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1'1 DESPACHO DEL GOBERNADOR COORDINACION

COMISION

P.

DEL ESTADO DE DURANGO DE GIRAS

DUIV\NGO

y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO

DGO A 22 DE ABRil DE 2016

PERIODO DE LA COMISION: DEL 21 DE ABRIL DEl016

AL 21 DE ABRIL DE 2016

MOTIVO DE LA COMISION: PRE-GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: SAN JUAN DEL RIO. DGO.

SERVIDORES PUBLlCOS COMISIONADOS: No.

1 ING. HERIBERTO DE LA HOYA DOMfNGUEZ

/

Recursos Autorizados: GENERALES: COll1t

1,000.001

Peaje: VIATlCOS

UNITARIOS:

Alimentación:

200.001

Transporte:

Xx

-------~x

Hospedaje:

--------

1= 1= 1=

TOTAL GASTOS DE VIAJE

200.00

-------

1,200.00

Los ardba firmantes aceptamos la comfsión y reconocemos haber recibo importes señalados, comprometiendonos a presentar la documentacion comprobatorio de los g tos realiza s o su reintegro a mas tordar el tercer día habil de su conclusión. Autorizamos expresamer te a la Entido o que nos sean descontados de nu stras remuneraciones en caso de no cumplir fa ccmprom

Oda en tiemp

y

f~r¡a.

\,;:

GESTIONO:

AUTORIZÓ: \~ARGAS

c.P. GABRIELA ISABEL GONZÁLEZ ARRIETA

os

DESPACHO

DEL GOBERNADOR

DEL ESTADO DE DURANGO

COORDINACION

RELACiÓN

CRONOLÓGICA

OUE MANIFIESTA

LA DOCUMENTACiÓN

DE GIRAS

COMPROBATORIA

EFECTUADOS POR EL C. HERIBERTO DE LA HOYA DOMiNGUEZ POR LA CANTiDAD __ A SAN JUAN DEL RIO, OGO. POR El PERIODO DEL 21 DE ABRIL DE 2016 Al

Tipo y Folio del Comorobante

Feeha

Nombre, Razón o DenomInación Socíal

21fabrJ16

FE-041046

GASOLINERA

2f1abr/16

EGR.3

HERIBERTO

e

que los comprobantes

Declaro

bajo proresl

elCc!(lsivamente a ga encomcnc1ada y qU(l

HERIBERTq.Or;..!

'/

EUZONDO.

SA DE C,V.

DE LA HOYA DOMiNGUEZ

aqul relacionados

VA DOMlt~GUEZ

Vo.Oo.

"¡E

l.O G eN l

/

DE VIAJE

Y VIÁTICOS

DE COMISiÓN

No.

Importe

del Gasto

COMBUSTIBLE

S900.03

ALIMENTACiÓN

5200.00

correspondan

LAENTlOAO

11;EOO \¡.ARGAS

,\\

LOS GASTOS

SEGÚN FORMATO DE 201ft

Concepto

,.

s realizados para el cumphmil:mto de loS fInes de la comisión Que me fue ~nte se realizaronen les establecimr.,"'ntos sei1alacas

V"

COMPRUEBA

¡NO

decir verdad.

OUE AMPÁRA DE Sl.200.00 21 DE ABRIL

R'~~". TOTAL

51.100.03

O.OELAENTlOAO

e P,

GABRf!lA

ISABEL GONZÁlEZ

ARRIET A

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION SECRETARIA PARTICULAR BITACORA DE COMBUSTIBLE RAM Matricul,) FT35886

GASTOS DE VIAJE. DATOS DEL VEHICUlO:

FECHA

RECORRIDO

LITROS

14.Abr.16

DURANGO, DGO.! CUENCAMt, DGO.

be • :Se¡'1

KM INICIAL! KM

No. FACTURA

FINAL

FORANEA

189,879

190,301

FE.041046

"HAGO CONSTAR QUE UTILICE El COMBUSTIBLE SERVIDOR PUBliCO

QUE EROGA

ING. HERIBERTO DE LA HOYA DOMfNGUEZ

. ~

QUE RECIBI PARA ~~ DEseRI

GASTOS DE VIAJE " (FIRMA)

;;AY~ ?

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c.P. GAll\IIO~;GONZÁlEZ

" /

./ ARRIElA

'"'~oo._,

/710

GASOLINERA

ELlZONDO

S.A. DE C.V.

Gasolinera Ehzondo. S.A de C.V. eRUNO MARTINEZ No_ 210 NTE,

~

OURANGO. 000

~ ESTADO

/

Municipio: DURANGO Estado: Ourango

/~,

lunldad

Magna 3022968

AL PAGO

SI{C

Cantidad

Folio

t

Fecha Fact.

FE

I

041046

1

211Abr/2016

779.35

3022994

ClOOOI050f.¡

Subtotal I.V.A.

TOTAL A PAGAR

con Letra:

Importo

11.3955

TAR:

25.11

I

32011

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICiÓN

IEPS:

Serie

P. Unitario

IDescrlpción

Folios:

Fecha y Hora de Emisión

Pais: 'Móxico

Número de CertIficado

Gasolina

C.P. 3~r.!CpxDJd 1~Jv'HI:nI."Oc?-1Nci~')l\.:]flZ9 .:pIJOSI ( ••

ESTE DOCUMENTO

ES UNA REPRESENTACION

IMPRESA

DE

UN CFDJ

900.03

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