EMISOR RFC: SSV9312016DA - SUPER SERVICIO VIVA VILLA, S.A. DE CV.
EIV1 E-)C AUTOPISTA DG0.-GOMEZ PALACIO KM 7+500 TEL.8142107 SOLARES 20 DE NOVIEMBRE DURANGO DURANGO,MEXICO CP. 34288
RÉGIMEN FISCAL REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EXPEDIDO EN AUTOPISTA DGO -GOMEZ PALACIO KM. 7+500 TEL.8142107EX107 SOLARES 20 DE NOVIEMBRE DURANGO DURANGO,MEXICO CP:
FOLIO
FOLIO FISCAL
TIPO DE COMPROBANTE
INGRESO
A-166679
3e795813-4b27-4aad-a73c-a154ae810b93
TIPO DE DOCUMENTO
FACTURA
FORMA DE PAGO
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
METODO DE PAGO
04
NUM DE CUENTA DE PAGO
7743
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2017-07-20T09:10:37
VERSIÓN Y NÚMERO DE CERTIFICACIÓN CSD EMISOR: V3.2/ 00001000000404302193 00001000000404624465
FACTURADO A RFC GED620101652 Razon social GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BLVD.FELIPE PESCADOR N 800 PTE- ZONA CENTRO DURANGO DURANGQMEXICO CP:34000 Lugar y fecha de expedición: DURANGO DURANGO,MEXICO, A 20 DE JULIO DEL 2017 A LAS 09:10:37 CANTIDAD U.M. COD. PROD. 40.00
DESCRIPCIÓN
P.U. 13.7679
Lis 32011 MAGNA
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CHE
IMPORTE 550.71
SUBTOTAL
$550.71
IVA 16.00%
$85.68
TOTAL
$636.40
(TIPO DE CAMBIO 1.00) (SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)
Comprobantes 2076750, Observaciones . SELLO DIGITAL DEL CFDI SELLO DEL SAT
PYXClabadvEag9ElyGnbCVVICHeniF3ZbeNbilaRsdhuOtt)(bagOeCnjxlaAtmanahApULURligliswaíjyVNyMySnanaopwlePiCIXOABLMWegaK1TrCvai5Epu+abHvO2owEvwtYGOMF3Txi BYVjZ/NAlltaawmhBaSyAegRTguayaZgelVenuulvoqyXaRROaVdawhITOSA511111226JGOLIRKOH•vC9GG/uoVVFaEnpoManalbLOgOAaeaqc5YOKgYoyliolcsWaRSmn0HPIcOavziGIng
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CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT 61.0130795813-41p27-4ead-a73c-a154ae81009312017-07-20T09:10:37IPYXCDb4dvEJedgEbGnbC1NICHeMF3ZbeNbf1rTRsdhuOKX00sKheCnpdJIAba3mlhAladLURIMliswanyVNvM ygnengoponeP(C0(bABLMWEDyfElTrevni5Eptc.tHvOgowEvwlYGO7RF3Tx1Y8BYVIZ/MHuhxwmaGa5yAeqRTquestaZ/161VenuulvogyXeRRelaVdOLwhITOsAsrimzzGJGOL7RKu3H+vC9GGiuoWFa
Por este pagare debo(mos) a la orden de RFC: SSV93120160A - SUPER SERVICIO VIVA VILLA, S.A. DE CV. en este ciudad, el olla %FECHA% el Impone de la presente factura, valor de la mercanola que he en os) recibido a nuestra entera salislaccian. Este pagare es mercantil y está registrado par la ley General de Titulos de Crédito en su Ala 1G3 y anigulos correlativos por no ser pagare domiciliad o. Si este pagare no fuese Pagado a su vencimiento. Pagare(mos) el por ciento mensual desde la fecha de vencimiento
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Ver' 1.1.5.49
Página : 1
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PÁMJCO
DE CORONADO it in"tummob316.281,
Obras Públicas
Municipales 2016 - 2019
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES NOM8FIE
CREDENCIAL PARA VOTAR
SANTOS OLIVAS CoAD 31 . • SEXO Al MA INES nomiclua C SIN NOMBRE S/N LOC FRANCISCO JAVIER MINA 34790 PANUCO DE CORONADO ,DGO. ralo 0000013811162 Mont nEcurno 1991 00 cowu Dr. Elle (0/S SNOLMA73012110M500 ESTADO 10 orEritro AWMPIO 021 IQ:AUPAD
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SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
No.0017160
FORMATO DE COMISION COMISIONADO
LUGAR Y FECHA
M.C. JESÚS NOEL FREGOSO MADUEÑO
DURANGO, DGO.
