BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2006 SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA VALPARAÍSO DE CHILE

Errázuriz N° 254 Playa Ancha, Valparaíso. Teléfono: (32) 2266666 - Fax (32) 2266542 www.shoa.cl

Índice

1. Carta del Jefe de Servicio ............................................................ 3 2. Identificación de la Institución .................................................... 5 •

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Definiciones Estratégicas ........................................................................................... 6 - Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución ..................... 6 - Misión Institucional ............................................................................................... 7 - Prioridades Políticas en Programa de Gobierno .................................................. 7 - Aspectos Relevantes Contenidos en proyectos de Ley de Presupuestos-año 2006 8 - Objetivos Estratégicos .......................................................................................... 9 - Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos ............................... 10 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios ........................................................................ 10 Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio ............................................ 11 Principales Autoridades ............................................................................................... 12 Recursos Humanos ..................................................................................................... 13 - Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato .................................................. 13 - Dotación Efectiva año 2006 por Estamento .......................................................... 13 - Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad ................................................. 14 Recursos Financieros .................................................................................................. 15 Recursos Presupuestarios año 2006 .................................................................... 15

3. Resultados de la Gestión ............................................................. 16 Cuenta Pública de los Resultados ............................................................................... - Balance Global ...................................................................................................... - Resultados de la Gestión Financiera ..................................................................... - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos .......................................... • Cumplimiento de Compromisos Institucionales ................................................…….... - Informe de Programación Gubernamental ............................................................. - Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas ...................................................................... • Avances en Materias de Gestión Interna...................................................................... - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión ................................ - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo ................................................ - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales ........................................... - Otras Materias de Gestión .....................................................................................

17 17 20 21 28 28 29 37 37 38 39 40

4. Desafíos 2007 ................................................................................. 42

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5. Anexos ........................................................................................... 45 Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006 ................................................... 46 Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera ................................................................ 47 • Anexo 3: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas............................................................................... • Anexo 4: Transferencias Corrientes .............................................................................. • Anexo 5: Iniciativas de Inversión ................................................................................... • Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos ............................................. • Anexo 7: Proyectos de Ley ............................................................................................

48 50 51 54 56

Índice de Cuadros Cuadro 1: Recursos Presupuestarios año 2006 ............................................................................... 15 Cuadro 2: Ingresos y Gastos año 2005 - 2006 ................................................................................ 20 Cuadro 3: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 ................................................... 46 Cuadro 4: Indicadores de Gestión Financiera ................................................................................... 47 Cuadro 5: Cumplimiento Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas................................ 48 Cuadro 6: Transferencias Corrientes ................................................................................................. 50 Cuadro 7: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006 ....................... 53 Cuadro 8: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos ................................................... 54

Índice de Gráficos Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres) ........................... 13 Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres) ................................... 13 Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres) ........................... 14

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1. Carta del Jefe de Servicio A través de la siguiente publicación tengo el agrado de entregar nuevamente al conocimiento público el “Balance de Gestión Integral del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile”, donde se ilustra el cumplimiento y avance, tanto en materias de Gestión como en las actividades relacionadas con su Misión durante el año 2006, en su calidad de Servicio Oficial, Técnico y Permanente del Estado de Chile en lo concerniente a Oceanografía, Mareas, Maremotos, Hidrografía, Cartografía Náutica, Geografía, Navegación, Astronomía Náutica, Señal Horaria, Aerofotogrametría aplicada a la carta de navegación, coordinación de las actividades oceanográficas nacionales, relacionada con el apoyo y desarrollo de las ciencias marinas y otras áreas especializadas técnicas necesarias para la navegación precisa, segura y expedita de las naves que surcan las aguas jurisdiccionales chilenas. Han sido generaciones de marinos y civiles, que desde los albores de la República han estado conscientes de la importancia de su labor, que en forma silente y esforzada han ido extrayendo la data necesaria para configurar en el papel, un enorme litoral y espacio marítimo, en la convicción de estar contribuyendo efectivamente al desarrollo nacional. Damos seguridad a la navegación en un país con uno de los litorales más extensos del mundo y nuestra visión es constituir un servicio hidrográfico y oceanográfico eficaz, eficiente, profesional, moderno, de amplio prestigio y confiabilidad en los ámbitos institucional, nacional e internacional, que brinde plena satisfacción a los diversos usuarios, contribuyendo al desarrollo nacional. Este es el compromiso de nuestra gente de hoy, de ayer y, sin duda, será el del mañana.

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El SHOA, para dar cumplimiento a su misión y funciones básicas, cuenta con un presupuesto anual de Ingresos y Gastos que es aprobado en la Ley de Presupuestos de la Nación, dentro de las Partidas Presupuestarias del Ministerio de Defensa Nacional. Al término de esta presentación, quiero dejar constancia del apoyo de la Armada y de los importantes recursos entregados por la Institución, en personal naval, horas de navegación, horas de vuelo y apoyo logístico, sin los cuales no sería posible cumplir todas las actividades hidrográficas y oceanográficas. Lo anterior, sumado a los recursos financieros que entrega la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, constituye la base para un eficaz cumplimiento de la Misión de este Servicio. Finalmente, el Director que suscribe, tiene el agrado de reafirmar el compromiso del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, para continuar realizando de manera eficaz y eficiente cada una de los compromisos y metas propuestas, incentivando a su dotación en el logro de una mayor dedicación y esfuerzo, en pos de una cartografía náutica segura, aumentando con ello el conocimiento de nuestro mar; lo que es vital para el desarrollo marítimo de Chile.

