Ejecución Dipres

Fondo Rotatorio - Ley 18.450. 2.272.600. 2.272.600. 480.409. 33. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 35.388.188. 35.388.188. 19.001.332. 01. Al Sector Privado. 35.388.188. 35.388.188. 19.001.332. 001. Riego. 11.591.734. 11.591.734. 5.915.407. 002. Programa Desarrollo Inversiones. 11.596.114. 11.596.114. 7.098.236.
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MINISTERIO DE HACIENDA

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2011

Dirección de Presupuestos

Versión : Ejecución Dipres Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado 130301 PROGRAMA : INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Subt Item Asig

Clasificación Económica

INGRESOS 05 02 008 06 08

Presupuesto Inicial

Presupuesto Vigente

Ejecución Acumulada al Tercer Trimestre

186.708.897

193.933.722

110.075.653

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.274.707

3.274.707

Del Gobierno Central

3.274.707

3.274.707

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

3.274.707

3.274.707

RENTAS DE LA PROPIEDAD

8.288.743

8.288.743

6.829.167

OTROS INGRESOS CORRIENTES

492.494

492.494

1.199.107

01

Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas

231.163

231.163

457.131

99

Otros

261.331

261.331

741.976

APORTE FISCAL

138.024.231

135.471.776

69.800.638

Libre

138.024.231

135.471.776

69.800.638

15.897

15.897

65.874

09 01 10

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 03

Vehículos

15.897

15.897

65.874

RECUPERACION DE PRESTAMOS

33.653.954

33.653.954

32.180.867

04

De Fomento

33.653.954

33.653.954

32.174.829

10

Ingresos por Percibir TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

2.957.871

2.957.871

Del Gobierno Central

2.957.871

2.957.871

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

2.957.871

2.957.871

1.000

9.778.280

186.708.897

193.933.722

116.727.011

24.771.619

26.116.289

19.435.849

5.440.138

4.792.546

2.921.688

10

10

378.963

10

10

375.852

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

61.734.147

59.391.534

26.897.855

Al Sector Privado

61.732.027

59.389.414

26.897.855

2.851.302

2.474.930

665.149

19.231.660

17.265.419

5.128.795

12

13 02 008 15

SALDO INICIAL DE CAJA GASTOS

21

GASTOS EN PERSONAL

22

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

23

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 01

Prestaciones Previsionales

03

Prestaciones Sociales del Empleador

24 01

6.038

3.111

385

Subsidio Enlace Banca Comercial

389

Sistema de Incentivos Ley N° 20.412

404

Emergencias

10

10

1.319.995

407

Servicios Desarrollo de Capacidades Productivas y Empresariales

1.576.359

1.576.359

928.739

415

Servicios de Asesoría Técnica-SAT

9.243.468

9.243.468

4.407.496

416

Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL

15.172.400

15.172.400

8.910.197

417

Convenio INDAP-PRODEMU

1.254.000

1.254.000

1.003.200

418

Programa de Desarrollo Territorial Indígena

7.067.807

7.067.807

2.362.138

419

Desarrollo Integral de Pequeños Productores Campesinos del

1.922.899

1.922.899

1.248.056

Secano-PADIS 420

3.412.122

3.412.122

A Organismos Internacionales

2.120

2.120

Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo

2.120

2.120

INTEGROS AL FISCO

10

10

Impuestos

10

10

OTROS GASTOS CORRIENTES

10

10

811.409

Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad

10

10

811.409

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1.800.867

2.823.497

1.339.744

03

Vehículos

1.329.988

2.011.648

1.233.698

04

Mobiliario y Otros

67.675

190.135

52.146

06

Equipos Informáticos

218.518

437.028

42.106

07

Programas Informáticos

11.794

07 001 25 01 26 02 29

30 99 001

3.145.485

Otros Activos Financieros

3.145.485

3.145.485

Programa Financiamiento Agrícola

3.145.485

390.594

390.594

Proyectos

390.594

390.594

PRESTAMOS

54.036.829

54.036.829

39.243.698

De Fomento

54.036.829

54.036.829

39.243.698

004

Corto Plazo

35.916.334

35.916.334

28.081.383

005

Largo Plazo

15.847.895

15.847.895

10.681.906

006

Fondo Rotatorio - Ley 18.450

2.272.600

2.272.600

480.409

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

35.388.188

35.388.188

19.001.332

32 04

33 01

07

184.686

3.145.485

3.145.485

02

35

184.686

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

924.090

INICIATIVAS DE INVERSION

31

34

Alianzas Productivas

Al Sector Privado

35.388.188

35.388.188

19.001.332

001

Riego

11.591.734

11.591.734

5.915.407

002

Programa Desarrollo Inversiones

11.596.114

11.596.114

7.098.236

006

Programa de Desarrollo de Acción Local-PRODESAL

5.113.091

5.113.091

3.801.940

007

Programa de Desarrollo Territorial Indígena

4.236.143

4.236.143

51.499

008

Praderas Suplementarias

1.531.098

1.531.098

1.443.556

009

Alianzas Productivas

1.001.220

1.001.220

467.952

010

Convenio INDAP-PRODEMU

318.788

318.788

222.742

SERVICIO DE LA DEUDA

1.000

7.848.730

6.696.473

Deuda Flotante

1.000

7.848.730

6.696.473

SALDO FINAL DE CAJA RESULTADO

-6.651.358