.5
9,219.4
993.3
-923.0
100.8
90.9
9,149.2
10,142.5
9,219.4
993.3
-923.0
100.8
90.9
3,998.2
4,799.2
3,946.1
801.0
-853.1
98.7
82.2
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
231.9
523.4
491.5
291.5
-32.0
211.9
93.9
Programa de Fomento a la Agricultura
100.0
144.7
142.7
44.7
-2.0
142.7
98.6
Programa de Fomento Ganadero
2,208.9
2,672.6
1,860.7
463.7
-811.8
84.2
69.6
PROGAN Productivo
2,007.5
2,571.8
1,765.4
564.3
-806.4
87.9
68.6
201.4
100.8
95.3
-100.6
-5.5
47.3
94.6
1,457.4
1,458.5
1,451.2
1.2
-7.3
99.6
99.5
5,151.0
5,343.3
5,273.3
192.3
-70.0
102.4
98.7
Forestal
3,459.4
3,541.2
3,533.8
81.8
-7.5
102.1
99.8
Protección al medio ambiente en el medio rural
1,691.6
1,802.0
1,739.5
110.5
-62.5
102.8
96.5
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Sustentabilidad Pecuaria Programa de Apoyos a Pequeños Productores Medio Ambiente y Recursos Naturales
Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP.
Consideraciones Finales Al cierre de 2017, el comportamiento presupuestal de los recursos aprobados por la H. Cámara de Diputados al PEC muestra una tendencia similar a la registrada desde hace seis años, la cual se caracteriza por erogar menores recursos a los aprobados originalmente, situación que se acentúa por el hecho de que, de manera recurrente a lo largo de los ejercicios fiscales, la SHCP ajusta a la baja los recursos aprobados. Se desconocen las causas de dicho comportamiento, dado que la SHCP no presenta en sus informes trimestrales ningún apartado de explicaciones a las variaciones registradas en el gasto de los Programas Transversales. Lo que sí se detecta, es que los ajustes a la baja y los mayores rezagos en el gasto de los recursos del PEC, afectan precisamente a los programas y componentes con la mayor vinculación en el cumplimiento de la visión estratégica del PEC 2014-2018: lograr un desarrollo integral y sustentable de la comunidad rural que garantice calidad de vida y el bienestar de sus habitantes… a fin de lograr un sector rural más justo, productivo, rentable y sustentable 2, toda vez que las vertientes con mayores rezagos en la ejecución del gasto son precisamente las de Competitividad, Infraestructura y Medio Ambiente. 2
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, Diario Oficial de la Federación, viernes 2 de mayo de 2014, p.58
6
Anexo Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, Enero-Diciembre 2017 (Millones de pesos) Vertiente/Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente / Rama Productiva Total
Modificado Anual
PEF
Pagado Variaciones absolutas EneroMod. vs PEF Pag. vs Mod. Diciembre 292,749.0 -19,264.3 -6,893.4
318,906.7
299,642.5
2,942.4
2,553.6
2,553.6
-388.8
2,942.4
2,553.6
2,553.6
2,942.4
2,553.6
2,553.6
1,543.9
1,443.9
38.5
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
Avances financieros % PEF
Modificado
91.8
97.7
0.0
86.8
100.0
-388.8
0.0
86.8
100.0
-388.8
0.0
86.8
100.0
1,443.9
-100.0
0.0
93.5
100.0
38.2
38.2
-0.3
0.0
99.2
100.0
900.0
661.5
661.5
-238.5
0.0
73.5
100.0