JORGE IBARRA RODRÍGUEZ CAPITÁN DE NAVÍO DIRECTOR

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2. Identificación de la Institución • Definiciones Estratégicas -

Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución

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Misión Institucional

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Prioridades Políticas en Programa de Gobierno

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Aspectos Relevantes Contenidos en Proyectos de Ley de Presupuestos-Año 2006

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Objetivos Estratégicos

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Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

-

Clientes / Beneficiarios / Usuarios

• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio • Principales Autoridades • Recursos Humanos -

Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato y Sexo

-

Dotación Efectiva año 2006 por Estamento y Sexo

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Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad y Sexo

• Recursos Financieros -

Recursos Presupuestarios año 2006

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• Definiciones Estratégicas - Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución Decreto Supremo Nº 329 de 1874. Crea la Oficina Hidrográfica de la Marina Nacional. Decreto Supremo Nº 25 de 1966. Designa al Instituto Hidrográfico de la Armada como única Autoridad Oficial del Estado en el Control y Difusión de la Hora Oficial y de Señales Horarias para fines de Navegación. Decreto Supremo Nº 26 de 1966. Designa al Instituto Hidrográfico de la Armada como Representante Oficial de Chile ante el Sistema Internacional de Alarma de Tsunamis del Pacífico y crea un Sistema Nacional de Alarma de Maremotos. Ley Nº 16.771 de 1968. Cambia nombre al Instituto Hidrográfico de la Armada que en adelante se denominará “Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile”. Decreto Supremo Nº 192 de 1969. Aprueba Reglamento Orgánico del Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile. Decreto Supremo Nº 814 de 1971. Crea el Comité Oceanográfico Nacional (CONA). Decreto Supremo Nº 784 de 1985. Modifica Reglamento Orgánico del Instituto Hidrográfico de la Armada y traspasa funciones del Departamento de Señalización Marítima a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Ley 19.002 de 24 de octubre de 1990, el Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile, cambia su denominación por la de Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).

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Misión Institucional El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile tiene por misión principal proporcionar los elementos técnicos y las informaciones y asistencia técnica destinada a dar seguridad a la navegación en las vías fluviales y lacustres, aguas interiores, mar territorial y en la alta mar contigua al litoral de Chile. Del mismo modo constituye el servicio oficial, técnico y permanente del Estado, en todo lo que se refiere a hidrografía; levantamiento hidrográfico marítimo, fluvial y lacustre; cartografía náutica, elaboración y publicación de cartas de navegación de aguas nacionales, oceanografía, planificación y coordinación de todas las actividades oceanográficas nacionales relacionadas con investigaciones físico-químicas, mareas, corrientes y maremotos, geografía náutica, navegación, astronomía, señales horarias oficiales y de aerofotogrametría aplicada a la carta náutica. Corresponde también al SHOA, contribuir mediante la investigación al desarrollo y fomento de otras actividades nacionales e internacionales afines, que sean de interés para el país.

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Prioridades Políticas en Programa de Gobierno Sin Información.

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Aspectos Relevantes Contenidos en Proyecto de Ley de Presupuestos año 2006. Dentro del Presupuesto asignado para el año 2006, se incluye la ejecución de la 1ra. Etapa de los Proyectos del Plan Quinquenal de Enlace y Desarrollo 2006-2010, equivalente a un 43% del Presupuesto Ley año 2006. PROYECTOS Mediciones de corrientes en sitios costeros seleccionados

2006 M$ 39.854

Fortalecer los logros desarrollados por el laboratorio oceanográfico

4.326

Estudiar la variabilidad espacial y temporal de la circulación costera

43.672

Mantener operativas las estaciones costeras

78.138

Mejorar la capacidad de investigación oceanográfica

300.712

Racionalización, mantención y reparación de la infraestructura terrestre

51.944

Aplicar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo

46.633

Modernización y actualización de la biblioteca

6.967

Renovación y mantención del parque automotriz

24.780

Renovación del equipamiento, habitabilidad, bienestar y oficinas generales

25.750

Mantención de beneficios para el personal EAC

122.596

Renovar el sistema de producción cartográfica

55.607

Obtener y mantener la certificación ISO 9001-2000

22.057

Mantener la capacitación de alto nivel en ciencias afines

76.207

Continuar con el desarrollo, mant. y renovación de la infraestructura informática y de telecomunicaciones

40.417

Sostener y fortalecer las capacidades de producción de la cartografía digital y electrónica

25.173

Mantener las capacidades de producción digital

12.463

Contribuir a mejorar e incrementar las capacidades productivas

150.886

Contar con la tecnología para operar en área de hidrografía

160.119

TOTAL

1.288.301

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Objetivos Estratégicos

Número 1 2 3 4 5 6 7

Descripción Producir, mantener y facilitar el acceso a una base de datos Hidro-carto-oceanográfica de aguas nacionales, actualizadas y coherentes con los estándares internacionales, a los distintos usuarios, incluidas las Fuerzas Armadas Chilenas. Capacitar al personal de las Fuerzas Armadas en temas vinculados a la preparación de cartas náuticas, estudios oceanográficos e hidrográficos, en una magnitud acorde con lo establecido en los planes de esas instituciones. Noticias relevantes para la seguridad de la navegación y de la población, que se obtengan a través de los instrumentos y medios de captura de información disponibles en el SHOA. Salvaguardar la calidad técnica de las actividades que realizan extranjeros, connacionales y empresas privadas, y de los productos que ellas generan, en ámbitos de competencia del SHOA; así como contribuir con su capacidad técnica a la resolución de conflictos judiciales en los que se solicite su participación. Generar y divulgar conocimiento sobre temas relacionados con hidrografía y, en general, ciencias del mar. Lograr el reconocimiento de Chile como actor de primer nivel en temas hidrográficos y oceanográficos, en cuanto a la calidad de sus profesionales, aportes que realiza al conocimiento y actualización de las tecnologías que utiliza. Difundir la Hora Oficial de Chile a todo el país por medio de Internet, telefonía y por estaciones de radio, con exactitud, a todo tiempo y con alto grado de confiabilidad.

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Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos

Número

-

Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula

Nombre - Descripción

1

Cartas y Publicaciones Náuticas

1

2

Capacitación

2

3

Alertas a la Comunidad

3

4

Certificación de Trabajos y Peritajes

4

5

Navegación con fines Científicos y de Investigación

5

6

Actividades de Extensión y Difusión

5

7

Participación en Eventos Internacionales

6

8

Señal Horaria

7

Clientes / Beneficiarios / Usuarios Número

Nombre

1

Armada de Chile

2

Comunidad científica nacional y extranjera

3

Comunidad en general

4

Diversos organismos del sector público

5

Empresas de consultoría

6

Empresas pesqueras, de navegación comercial, de navegación turística y portuarias

7

Navegación deportiva

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• Organigrama y Ubicación en la estructura del Ministerio

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Principales Autoridades Cargo