18 DE JULIO 2017
ADSCRIPCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL
LUGAR DE LA COMISIÓN
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
PÁNUCO DE CORONADO,DGO.
PERIODOS DE LA COMISION Número de días
1
DEL
20/01/2017
MOTIVO DE LA COMISIÓN APOYAR EN LA VERIFICACIÓN DE OBRA 2011 Y PLANEACIÓN 2018, EN EL MPIO. DE PANUCO DE CORONADO.Deo. SIENDO
AL 20/01/2017 FOLIO DEL OFICIO DE COMISION SDS/SPS/DP-171129
ACOMPAÑADO POR EL C. SEBASTIÁN DE APARICIO ESCOBEDO O MEDIO DE TRANSPORTE AUTOBUS
1
AEREA
VEHICIF4
VIÁTICOS
DIAS
TARIFA 1
SIN PERNOCTAR
$
400.00
PERNOCTANDO
Efectivo, Rbo
IMPORTE
400.00
$ $
TRANSPORTACIÓN
$
TRANSPORTE LOCAL
$
CUOTAS DE AUTOPISTA
$
COMBUSTIBLE
$
OTROS
$
TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS
7160
-
650.00 1,050.00
$
EL BENEFICIO OBTENIDO PARA EL ESTADO SE EVALUARA MEDIANTE. ACTA
1
1 CONSTANCIA DE PARTICIPACION
INFO
1111
REPLICA
OTRO
I I $1,050,00 Rosbif de Secretaria De Desarrollo Social Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de: SON: MIL CINCUENTA PESOS 00/100 y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para e/ desempeño de la comisión conferida, con la obligación de Justificar, comprobar o, en su caso, rein egrar los mismos en un término de 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de esta, siendo corrientes de la responsabilidad establecida en el articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de/os Municipios CONSTANCIA OE PERMANENCIA (SELLO VID FIRMA)
FECHA LIMITE PARA COMPROBACION
FECHA COMPROSACION
RECIBI COMPROBACIÓN
(ANOTAR CON PLUMA) 27/07/2017
Va. Ea. SUPERIOR JERAROUICOS9Ue1TT
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
AU .ORIZACIÓN --,
C MNt
L eE L/1., ENA DE LA PARRA
M.C. JESÚS NOEL FREGOSO MADUEÑO
'OBSER CI tN r:_lp antes de los recursos autorizados as' como su conga obacionn ustificación, deberán apegarse Secreta a_de-P lanzas y de Administración del Estado de Durango y demás normas aplicables.
_.,-. MARCOS CARLOS CRUZ MARTINEZ los lineamientos establecidos por la
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE AuMINISTRACION
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR M.C. JESÚS NOEL FREGOSO MADUEÑO POR LA CANTIDAD DE: $ 1,050.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN NO. 17160 A PÁNUCO DE CORONADO,DGO. POR EL PERIODO DEL 20/JUL/2017 AL 20/JUL/2017
Fecha 20/jul/17
Tipo y Folio del Comprobante F/166679
Nombre, Razón o Denominación Social SUPER SERVICIO VIVA VILLA,S.A, DE CM.
* Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño parta COMPRUEBA Vo.Bo..19TÚLA R
DE LA ENTIDAD c."------
Concepto del Gasto COMBUSTIBLE
Importe 636.00
.--s. \ (T O Ti pi, L:
$636.00
REVISÓ COORDIIIADÓIIIIVO. DE LA ENTIDAD i
. 7 M.0 JESÚS NOEL FREGOSO MADUEÑC
,c. MARCOS CARLOS CRUZ MARTINEZ i
u hl
C.P. ANA GA
IL'A.RIOS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACinN COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS CARATULA
NOMBRE: M.C. JESÚS NOEL FREGOSO MADUEÑO COMISION A
PANUCO DE CORONADO,DGO.
RECURSOS RECIBIDOS:
$ 1,050.00
VIATICOS: HOSPEDAJE: ALIMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO PERIODO:
MEDIANTE: Efectivo, Rbo #17160
DEL 20/JUL/2017 AL 20/JUL/2017 PLIEGO DE COMISIÓN No.0017160
PARTIDA
IMPORTE $ $ $ B $ $
TOTAL
TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: $ TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: $ SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA $ COMPROBANTES Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS $ COMPRUEBA:
636.00 636.00 636.00 400.00 14.00 1,050.00
RECIBE COMPROBACION PARA SU CAPTURA:
4 M.C. JESÚS NOEL F
GOSO MADUENO
.4 'l C.P GUADALI PE COVARRUBIAS RODRIGUEZ FECHA DE RECEPCION DE
yo. Bo. TITULAR DE ÁREA• ---- 'g
_
C MNAUE,LIDE{A.P ÑA DE LA PARRA v ----
COMPROBACIÓN
CENTENARIO 1917
ICTARI A DE PHSAI:I:OLLO SOCIt-
2017
CONSTITUCIÓN POLITICA IlE
IOSISIAIRIS UNIDOS MIKICANOS
',1113.5LCIIETARÍA 191_ 1)(.)1.NIICA SOCIA! INITI.Crlül•T Di nI.ANI ACIÓN 1.)1, ís, POI ii CA SOCIAL Of ICIO No. 519S/SP5i/DP/17/129
C.P ANA GABRIELA RIOS RODRIGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SEDESOE PRESENTE.-
Unidad Responsable: DEPAR IAMENTO DE PLANEACIÓN DE LA:POLITICA SOCIAL Nombre (s): M.C. JESÚS Npii ITRGSOMADUFÑO Cargos(s):
Durro. PLANLACION PARTICIPATIVA
Por medio del presente, me permito informarle (s) que ha (n) siso designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla": , Del día Jueves 20_de JULIO del 2017 Lugar: Municipio de Panuco de Coronado _y Localidades ' Flora de salida 08:00 am. Hora de regreso 1:00pmL . Objetivo: IDENTIFICAR LA PROULEMATICA Y DISENO DIE lALLERNA-IIVAS SOI ACUERDO A UN DIAGNOSTICO UACIONAL ELABORADO pkIlVIAMENTE. VERIFICACIONES DE 0f3RA 2017 , Y PLANEACIÓN I MANCIPA 2018L lis por esto que, le solicito tenga a bien hnneal su valieso apoyo Ora facilitar los. vinticos, vehiculo y combustible necesarios para poder Levar a cabo dicha comisión. Lsperando contar con su valioso apoyo, me despido no sin antes desearle éxito en sus actividades cotidianas.
ATENTAMENTE
ifiNf5
SEG.ZETARIA DE E,usArtRduCTORIA
SOCUU.
2
DE DURANGO, pc;b., 18ÓE.JULIO 2 q17sEDEsoE
rINANCIMOS
"(U JUL 7017 uIDOtforoxiSi ••
32. FIRMA
_ Dg6
r DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
1 7 JUL 2017 MANUEL DE LA)PEÑA DE LA PARRA: ' nimmoit ni. PI ANIACIÓN DI. I.A pouTKA sbc:A 110RA
(f A).Q.
I 1)•' 1..(- 011505 10MANCS/1- 11ANUSLO. LANCIA.;
WWW.DURANG O, C; 0 I:
ARRIETA, TELS: (610)137.94-92,117-95-02 sedesoeli.duramo.gob.III)(
•
te(
Cc-Amere() del Estado do Durango
/pueblito