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)
300.0
250.0
250.0
-50.0
0.0
83.3
100.0
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
160.0
160.0
160.0
0.0
0.0
100.0
100.0
52,331.1
47,328.5
44,400.4
-5,002.6
-2,928.2
84.8
93.8
9,421.8
5,522.5
5,245.9
-3,899.3
-276.6
55.7
95.0
9,421.8
5,522.5
5,245.9
-3,899.3
-276.6
55.7
95.0
9,421.8
5,522.5
5,245.9
-3,899.3
-276.6
55.7
95.0
9,144.6
5,261.8
5,040.0
-3,882.8
-221.8
55.1
95.8
277.2
260.7
205.9
-16.5
-54.9
74.3
79.0
42,909.3
41,806.1
39,154.5
-1,103.2
-2,651.5
91.2
93.7
41,492.8
40,700.7
38,060.8
-792.1
-2,639.9
91.7
93.5
2,005.6
1,444.3
1,409.7
-561.4
-34.6
70.3
97.6
1,915.6
1,372.5
1,343.1
-543.2
-29.4
70.1
97.9
90.0
71.8
66.6
-18.2
-5.2
74.0
92.8
2,000.0
2,259.7
2,250.7
259.7
-9.0
112.5
99.6
16,348.9
16,761.7
14,814.4
412.9
-1,947.3
90.6
88.4
Capitalización Productiva Agrícola
1,654.9
4,319.1
2,747.5
2,664.2
-1,571.6
166.0
63.6
Estrategias Integrales de Política Pública Agrícola
1,172.2
274.8
265.0
-897.4
-9.8
22.6
96.4
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola
2,591.0
2,486.5
2,448.2
-104.5
-38.3
94.5
98.5
Mejoramiento Productivo de Suelo y Agua
1,985.9
1,363.7
1,358.4
-622.3
-5.3
68.4
99.6
PROAGRO Productivo
8,944.8
8,317.6
7,995.2
-627.2
-322.4
89.4
96.1
889.2
1,287.0
1,247.3
397.7
-39.6
140.3
96.9
Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Pecuarios
151.1
151.0
123.1
-0.1
-27.9
81.5
81.5
Capitalización Productiva Pecuaria
386.3
816.2
809.3
429.8
-6.9
209.5
99.2
Estrategias Integrales para la Cadena Productiva
351.8
319.8
315.0
-32.0
-4.8
89.5
98.5
4,278.5
3,246.6
3,161.3
-1,031.9
-85.3
73.9
97.4
222.9
183.6
178.3
-39.3
-5.3
80.0
97.1
Acceso al Financiamiento
1,526.7
1,018.9
1,009.6
-507.9
-9.3
66.1
99.1
Activos Productivos y Agrologística
1,315.5
750.5
745.4
-565.0
-5.1
56.7
99.3
36.2
23.7
22.6
-12.5
-1.1
62.4
95.2
1,177.1
1,269.9
1,205.4
92.7
-64.4
102.4
94.9
4,668.0
4,200.4
4,192.4
-467.6
-8.0
89.8
1,989.4
1,696.0
1,691.1
-293.4
-4.9
85.0
99.7
Campañas Fitozoosanitarias
759.5
1,401.7
1,401.6
642.2
-0.2
184.5
100.0
Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera
400.0 759.5
529.8 283.4
527.1 283.3
129.8 -476.1
-2.7 -0.1
131.8 37.3
99.5 100.0
Financiera Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural Hacienda y Crédito Público AGROASEMEX Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC (BANSEFI)
Competitividad Programa de Apoyos a la Comercialización Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Apoyos a la Comercialización Incentivos a la Comercialización Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones Programa de Fomento a la Inversión y Productividad Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola Impulso a la Capitalización Paquetes Productivos Pesqueros y Acuícolas Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Programa de Fomento a la Agricultura
Programa de Fomento Ganadero
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Fortalecimiento a la Cadena Productiva
Certificación y Normalización Agroalimentaria Desarrollo Productivo del Sur Sureste y Zonas Económicas Especiales Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