Nombre

Director

CN Sr. Jorge Ibarra Rodríguez

Subdirector

CF Sr. Rodrigo Núñez Gundlach

Jefe Área Técnica

CF Sr. Patricio Carrasco Hellwig

Jefe Área Logística

CF AB RN Sr. Carlos Zúñiga Gallegos

Jefe Departamento Abastecimiento

CF AB RN Sr. Carlos Zúñiga Gallegos

Jefe Departamento Operaciones

CC Sr. Juan Cuneo Arenaldi

Jefe Departamento Oceanografía

CC Sr. Andrés Enríquez Olavarría

Jefe Departamento Educación

CC Sr. Andrés Enríquez Olavarría

Jefe Departamento Hidrografía

T1 Sr. John Fleming Baeza

Jefe Departamento Investigación y Desarrollo

T1 Sr. Felipe Barrios Burnett

Jefe Departamento Servicios Generales

T1 Sr. Osvaldo Morales Donoso

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• Recursos Humanos -

Dotación Efectiva año 2006 por tipo de Contrato (mujeres y hombres)

-

Dotación Efectiva año 2006 por Estamento (mujeres y hombres)

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- Dotación Efectiva año 2006 por Grupos de Edad (mujeres y hombres)

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• Recursos Financieros -

Recursos Presupuestarios año 2006 Cuadro 1 Recursos Presupuestarios 2006 Ingresos Presupuestarios Gastos Presupuestarios Ejecutados Percibidos

Descripción Aporte Fiscal Endeudamiento 3 Otros Ingresos5

TOTAL

Monto M$

Descripción

Monto M$

2.165.732 Corriente2

2.465.605 4

0 De Capital

943.259 Otros Gastos

3.108.991 TOTAL

633.833 6

9.553

3.108.991

Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23 y 24. Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales. 4 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 29, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 05, cuando corresponda. 5 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores. 6 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores. 2 3

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3. Resultados de la Gestión • Cuenta Pública de los Resultados -

Balance Global

-

Resultados de la Gestión Financiera

-

Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos

• Cumplimiento de Compromisos Institucionales -

Informe de Programación Gubernamental

-

Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas

• Avance en materias de Gestión Interna -

Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión

-

Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo

-

Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales

-

Otras Materias de Gestión

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• Cuenta Pública de los Resultados -

Balance Global

Los principales resultados obtenidos durante el año 2006 están relacionados con el desarrollo de las actividades programadas en el Plan de Actividades del SHOA y las actividades dispuestas en el Plan de Actividades de la Armada, orientados a alcanzar los objetivos estratégicos y metas fijadas para el cumplimiento de la misión encomendada al Servicio, en representación de la postura del Estado de Chile ante organismos nacionales e internacionales. El Presupuesto aprobado por Ley para el año 2006, fue ejecutado en un 100%, incrementándose el grado de control de los recursos monetarios, dando cumplimiento cabal a los programas y metas trazadas por la Dirección del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. En el mes de Enero de 2006, se dio inicio a la ejecución presupuestaria y contable del programa de Gobierno, denominado Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado “SIGFE”, dependiente de la Dirección de Presupuestos, sin alterar la capacidad operativa y el funcionamiento normal de los usuarios del sistema. Durante el año, se efectuaron reuniones técnicas de trabajo con personal SIGFE, para mejorar observaciones encontradas en los envíos de información, permitiendo asegurar la coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado. Se continuó con el proceso de compras y ventas a través del Portal ChileCompra, en conformidad a lo establecido en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, Ley Nº19.886 o Ley de Compras Públicas. El acatamiento de toda la normativa y reglamentación vigente de esta Ley ha dado una mayor eficiencia en la maximización del beneficio para el SHOA, en el uso de los recursos y del mismo modo ha transparentado de mejor forma todos los procesos de adquisición, aumentando a su vez el universo de proveedores.

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Al 31 de Diciembre de 2006, el SHOA, adquirió a través del Portal ChileCompra, la suma de $ 1.059.736.591.- equivalente al 75,91% del presupuesto anual asignado para las compras de Bienes y Servicios, con un total de 638 Órdenes de Compras.

Al igual que el año 2005, se efectuaron ventas de vértices geodésicos, cartas y publicaciones náuticas, a través del PortalChilecompra. Se desarrollaron quince campañas hidrográficas y cinco cruceros oceanográficos, orientados al desarrollo de tareas de rebúsqueda y validación de información recolectada, mediciones de parámetros oceanográficos. Se desarrollaron proyectos de investigación que abarcaron setenta y tres estaciones de muestreo en las cuales se realizaron mediciones de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, radiometría y corrientes, lo que ha permitido cumplir con la misión del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada y contribuir al desarrollo del país, apoyando la toma de decisiones de autoridades nacionales, como es el caso los Cruceros CIMAR que aporta información científica y el monitoreo semestral que mantiene el SHOA para el estudio del fenómeno El Niño. Con la ejecución de la primera Etapa del “Plan Quinquenal de Enlace para el Desarrollo del SHOA 2006-2010”, se continuó con la renovación y mantención del equipamiento hidrográfico, oceanográfico y de apoyo a la elaboración de las cartas náuticas. Del mismo modo, se incorporaron nuevas capacidades técnicas, científicas y administrativas, con el propósito de mejorar los actuales productos y servicios generados por el SHOA, para satisfacer las nuevas demandas de los usuarios y efectuar mantenciones preventivas y correctivas de la infraestructura abordo y en tierra, logrando la renovación, actualización y mantención de los vehículos terrestres y marítimos (botes de goma), que permitan realizar las actividades de recopilación, mantención y certificación de datos en terrenos y un alto grado de operatividad y confiabilidad para cumplir con los objetivos estratégicos que se requieren para el quehacer del SHOA.

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Durante el año 2006 se terminó con el desarrollo del programa que permite llevar los indicadores de control de gestión de cada uno de los productos estratégicos del SHOA, tomando como referencia el estudio del análisis de la Evaluación Comprehensiva del gasto. En el ámbito de la capacitación de alto nivel, se siguen coordinando y controlando cursos extrainstitucionales tanto en el país como en el extranjero con el objeto de seguir dotando al Servicio de profesionales que posean los conocimientos técnicos para cumplir con éxito las tareas encomendadas de acuerdo con los avances tecnológicos. Esta capacitación se entrega a través de cursos de postgrado en las diferentes disciplinas de competencia del Servicio y cursos de especialización y carreras técnicas y profesionales, invirtiendo con esto en lo más importante: “el desarrollo de las competencias laborales de su dotación con el propósito de mejorar con excelsitud los productos y servicios que entrega esta Institución a la comunidad”. Asimismo, entre los cursos de especialización en el extranjero se destaca la participación del Teniente Primero Miguel Vásquez Arias, del Departamento de Hidrografía, quien inicia el Magíster en Ciencias con mención en Geomática en la Universidad de New Brunswick, Canadá, en agosto de 2005. La gestión desarrollada durante el año 2006, es el logro de toda una Dotación que sumada al esfuerzo de generaciones de Oficiales, Empleados Civiles, Profesionales, Gente de Mar y Personal a Contrata, han ido entregando, año tras año, lo mejor de sí, para llegar al nivel de desarrollo y de eficiencia en que nos encontramos hoy.

