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DESPACHO

DEL GOBERNADOR COORDINACiÓN

DEL ESTADO DE DURANGO

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DE GIRAS

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COMISION y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL

DUR"NGO •••. >.••••,••

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DURANGO, DGO. A 01 DE SEPTIEMBREDE 2016 PERIODODE LA COMISION: DEL 30 DE AGOSTO DE 2016 AL 30 DE AGOSTO DE 2016

MOTIVO DE LA COMISION: PREGIRADETHABAJO

¿

RECORRIDO:MAPIMí, DGO. SERVIDORES

PÚBLICOS

COMISIONADOS:

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No.

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jJíCE¡¡f6 LACo~Óro/ L

1 LA

MANUEL

DUEÑES ALVARADO

2 ING. RUBÉN FIGUEROA

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TORRES

h5-~"''''''''''~

Recursos Autorizados: GENERALES: 2,500,00

Comt

1,000,00

Peaje: VIATICOS

UNITARIOS: 400,00

Alimentación:

Transporte: Hospedaje:

_____

2_°_°_'°_°1 :

~:

x

2~

------TOTAL GASTOS

DE VIAJE

------

4,000,00

Los arriba firmantes aceptamos la COmJSlon y reconocemos haber recibido fos importes señalados, comprometiendonos a presentor la documentac/on comprobatoria de I s realizados o su reintegro a mas tardar el tercer día habil de su conclusión. Autorizamos expr amente a Entidad a que nos sean descontados de n stTOS renwneraciones en coso de no cumplir Jo e nprometido tiempo y forma. AUTORIZÓ:

GESTI

L.D.G. CARLOS A.

c.P. GABRIELA

IS

L GONZALEZ

ARRIETA

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DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO



COORDINACiÓN DE GIRAS

~

DUIV\NGO RELACiÓN CRONOLÓGICA aUE MANIFIESTA LA DOCUMENl ACIÓN COMPROBATORIA QUE AMJ:)ARA lOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LOS ING. C. MANUEL ouef:res ALVARAOO V RVBÉN FIGUEROA TORRES POR LA CANTIDAD DE $4,000,00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN No. ,A MAPIMI, OGO•• POR El PERIODO DEL 30 DE AGOSTO DEL 2016 Al 30 DE AGOSTO DEL 2016.

Fecha 30/Agol16 JO/Ago/16 311Agol16 30/Aga116

Tipo y Follo del Com robantc F/FE.04693S FfTlM.3130 F/AC.Q301277 EGR.3

Nombre,

Razón o Denominación

Socll!ll

GASOLINERA EUZONDO. S.A. DE C.v. GASOLINERA y SERVICIOS DE LA CRUZ, S. DE R.L. DE C,V. AUTOPISTAS DE CUOTA, SA DE C.V, MANUEL OUEÑES y RUBl::N FIGUEROA

(

Declaro bajo protesta de decir verdad, qua los comprobantes sau! rofac1oflodos co~sponden exclusivamente 8 gastos roalizados pora el cumplimiento de los fines de 18comisi6n que me fue encomendada y que cfectivtJmenle se tea/izaron en los establecImientos sella/ados,

Concepto

COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE

PEAJE ALlMENTACION

del Gasto

Importe

1.171.10 1,200,00 992,00 400,00

.~,

"

.

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SECRETARIA DE F1NA~ZAS y DE AOMtNI5TRAOON

~

SECRElARIA

\~~

BITACORA SllVERAOa Matricula

GASTOS DE VIAJE. DATOS DEL VEHICUlO;

FECHA

3.0.lIeo--16

3t}A/l1>'"lG

RECORRIDO

OURANGO, 000.1 MAPIMl. 000. MAP'IMI, OGO.I OUllANGO, OGO.

LITROS

fT.80&44

I KM

KM INICIAL

PARTICULAR

DE COMBUSTIBLE

No, FACTURA

FINAL

FORANEA

al,09

87.500

87,794

f[.l)4(,!:m

85,%

87,944

eJl,B1

0.3130

SERVIDOR PUBLlCOQUE

lA.

MANUU

EROGA

"HAGOCON:~~~ce El COMBUSTIBLE QUEREClelP AAe RlR~IAJE Ese OS" (Fll'{

OUEÑES ALVARADO

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LA MANUEl OUEÑ(S AlVARAOO

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CP. GABRIEOlI$ABEL

GONZÁLEZ ARRIOA

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/ l.o.o.CA*"OO

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.....

GASOLINERA ELlZONOO S.A. DE C.V, Gasolinera Elizondo. SA de C.V. BRUNO MARTINEZ No. 210 NTE

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RFC- GEl92\

OURANGO.OGO.

~

(;Sl3clóll GA$OUt4ERA ElIlONDO. S A DE C.v BRUNO MARTlNEZ No. 210 DURANGO D'JRANGO p 34000-

e

¿

1 \2043

Tel. (ó18) 81 1-22.27 Y 811.27.75

lugar do EJpedlelon: DunlngQ, 0110.

Regimen Fiscal:

ESTADO

I

Personas Morales del Régimen General RFC: GED620101652

DE DURANGO'

No.

Calle: INDEPENDENCIA DURANGO localidad: ZONA CENTRO Col:

Municipio: DURANGO Estado: Durango

I

Estación de Servicio

Pals;

135 SUR lnl.

México

301081201609:03:16

Númoro de Certificado

Serie

FE

r-cc:;;.;;n"Udd';;:d,-liuiin;;:¡¡;¡d;;;.dd--10;;;;:.s;;;c:;r:¡;¡p;;c:¡¡ó;;:n'-------------,.---,.-,..,-'P'. Gasolina

83.89 Litro

Magna 32011

Folios: 3120576

C.P. 34000 Focha y Hora de Emisión

100001000000202375717

JEstación Matriz

FACTURA

/

Facturado,a., GOBIERNO

DURANGO

1

Follo

1

046915

j'

I I

Fecha Fáct. 30lAgo12016

'U;;n"'¡'>:.";;r¡C::o-T-"¡m;;::po::n::::.--

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12.0852

1,01.3.82

I

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S/lC

EFECTOS FISCALES AL PAGO

OllOOHlS014

IEPS:

TAR:

30.83

Cantidad con Letra:

1,013.~2'}'

Subtot.1 I.V.A. TOTAL A PAGAR

PAGO HECHO EN UNA SOl.A EXHIBICIÓN

157.28 1,171.10

Son:( Un Mil Ciento Setenta y Un Pesos 10/100 MN)

01

Metada de Pago:

/

Numero de Cuenta:

Sello digital del CFel

Follo Fiscal 6452 SE8 F-4\ 894 -4 806-AD8

; ~D25A568 E4 BC9

Fecha y Hora de Certificación:

2016-08.30T09:04;41

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000301751

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Cadenaoriginal complemento SAT

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Sello eigltal del SAT

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