Inspección y Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Reglamentadas no Cuarentenarias Vigilancia Epidemiológica, de plagas y Enfermedades Cuarentenarias Programa de Apoyos a Pequeños Productores Arráigate Joven- Impulso Emprendedor
99.8
759.5
289.4
289.3
-470.1
-0.1
38.1
100.0
11,068.8
10,951.0
10,441.3
-117.9
-509.6
94.3
95.3
567.6
563.4
547.4
-4.2
-16.0
96.4
97.2
3,866.6
3,321.9
3,227.7
-544.8
-94.1
83.5
97.2
789.7
776.4
771.9
-13.2
-4.5
97.8
99.4
El Campo en Nuestras Manos
1,206.9
1,218.3
920.5
11.4
-297.8
76.3
75.6
Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva
1,195.3
1,266.1
1,248.8
70.7
-17.2
104.5
98.6
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales
308.6
307.3
248.8
-1.3
-58.5
80.6
81.0
PROCAFÉ e Impulso Productivo al Café
729.7
934.3
929.1
204.6
-5.2
127.3
99.4
1,650.0
1,627.3
1,618.3
-22.7
-9.1
98.1
99.4
754.5
936.0
928.8
181.5
-7.1
123.1
99.2
185.2
186.8
185.7
1.6
-1.1
100.3
172.5
174.1
173.0
1.6
-1.1
100.3
99.4
12.7
12.7
12.7
0.0
0.0
100.0
100.0
48.5
363.3
358.0
314.8
-5.3
738.5
98.5
Sistema Nacional de Investigación Agrícola
11.5
326.3
321.0
314.8
-5.3
2,794.2
98.4
Fondo SAGARPA-CONACYT
37.0
37.0
37.0
0.0
0.0
100.0
100.0
80.0
80.0
68.3
0.0
-11.7
85.4
85.4
80.0
80.0
68.3
0.0
-11.7
85.4
85.4
1,280.5
981.4
981.4
-299.1
0.0
76.6
100.0
1,143.0
864.5
864.5
-278.5
0.0
75.6
100.0
137.5
116.9
116.9
-20.6
0.0
85.0
100.0
56.0
44.0
44.0
-12.1
0.0
78.5
100.0
56.0
44.0
44.0
-12.1
0.0
78.5
100.0
9,149.2
10,142.5
9,219.4
993.3
-923.0
100.8
90.9
9,149.2
10,142.5
9,219.4
993.3
-923.0
100.8
90.9
3,998.2
4,799.2
3,946.1
801.0
-853.1
98.7
82.2
231.9
523.4
491.5
291.5
-32.0
211.9
93.9
199.9
357.4
326.2
157.5
-31.1
163.2
91.3
32.0
166.1
165.2
134.1
-0.8
516.5
99.5
100.0
144.7
142.7
44.7
-2.0
142.7
98.6
Atención a Siniestros Agropecuarios Desarrollo de las Zona Áridas (PRODEZA)
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) Proyectos Productivos (FAPPA) Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (SIDESCA) Sistema Nacional de Investigación Agrícola
Economía Fondo Nacional Emprendedor (FNE) Desarrollo Social Programa de Fomento a la Economía Social Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) Turismo Ecoturismo y Turismo Rural Medio Ambiente Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola Desarrollo de la Acuacultura Ordenamiento y Vigilancia Pesquera y Acuícola Programa de Fomento a la Agricultura Energías Renovables
99.4
100.0
144.7
142.7
44.7
-2.0
142.7
98.6
Programa de Fomento Ganadero
2,208.9
2,672.6
1,860.7
463.7
-811.8
84.2
69.6
PROGAN Productivo
2,007.5
2,571.8
1,765.4
564.3
-806.4
87.9
68.6
201.4
100.8
95.3
-100.6
-5.5
47.3
94.6
Sustentabilidad Pecuaria
Continúa…
7
Vertiente/Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente / Rama Productiva Programa de Apoyos a Pequeños Productores Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable del Suelo y Agua (Ejecución Nacional) Medio Ambiente y Recursos Naturales
Modificado Anual
PEF 1,457.4 1,457.4