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Resultado de la Gestión Financiera Cuadro 2 Ingresos y Gastos años 2005– 2006, y Ley de Presupuestos 2007 Monto Ley de Presupuestos Año 2007 M$

Monto Año 2005 M$ 7

Monto Año 2006 M$

3.158.687

3.118.310

2.870.234

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

572.481

508.521

526.319

INGRESOS DE OPERACIÓN

292.697

369.423

321.907

48.684

50.542

52.311

2.202.790

2.165.732

1.945.154

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.352

2.840

2.290

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

1.926

10.492

10.350

37.757

10.760

11.903

3.158.687

3.118.310

2.870.234

GASTOS EN PERSONAL

1.024.573

1.069.509

1.095.619

BIENES Y DE CONSUMO

1.361.072

1.396.096

1.266.656

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.654

1.648

1.706

INTEGROS AL FISCO

9.519

6.532

7.391

739.898

642.378

490.064

0

0

8.798

21.971

2.147

0

Denominación

INGRESOS

OTROS INGRESOS CORRIENTES APORTE FISCAL

SALDO INICIAL DE CAJA

GASTOS

ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SERVICIO DE LA DEUDA SALDO FINAL DE CAJA

Notas

7 La cifras están indicadas en M$ del año 2006. Factor de actualización es de 1,0339 para expresar pesos del año 2005 a pesos del año 2006.

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- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos 1. Producto Estratégico 1 “Cartas y Publicaciones Náuticas”: Se dio cumplimiento a todas las actividades Hidro – Cartográficas planificadas para el año 2006, según lo indicado en el Plan Trienal Hidro-Cartográfico, que establece actualizar la cartografía náutica nacional, haciendo centro de gravedad en las diferentes rutas comerciales de navegación, referenciando toda la cartografía al dátum WGS-84. Se produjeron siete cartas ordinarias de navegación, de acuerdo a las normas internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y pertenecientes a la ruta comercial aprobada por el Comité Directivo Cartográfico Náutico Nacional (CDCNN). Se trabajó en la nueva edición de ciento cincuenta y un cartas náuticas electrónicas ligadas al convenio de distribución de CNE firmado entre el SHOA y el INTERNATIONAL CENTER ELECTRONIC NAUTIC CHART (IC-ENC). En el marco del Proyecto Corrientes se realizaron campañas para la obtención de datos de corrientes marinas en los sectores de canal Grappler, Paso del Abismo, paso Piloto Pardo, Primera y Segunda Angostura, bahía Posesión, paso Tortuoso, paso Inglés, canal Jerónimo y canal Gabriel. La aplicación principal de la información obtenida es la inserción de información de corrientes en la cartografía náutica, contribuyendo de esta manera a la seguridad y desarrollo del país. El desarrollo de una Base de Datos Corporativa (BDC), que interrelaciona en forma continua toda la data hidrográfica, cartográfica, oceanográfica, histórica y de reciente adquisición, ha sido un logro importante para este Servicio, que ha permitido dar rapidez, flexibilidad y seguridad al almacenamiento de la data capturada en terreno, que una vez procesada permite la elaboración de cartas y publicaciones náuticas. La construcción de prototipos de cartas de papel y electrónicas, por medios no tradicionales, constituye actualmente una de las principales preocupaciones del SHOA, que para tal efecto, ha adquirido el software CARIS HPD, un sistema informático que permite mantener información hidrocartográfica en una Base de Datos, desde la cual y a partir de datos fuente, es posible elaborar productos tales como cartas electrónicas y cartas de papel a las escalas que sean requeridas, presentándose este sistema, como una solución nueva y única en el manejo de la información hidrográfica en un ambiente eficiente, integrado, multiusuario y de cubrimiento continuo. Con ocasión de la celebración del Día Mundial de la Hidrografía, se trabajó en la confección de la primera carta de papel generada con el software HPD; siendo ésta la Carta SHOA Nº 10722 “Canal Gray y Paso Summer”.

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2. Producto Estratégico 2 “Capacitación”: Durante el año 2006, el SHOA dictó los siguientes cursos: - Sence “Asistente Encuadernador”: tuvo una duración de cinco semanas, durante las cuales dieciséis marineros y soldados IM, adquirieron conocimientos y destrezas para la elaboración y manipulación de los diferentes elementos que conforman un libro; desarrollaron las habilidades necesarias para manipular con precisión los diferentes elementos que intervienen en la encuadernación, y las técnicas de encuadernación, generando iniciativas propias. La Armada de Chile junto con preparar al conscripto que cumple con el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en los aspectos militar, doctrinal y moral, se ha encargado de capacitarlo para su posterior reinserción en la vida laboral. Por esta razón, el SHOA como una contribución a la capacitación del país, ha desarrollado en conjunto con la Dirección de la Educación de la Armada, el curso asistente encuadernador, cuyo objetivo principal es la aplicación de los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la comprensión y desarrollo de la práctica de la encuadernación, como lenguaje propio de expresión y comunicación, tanto en el ámbito visual como en el manual. - Curso: Hidrografía y Oceanografía categoría “A” para oficiales: con una duración de dos años (2005-2006), el que estuvo compuesto de cinco alumnos: tres de ellos provenientes de las Armadas de Ecuador, México y EE.UU. de Norteamérica; un oficial chileno y por primera vez la incorporación de un alumno civil de profesión ingeniero geomensor El objetivo del curso fue capacitar al alumno para desempeñarse como Jefe de una Campaña Hidrográfica/Oceanográfica, con funciones de: Planificación, dirección, realización y evaluación de un Levantamiento Hidrográfico y/o un crucero Oceanográfico, aplicando las normas hidrográficas, cartográficas y oceanográficas correspondientes. Operación del instrumental utilizado en trabajos hidrográficos y/o oceanográficos. Evaluación de las variables que afectan a las operaciones hidro-oceanográficas, relativas al personal, material condiciones ambientales, meteorológicas, etc.

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3. Producto Estratégico 3 “Alertas a la Comunidad”: Durante el año 2006, se emitieron dos mil ochocientos veinticinco Radioavisos de Noticias Urgentes a la Navegación a través del sistema NAVTEX y SAFETYNET para la NAVAREA XV, en español e inglés y doce Boletines de Noticias a los Navegantes, de circulación mensual, publicación fundamental que actualiza la información de cartas y publicaciones del SHOA. Con el propósito de mantener las capacidades operativas del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), para la detección temprana de eventos de tsunami en la región norte de Chile, el SHOA ha fondeado el sistema DART II (Deep-ocean Assessment and Reporting of Tsunamis II), en latitud 19º 35’ 56” S y longitud 74º 45’ 54” W, aproximadamente a 300 millas al WSW de Arica y a una profundidad de 4945 metros. La implementación del sistema DART II, incluye la actualización del sistema de comunicaciones satelitales mediante la migración al sistema IRIDIUM, reemplazando la anterior boya DART fondeada el año 2004. El manejo de datos de nivel del mar en tiempo real en océano profundo, es fundamental para el monitoreo y la confirmación de la propagación de tsunamis de campo cercano y transpacíficos hacia la costa de Chile. El registro, transmisión y recepción de las señales de tsunamis en el SHOA, permite una oportuna emisión de los mensajes informativos de alerta y/o alarma que proporciona el SNAM a las Autoridades Civiles (ONEMI), Autoridades Navales y al PTWC (Pacific Tsunami Warning Center) en Hawaii. Para la ejecución de esta tarea, se utilizó como plataforma de fondeo el buque R/V Ronald Brown perteneciente a la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde participó, personal especialista del SHOA. Se llevó a cabo el primer ejercicio de tsunami para el Océano Pacífico, denominado “Pacific Wave 06”. El SHOA, a través del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), se unió a más de 28 países alrededor de la cuenca del Océano Pacífico, como participante en un escenario virtual de emergencia para un tsunami de carácter transpacífico. Este ejercicio internacional fue patrocinado y coordinado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de UNESCO a través de GIC/PTWS y tuvo como objetivo, evaluar las capacidades de respuesta de cada país y mejorar la condición del sistema a través de la región. En Octubre de 2006, se llevó a cabo el “Ejercicio Simulacro de Evacuación ante un Tsunami” en la ciudad de Valparaíso, organizado por la Intendencia de la V Región en conjunto con la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI). El objetivo principal fue poner a prueba en la práctica y de manera efectiva, la ejecución y proyección al ámbito ciudadano, de los procedimientos de coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, ante la eventual ocurrencia de un evento catastrófico. El SHOA, cubrió la Sala de Operaciones de Tsunami, donde opera el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), para los requerimientos de las instituciones organizadoras del ejercicio.

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4. Producto Estratégico 4 “Certificación de trabajos y peritajes”: De las inspecciones, revisiones y certificaciones de batimetrías de precisión, diez fueron aprobadas y dos están en proceso. De las inspecciones, revisiones y certificaciones de proyectos cartográficos del borde costero, una fue aprobada correspondiente a la VIII región y una está en proceso, correspondiente a la V región. Se realizaron ciento catorce ventas de vértices geodésicos y cincuenta y dos actualizaciones. Se realizaron setenta inspecciones a empresas (batimetrías de precisión, inspecciones oceanográficas, líneas de playa y borde costero), y se confeccionaron dieciséis informes técnicos sobre determinación de líneas de playa. Los estudios oceanográficos realizados por Empresas Particulares de Consultoría Ambiental, para dar cumplimiento a lo exigido por la Autoridad Marítima, dentro del marco del Reglamento de Concesiones Marítimas o de la normativa sobre Estudios de Maniobrabilidad para Naves Mayores, deben ser autorizados por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, en el marco del Decreto Supremo N° 711 de agosto de 1975 e inspeccionadas sus actividades en terreno, tales como mediciones de vientos, mareas, corrientes, oleaje y calidad del fondo del mar, con el objetivo de obtener criterios para poder revisar los informes escritos, que posteriormente deben ser aprobados con valor oceanográfico, si así corresponde. Durante el transcurso del año 2006 se inspeccionaron los trabajos en diferentes localidades, a un total de 7 entidades particulares. 5. Producto Estratégico 5 “Navegación con fines Científicos y de Investigación”: Se realizaron dos campañas oceanográficas (Crucero CIMAR 12 Fiordos) a bordo del AGOR Vidal Gormaz. La primera etapa se efectuó en el mes de julio y la segunda, en el mes de noviembre del 2006, ambas en la zona de aguas interiores de la X Región. En ellas, el Comité Oceanográfico Nacional “CONA”, coordinó la participación de siete instituciones, ejecutándose un total de diez proyectos de investigación, que abarcaron cincuenta y cuatro estaciones de muestreo en las cuales se realizaron mediciones de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, radiometría y corrientes. Asimismo, se tomaron muestras de agua para determinación de nutrientes, fitoplancton, zooplancton y marea roja; de sedimentos para determinación de marea roja, materia orgánica, geoquímica y granulometría; y de organismos bentónicos para estudios de biodiversidad y toxicidad. En el mes de febrero de 2006, se llevó a cabo la primera etapa del “Proyecto Hidratos de Gas II” a bordo del buque oceanográfico AGOR Vidal Gormaz de la Armada de Chile, cuyo objetivo general es caracterizar a escala de semidetalle las condiciones geológicas, geofísicas, geoquímicas y geotécnicas en que se encuentran los hidratos de gas sobre el margen continental frente a Chile Central, en la zona comprendida entre los 32ºS y 40ºS.