1,458.5 1,458.5
Pagado Variaciones absolutas EneroMod. vs PEF Pag. vs Mod. Diciembre 1,451.2 1.2 -7.3 1,451.2 1.2 -7.3
Avances financieros % PEF
Modificado
99.6 99.6
99.5 99.5
5,151.0
5,343.3
5,273.3
192.3
-70.0
102.4
98.7
Forestal
3,459.4
3,541.2
3,533.8
81.8
-7.5
102.1
99.8
Protección al medio ambiente en el medio rural
1,691.6
1,802.0
1,739.5
110.5
-62.5
102.8
96.5
Desarrollo Regional Sustentable
234.9
235.1
235.1
0.2
0.0
100.1
100.0
PET (Incendios Forestales)
315.7
0.0
73.3
100.0
PROFEPA
177.3
189.2
184.2
11.8
-5.0
103.9
97.4
Vida Silvestre
963.6
1,146.1
1,088.6
182.5
-57.5
113.0
95.0
36,895.1
36,121.1
35,896.6
-774.1
-224.5
97.3
99.4
36,895.1
36,121.1
35,896.6
-774.1
-224.5
97.3
99.4
5,936.0
6,015.8
5,942.0
79.7
-73.7
100.1
98.8
1,387.1
1,413.2
1,400.4
26.1
-12.7
101.0
99.1
107.9
105.4
91.2
-2.4
-14.3
84.5
86.5
1,256.8
1,259.5
1,259.5
2.7
0.0
100.2
100.0
512.8
515.9
474.6
3.1
-41.3
92.6
92.0
2,671.5
2,721.8
2,716.4
50.3
-5.4
101.7
99.8
30,959.1
30,105.3
29,954.5
-853.8
-150.8
96.8
99.5
Desarrollo de Capacidades Educación
5,604.9
4,405.8
4,296.8
-1,199.1
-109.0
76.7
97.5
Educación Agropecuaria
7,255.3
7,134.4
7,092.6
-120.9
-41.8
97.8
99.4
17,227.4
17,591.0
17,591.0
363.7
0.0
102.1
100.0
871.5
974.1
974.1
102.6
0.0
111.8
100.0
566.1
656.2
501.3
90.1
-154.9
88.6
76.4
566.1
656.2
501.3
90.1
-154.9
88.6
76.4
35.0
30.3
30.3
-4.7
0.0
86.5
100.0
Educativa Programa de Educación e Investigación Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Colegio de Postgraduados Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO) Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) Universidad Autónoma Chapingo Educación Pública
PROSPERA Educación Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Laboral Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural Trabajo y Previsión Social Trabajadores Agrícolas Temporales
231.6
231.6
-84.1
35.0
30.3
30.3
-4.7
0.0
86.5
100.0
531.1
625.9
471.0
94.8
-154.9
88.7
75.3
531.1
625.9
471.0
94.8
-154.9
88.7
75.3
98,035.7
82,523.7
82,107.3
-15,512.0
-416.4
83.8
99.5
65,398.3
55,767.2
55,486.2
-9,631.1
-281.0
84.8
99.5
75.0
75.0
68.8
0.0
-6.3
91.7
91.7
75.0
75.0
68.8
0.0
-6.3
91.7
91.7
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
12,631.4
7,287.2
7,231.0
-5,344.2
-56.2
57.2
99.2
Atención a la población agraria
12,631.4
7,287.2
7,231.0
-5,344.2
-56.2
57.2
99.2
Vivienda Rural
8,568.8
4,703.7
4,690.5
-3,865.1
-13.2
54.7
99.7
Infraestructura Rural
4,062.6
2,583.5
2,540.5
-1,479.1
-43.0
62.5
98.3
46,885.3
42,384.5
42,357.5
-4,500.8
-27.0
90.3
156.5
154.7
145.4
-1.8
-9.3
92.9
94.0
46,728.8
42,229.8
42,212.1
-4,499.0
-17.7
90.3
100.0
Desarrollo Social PET Social Programa de atención a la pobreza en el medio rural Relaciones Exteriores Atención a migrantes
Desarrollo Social Atención a migrantes Atención a la población agraria Jornaleros Agrícolas
99.9
239.9
220.8
203.4
-19.1
-17.4
84.8
92.1
PROSPERA Desarrollo Social
11,147.6
8,619.0
8,619.0
-2,528.6
0.0
77.3
100.0
Pensión para Adultos Mayores
35,190.5
33,254.6
33,254.3
-1,935.9
-0.3
94.5
100.0
150.9