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Se desarrolló el Crucero Oceanográfico El Niño y las Oscilación del Sur “ENOS 15” a bordo del buque científico AGOR Vidal Gormaz. Este crucero formó parte del monitoreo semestral que mantiene el SHOA, para el estudio del fenómeno El Niño. En esta oportunidad, el Crucero ENOS 15 se extendió hacia el área norte de Chile, alcanzando los 18°28’S. La investigación comprendió mediciones en la columna de agua de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto entre los 0 y los 1500 metros de profundidad, en sesenta y seis estaciones oceanográficas entre Arica y Valparaíso. Además se desplegaron tres boyas derivadoras APEX / ARGO, pertenecientes a la Universidad de Concepción. En el mes de septiembre de 2006, el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), declaró oficialmente el desarrollo de un evento cálido “El Niño” en el océano Pacífico ecuatorial central, dada la importancia de este anuncio, la realización del Crucero ENO 16, tuvo por objetivo monitorear la presencia de una posible condición cálida en la zona central del país frente a Valparaíso. 6. Producto Estratégico 6 “Actividad de Extensión y Difusión”: El SHOA durante el año 2006, participó en varias actividades de extensión y difusión, dentro de las cuales destacan las siguientes: - XIV Feria Internacional del Aire y del Espacio “FIDAE”, se dio a conocer la carta náutica electrónica (CNE), herramienta de gran importancia que se utiliza en la navegación y el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), en su calidad de organismo técnico, permanente y oficial del Estado de Chile en esta materia. - Vª Exposición y Conferencia Internacional de Defensa Naval y Marítima para Latinoamérica “EXPONAVAL 2006”, en recintos del Terminal de Pasajeros de Valparaíso, Sector Barón, Valparaíso. El SHOA participó en el stand de la Armada de Chile, dando a conocer información sobre el Sistema Nacional de Alarma de Tsunami (SNAM), y la producción de Cartografía Náutica Electrónica. - Seminario "Rapa Nui: Una Visión Integradora", fue organizado por la Armada de Chile, dentro del marco de Inauguración del Mes del Mar, en el Hotel Hanga Roa, de la Isla de Pascua. - VII Versión de la Feria del Mar “FEMAR 2006” en el Departamento de Administración de Educación Municipal de Quintero. El SHOA estuvo presente con un stand en el que dio a conocer a la comunidad los procesos de confección y producción de la cartografía náutica. Además, se expuso sobre la investigación científica efectuada en el Servicio, a través de sistemas de monitoreo de variables oceanográficas, cruceros oceanográficos, medición de corrientes y olas; la generación de productos, tales como publicaciones y la participación en actividades de difusión.

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- Taller de Oceanografía y Biología Marina, donde se dictó a los alumnos del Liceo Lorenzo Baeza Vega de la Isla de Pascua, a petición del Estado Mayor de la Primera Zona Naval, un taller orientado a la descripción de los conceptos fundamentales de la Oceanografía y Biología Marina, con el objetivo de que el alumno sea capaz de explicar los procesos básicos y aplicar los conocimientos adquiridos para describir las características en torno a la Isla de Pascua. - Se editó la primera memoria bianual del Comité Oceanográfico Nacional, con todas las actividades en pro de la ciencia y tecnología marina, llevadas a cabo entre el 2004 al 2005. - El CARIS, en conjunto con el SHOA, realizó un Taller de Trabajo denominado “Taller CARIS Sudamérica 2006”, para analizar la aplicación de los Softwares HIPS/SIPS en el Procesamiento de Datos Multihaz y HPD, para la Producción de información hidrográfica desde una Base de Datos, en el que participaron representantes de diversos Servicios Hidrográficos y empresas privadas y de gobierno, que trabajan con datos hidrográficos y productos espaciales. 7. Producto Estratégico 7 “Participación en Eventos Internacionales”: La participación del SHOA, ante los diferentes organismos internacionales en los cuales se encuentra debidamente acreditado, ha permitido mantenerse al tanto del desarrollo y avance científico y tecnológico y aplicar los acuerdos adoptados con el fin de perfeccionar los sistemas operacionales existentes e identificar con mayor acierto las prioridades que han de ser asignadas dentro de su competencia. El SHOA participó en representación del Estado de Chile, en diferentes organizaciones internacionales, como así mismo en seminarios y cursos, destacando en muchos los siguientes: - XXI Sesión del Grupo Internacional de coordinación del Sistema de Alarma de Tsunamis del Pacífico. - Conferencia Hidrográfica Internacional anual. - 4ta. Reunión del Comité de creación de capacidades de la organización Hidrográfica Internacional (OHI). - XXXIX Reunión del Consejo Ejecutivo de la comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO. - Integrar la delegación ante la Alianza Regional del Pacífico Sudoriental del Sistema Mundial de Observación de los Océanos (GOOS - GRASP) de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). - XVIII Reunión del Comité de Requerimientos Hidrográficos para los Sistemas de Información (CHRIS). - Efectuar visita de orientación a Centros Oceanográficos e Hidrográficos Gubernamentales y de la USN en EE.UU. - 8va Reunión de la Comisión de Difusión de Radio Avisos Náuticos (CPRNW) de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)

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8. Producto Estratégico 8 “Señal Horaria”: Durante todo el año y en forma ininterrumpida, se ha emitido la señal horaria por vía telefónica, radiodifusión e Internet, además con una capacidad de doce llamados simultáneos a través de la línea 800 800 780, para consultas telefónicas de la hora oficial. En tal sentido, durante el año se han modificado las bibliotecas para Java de las Zonas Horarias de Chile, con SUN Microsystem y con PHO Organization y se han revisado y puesto a prueba los nuevos service packs, para corregir los cambios horarios. Anualmente se supervisa que el cambio de hora oficial que se produce dos veces al año, se refleje en forma precisa en la página WEB que publica la hora oficial y de asesorar, a usuarios externos que sincronizan sus servidores con el de la hora oficial del Servicio.

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Cumplimiento de Compromisos Institucionales -

Informe de Programación Gubernamental El Servicio no registra compromisos de Programación Gubernamental 2006.

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Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones11 Evaluadas12 (01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2006) 1.-

Establecer e implementar la Unidad de Control de Gestión: Se encuentra implementada y operativa, llevando a cabo lo indicado en la Etapa II del Sistema de Planificación y Control de Gestión, según el PMG.

2.-

Implementar Sistema de Planificación y Control de Gestión a partir de los resultados de la evaluación en concordancia con las definiciones estratégicas del Ministerio de Defensa. Lo anterior significa implementar lo relacionado a la etapa II considerando lo definido en el Sistema de Planificación y Control de Gestión del PMG: El Servicio se encuentra en la etapa II del PMG, dado que en base a su misión (D.S. N° 192), los objetivos estratégicos Ministeriales y el estudio de la Evaluación Comprehensiva del Gasto, se han reformulado los objetivos estratégicos, abarcando adecuadamente el espectro de actividades y responsabilidades que al Servicio le compete, generando productos estratégicos que se pueden relacionar tanto con los objetivos estratégicos como con los distintos clientes y usuarios. (ver BGI, punto N° 2, disponible en sitio del Servicio).

3.- Trabajar propuesta de localización institucional del producto “Coordinación de la Navegación con fines Científicos y de Investigación” en una comisión conformada por el SHOA, el Ministerio de Defensa y la DIPRES: Mediante Orden Ministerial MDN.EMDN.DPS (P) N° 27 del 07.abr.2006, se creó la Comisión de Cartografía de las Fuerzas Armadas, la cual dividirá su actuación en dos áreas. Una relacionada con la Evaluación Comprehensiva del Gasto y el cumplimiento y seguimiento de los compromisos institucionales contraídos, y otra relacionada con las actividades propias de la cartografía. Por otra parte, la Sra. Ministra de Defensa Nacional, en oficio MDN.ASES.(O) N° 10.000/533/M.H., ha emitido opinión respecto a la calificación de la vinculación existente entre los productos estratégicos del SHOA y los objetivos estratégicos de este Ministerio, indicando la conveniencia de mantener su localización institucional y dependencia actual. En ese contexto, en la segunda reunión realizada por el comité, con fecha 19.jun.2006, se autoriza al SHOA a reunirse con DIPRES y el EMDN con el fin de satisfacer los requerimientos del compromiso. Esta reunión se realizó el día martes 25.jul.2006, en dependencias de la DIPRES, en la cual se acordó mantener la actual localización institucional del producto “Coordinación de la Navegación con fines Científicos y de Investigación”, una vez verificada su vinculación con los objetivos estratégicos del Ministerio de Defensa y el SHOA. Para el análisis de este producto se determinó considerar dos subproductos, que son:

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1.Investigación Científica Marina (D.S. 711): Subproducto que se mantendrá en el SHOA, dado el grado de control y seguridad que otorga al Estado, en lo referente a las investigaciones que se desarrollan tanto por Instituciones Nacionales como Extranjeras. 2.Crucero de Investigación Científica Marina (CIMAR): Se mantendrá en el SHOA, como parte integral del Comité Oceanográfico Nacional (CONA), quien se encarga de administrar, coordinar, seleccionar, controlar y almacenar, todos los proyectos relacionados a Investigación Científica Marina, manteniendo disponible toda la información obtenida en el Centro Nacional de Datos Hidrográficos y Oceanográficos (CENDHOC), para todos las Instituciones Públicas afines o relacionadas y para la comunidad Universitaria y Científica Nacional. Este subproducto será reevaluado a futuro, una vez se establezca el Comité para Innovación e Investigación, que se encuentra en trámite como iniciativa legislativa. 4.- Trabajar propuesta de localización institucional del producto “Difusión de Noticias Relevantes a la Navegación” en una comisión conformada por el SHOA, el Ministerio de Defensa y la DIPRES: Mediante Orden Ministerial MDN.EMDN.DPS (P) N° 27 del 07.abr.2006, se creó la Comisión de Cartografía de las Fuerzas Armadas, la cual dividirá su actuación en dos áreas. Una relacionada con la Evaluación Comprehensiva del Gasto y el cumplimiento y seguimiento de los compromisos institucionales contraídos, y otra relacionada con las actividades propias de la cartografía. Por otra parte, la Sra. Ministra de Defensa Nacional, en oficio MDN.ASES.(O) N° 10.000/533/M.H., ha emitido opinión respecto a la calificación de la vinculación existente entre los productos estratégicos del SHOA y los objetivos estratégicos de este Ministerio, indicando la conveniencia de mantener su localización institucional y dependencia actual. En ese contexto, en la segunda reunión realizada por el comité, con fecha 19.jun.2006, se autoriza al SHOA a reunirse con DIPRES y el EMDN con el fin de satisfacer los requerimientos del compromiso. Esta reunión se fijo para el día martes 25.jul.2006, en dependencias de la DIPRES, en la cual se acordó mantener la actual localización institucional del producto “Difusión de Noticias Relevantes a la Navegación”, una vez verificada su vinculación con los objetivos estratégicos del Ministerio de Defensa y el SHOA. Además, se determinó que la función del SHOA consiste en: 1.Difundir mensualmente, a la Comunidad Marítima, a través del Boletín de Noticias a los Navegantes, las novedades cartográficas para actualizar las publicaciones náuticas editadas por el SHOA.

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2.Confeccionar los Mensajes de “Noticias Urgentes a los Navegantes”, en forma permanente (atención las 24 horas) informando las novedades cartográficas urgentes, como asimismo, analizar, procesar y verificar la exactitud de los datos que se reciben por parte de la Autoridad Marítima (DIRECTEMAR), en todo lo relacionado a siniestros, catástrofes y novedades a la navegación que son incluidos en el mensaje. El SHOA trasmite la información validada y las novedades cartográficas urgentes a DIRECTEMAR, objeto sea difundida a toda la Comunidad Marítima. Se sugiere renombrar este producto como “Noticias Relevantes a la Navegación”, debido a que la Difusión es efectuada por la Autoridad Marítima (DIRECTEMAR) y no por el SHOA. 5.- Trabajar propuesta de localización institucional del producto “Sistema Nacional de Alarma de Maremotos” en una comisión conformada por el SHOA, el Ministerio de Defensa y la DIPRES: Mediante Orden Ministerial MDN.EMDN.DPS (P) N° 27 del 07.abr.2006, se creó la Comisión de Cartografía de las Fuerzas Armadas, la cual dividirá su actuación en dos áreas. Una relacionada con la Evaluación Comprehensiva del Gasto y el cumplimiento y seguimiento de los compromisos institucionales contraídos, y otra relacionada con las actividades propias de la cartografía. Por otra parte, la Sra. Ministra de Defensa Nacional, en oficio MDN.ASES.(O) N° 10.000/533/M.H., ha emitido opinión respecto a la calificación de la vinculación existente entre los productos estratégicos del SHOA y los objetivos estratégicos de este Ministerio, indicando la conveniencia de mantener su localización institucional y dependencia actual. En ese contexto, en la segunda reunión realizada por el comité, con fecha 19.jun.2006, se autoriza al SHOA a reunirse con DIPRES y el EMDN con el fin de satisfacer los requerimientos del compromiso. Esta reunión se fijo para el día martes 25.jul.2006, en dependencias de la DIPRES, en la cual se acordó mantener la actual localización institucional del producto “Sistema Nacional de Alarma de Maremotos”, una vez verificada su vinculación con los objetivos estratégicos del Ministerio de Defensa y el SHOA. 6.- Trabajar propuesta de localización institucional del producto “Señal horaria” en una comisión conformada por el SHOA, el Ministerio de Defensa y la DIPRES: Mediante Orden Ministerial MDN.EMDN.DPS (P) N° 27 del 07.abr.2006, se creó la Comisión de Cartografía de las Fuerzas Armadas, la cual dividirá su actuación en dos áreas. Una relacionada con la Evaluación Comprehensiva del Gasto y el cumplimiento y seguimiento de los compromisos institucionales contraídos, y otra relacionada con las actividades propias de la cartografía. Por otra parte, la Sra. Ministra de Defensa Nacional, en oficio MDN.ASES.(O) N° 10.000/533/M.H., ha emitido opinión respecto a la calificación de la vinculación existente entre los productos estratégicos del SHOA y los objetivos estratégicos de este Ministerio, indicando la conveniencia de mantener su localización institucional y dependencia actual.