135.4
135.4
-15.5
0.0
89.7
100.0
5,806.6
6,020.5
5,828.9
213.9
-191.6
100.4
96.8
5,806.6
6,020.5
5,828.9
213.9
-191.6
100.4
96.8
30,931.2
25,050.9
24,915.5
-5,880.3
-135.3
80.6
99.5
2,584.9
2,593.9
2,557.8
8.9
-36.1
98.9
98.6
48.0
40.1
32.2
-7.9
-7.9
67.1
80.2
48.0
40.1
32.2
-7.9
-7.9
67.1
80.2
2,537.0
2,553.7
2,525.6
16.8
-28.2
99.6
98.9
Coinversión Social Entidades no Sectorizadas Atención a Indígenas (CDI) Programa de Derecho a la Alimentación Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola Fomento al Consumo Programa de Apoyos a Pequeños Productores Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales Desarrollo Social Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA S.A. de C.V. PROSPERA Alimentación
2,537.0
2,553.7
2,525.6
16.8
-28.2
99.6
28,346.2
22,457.0
22,357.8
-5,889.2
-99.2
78.9
99.6
2,056.9
1,941.3
1,941.3
-115.6
0.0
94.4
100.0
98.9
100.0
25,012.9
19,339.3
19,339.2
-5,673.6
-0.1
77.3
Programa Alimentario
795.4
695.0
595.8
-100.5
-99.2
74.9
85.7
Consumo de leche Liconsa
481.0
481.4
481.4
0.4
0.0
100.1
100.0
1,641.7
1,641.7
1,641.7
0.0
0.0
100.0
100.0
1,641.7
1,641.7
1,641.7
0.0
0.0
100.0
100.0
1,641.7
1,641.7
1,641.7
0.0
0.0
100.0
100.0
64.5
63.9
63.9
-0.6
0.0
99.1
100.0
64.5
63.9
63.9
-0.6
0.0
99.1
100.0
64.5
63.9
63.9
-0.6
0.0
99.1
100.0
58,722.1
57,170.8
56,059.3
-1,551.2
-1,111.5
95.5
98.1
58,722.1
57,170.8
56,059.3
-1,551.2
-1,111.5
95.5
98.1
7,470.6
6,119.3
5,287.5
-1,351.3
-831.8
70.8
86.4
7,470.6
6,119.3
5,287.5
-1,351.3
-831.8
70.8
86.4
Construcción de Caminos Rurales
3,464.6
1,771.2
1,435.5
-1,693.4
-335.7
41.4
81.0
Mantenimiento de Caminos Rurales
4,006.0
4,348.1
3,852.1
342.1
-496.1
96.2
88.6
4,686.2
4,532.7
4,253.0
-153.4
-279.7
90.8
93.8
245.4
248.5
248.4
3.1
0.0
101.3
100.0
3,514.5
3,370.8
3,181.7
-143.6
94.4
Programa de apoyo a la adquisición de leche Desarrollo Social Adquisición de leche a productores nacionales Programa de atención a las mujeres en situación de violencia Desarrollo Social Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, PAIMEF Infraestructura Programa de infraestructura en el medio rural Comunicaciones y Transportes Infraestructura
Medio Ambiente y Recursos Naturales IMTA Infraestructura Hidroagrícola Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía Programas Hidráulicos Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Salud Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural Salud Salud en población rural
-189.2
90.5
67.9
80.8
75.7
12.9
-5.0
111.5
858.4
832.7
747.2
-25.7
-85.5
87.0
89.7
46,565.3
46,518.7
46,518.7
-46.6
0.0
99.9
100.0
46,565.3
46,518.7
46,518.7
-46.6
0.0
99.9
100.0
49,359.0
49,404.6
49,061.8
45.6
-342.8
99.4
99.3
49,359.0
49,404.6
49,061.8
45.6
-342.8
99.4
99.3
37,729.0
37,779.3
37,436.5
50.3
-342.8
99.2
99.1
37,729.0
37,779.3
37,436.5
50.3
-342.8
99.2
99.1
93.8
Continúa y concluye
8
Vertiente/Programa PEC / Ramo / Componente / Subcomponente / Rama Productiva Desarrollo de Capacidades Salud
Modificado Anual
PEF
Pagado Variaciones absolutas EneroMod. vs PEF Pag. vs Mod. Diciembre 230.1 58.5 -16.0
187.5
246.0
Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)
37,541.4
37,533.2
37,206.4
-8.2
PROSPERA Salud
5,142.4
5,115.8
5,102.9
-26.7
Seguro Médico Siglo XXI
1,462.5
1,480.9
1,425.8
30,936.5
30,936.5
11,630.0
Seguro Popular Aportaciones a Seguridad Social IMSS-PROSPERA Seguridad Social Cañeros Agraria Programa para la atención de aspectos agrarios Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Avances financieros % PEF
Modificado
122.7
93.5
-326.8
99.1
99.1
-12.9
99.2
99.7
18.4
-55.1
97.5
96.3
30,677.7
0.0
-258.8
99.2
99.2
11,625.3
11,625.3
-4.7
0.0
100.0
100.0
11,350.0
11,350.0
11,350.0
0.0
0.0
100.0
100.0
280.0
275.3
275.3
-4.7
0.0
98.3
100.0
799.8
1,010.5
1,009.7
210.6
-0.7
126.2
99.9
799.8
1,010.5
1,009.7
210.6
-0.7
126.2
99.9
799.8
1,010.5
1,009.7
210.6
-0.7
126.2
99.9
Atención de aspectos agrarios
799.8
1,010.5
1,009.7
210.6
-0.7
126.2
99.9
Archivo General Agrario
134.6
171.3
171.1
36.7
-0.2
127.1
99.9
Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas
448.1
644.8
644.3
196.7
-0.5
143.8
99.9
Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios
217.2
194.4
194.4
-22.8
0.0
89.5
100.0
10,106.3
12,731.1
11,939.7
2,624.8
-791.4
118.1
93.8
10,106.3
12,731.1
11,939.7
2,624.8
-791.4
118.1
93.8
7,124.4
8,832.1
8,363.9
1,707.7
-468.2
117.4
94.7
247.9
399.1
384.8
151.3
-14.3
155.3
96.4
Administrativa Gasto Administrativo Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ASERCA Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
13.3
13.3
11.5
0.0
-1.8
86.5
86.3
854.4
1,104.8
1,047.9
250.4
-56.9
122.7
94.8
65.9
71.9
67.9
6.0
-4.0
103.1
94.5
3,623.2
3,964.6
3,612.1
341.4
-352.5
99.7
91.1
FEESA
8.6
160.2
158.8
151.6
-1.4
1,846.2
99.1
FIRCO
246.9
264.0
259.5
17.2
-4.5
105.1
98.3
27.4
30.6
30.5
3.2
0.0
111.5
99.9
1,886.9
2,650.2
2,632.7
763.3
-17.5
139.5
99.3
SIAP
107.9
122.9
111.4
15.0
-11.5
103.3
90.7
SNICS
42.1
50.4
46.7
8.4
-3.8
111.0
92.6
CONAPESCA CONAZA Dependencia Sagarpa
INCA RURAL SENASICA
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2,099.7
2,976.8
2,653.6
877.1
-323.2
126.4
89.1
Dependencia SEDATU
1,050.5
1,856.0
1,558.3
805.5
-297.6
148.3
84.0
Procuraduría Agraria
906.5
971.1
945.6
64.6
-25.5
104.3
97.4
Registro Agrario Nacional
142.8
149.7
149.6
6.9
-0.1
104.8
100.0
882.2
922.2
922.2
40.0
0.0
104.5
100.0
882.2
922.2
922.2
40.0
0.0
104.5
100.0
Tribunales Agrarios Tribunales Agrarios Fuente: El a bora do por el CEFP con i nforma ci ón de l a SHCP.
9
Referencias •
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Ley de Desarrollo Rural Sustentable, Diario Oficial de la Federación, publicada el 7 de diciembre de 2001, Última reforma publicada en DOF 12-01-2012.
•
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2002-2006, México, Diario Oficial de la Federación, 17 de junio de 2002.
•
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2014-2018, Diario Oficial de la Federación, viernes 2 de mayo de 2014.
•
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre, 2012 - 2017.
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
10