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En ese contexto, en la segunda reunión realizada por el comité, con fecha 19.jun.2006, se autoriza al SHOA a reunirse con DIPRES y el EMDN con el fin de satisfacer los requerimientos del compromiso. Esta reunión se fijo para el día martes 25.jul.2006, en dependencias de la DIPRES, en la cual se acordó mantener la actual localización institucional del producto “Señal Horaria”, una vez verificada su vinculación con los objetivos estratégicos del Ministerio de Defensa y el SHOA. 7.- Elaborar planos de cartografía del borde costero de acuerdo a prioridades establecidas por la Subsecretaría de Marina: Se confeccionaron planos del Borde Costero de la I y III región, de acuerdo a requerimientos establecidos por la Subsecretaría de Marina, dichos planos se encuentran a la venta a través de la página web del SHOA. 8.- Establecer instancias de reuniones bimensuales en las cuales participen representantes de las tres instituciones (IGM, SHOA y SAF) para coordinar actividades interinstitucionales: La instancia de reuniones bimensuales, ha quedado establecida y se ha confeccionado una programación que está en conocimiento de las tres instituciones. A la fecha se encuentra pendiente la reunión correspondiente al mes de junio de 2005, que por disponibilidad de agenda de los participantes ha sido diferida para el mes de julio de 2005. 9.- Definir un Plan de Trabajo para lograr la interoperatividad de las bases de datos entre IGM, SHOA y SAF, estableciendo un cronograma de trabajo, para concluir con un diagnóstico de la factibilidad de materializarla: El cronograma aprobado en reunión de Directores realizada en Noviembre de 2005, corresponde al indicado en acta de reunión del Grupo de Interoperabilidad del 30 de junio de 2005, informada en el cumplimiento de compromisos al 30 de junio de 2005 y comprende las siguientes actividades, por año: Año 2005: -Estudio de la normativa Internacional Organization for standardization (ISO/TC 211) y similares, que tengan relación con la interoperabilidad de datos geográficos. -Definición de tipos de Datos a ser interoperados entre las tres instituciones. Año 2006: Diagnóstico del sistema de datos existentes, considerando los siguientes aspectos: -Modelos y estructuras de datos. -Base de Datos. -Niveles de transferencia (Data/Metadata). -Enfoque de base de datos o Esquema XML. -Medios de transporte. Entrega de informe del estudio de factibilidad técnica de interoperabilidad de Base de Datos entre las Instituciones.

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Planteamiento de “Cronograma de Fases de Implementación” Año 2007: Desarrollo de prototipo del sistema de Interoperabilidad. Evaluación y reestructuración del prototipo del sistema de Interoperabilidad de Base de Datos IGM-SHOA-SAF. Año 2008: Instalación del software de interoperabilidad en cada Institución. Capacitación de usuarios. Inicio Marcha Blanca. Evaluación de Marcha Blanca de la aplicación. Puesta en Marcha del Proyecto de Interoperabilidad de las Bases de Datos entre IGMSHOA-SAF. 10.- Implementar la interoperatividad de las bases de datos entre IGM, SHOA y SAF de acuerdo a la etapa definida en el cronograma del Plan de Trabajo definido: En conformidad a lo señalado en la Evaluación Comprehensiva del Gasto IGM, SHOA, SAF, tendiente a lograr la interoperabilidad de las bases de datos entre las tres instituciones, se constituyó un Grupo de Trabajo conformado por representantes de cada institución , objeto los tres Servicios mantengan el mismo nivel de avance y conocimientos respecto a este tema. Además, se comprometen a cumplir con las actividades dispuestas y a participar en reuniones de coordinación, de acuerdo al cronograma de actividades presentado y aprobado por los Directores de los tres Servicios, en reunión de Directores de fecha 30.junio.2005. Por otra parte, el Grupo de Interoperabilidad a la fecha ha desarrollado el cronograma de trabajo sin mayores observaciones, de igual forma, se analizaron las normas internacionales aplicables a esta área, determinándose el flujo de trabajo a direccionar a fin de realizar el análisis de la información a compartir, también se ha desarrollado la instalación de un software para la realización de la comunicación entre los estamentos involucrados, realizándose pruebas de comunicación empleando las capacidades actuales de cada organización. Además han confeccionado actas de sus reuniones, siendo éstas aprobadas en las reuniones de Directores y enviadas a DIPRES como medios de verificación en los informes de avances de compromisos institucionales.

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Al 31.dic.2005, el Grupo de interoperabilidad ha realizado los siguientes trabajos: 1. 2.

Estudio de la normativa ISO/TC 211 y similares, que tienen relación con la interoperabilidad de datos geográficos. Definición de tipos de Datos a ser interoperados entre las instituciones.

11.- Implementar la interoperatividad de las bases de datos entre IGM, SHOA y SAF de acuerdo a la etapa definida en el cronograma del Plan de Trabajo definido: Respecto a este compromiso se han efectuado reuniones técnicas entre las tres instituciones cartográficas involucradas en la interoperabilidad de las bases de datos, conforme a lo indicado en el cronograma de trabajo aprobado por los Directores del IGM, SHOA y SAF. El Grupo de interoperabilidad, conformado por personal de las tres instituciones, ha informado sus avances en actas aprobadas en reuniones de Directores. El grupo antes mencionado ha ejecutado las siguientes actividades, correspondientes al primer semestre del año 2006: 1. Verificación de sistema de Datos existentes, considerando los siguientes aspectos: modelo y estructura de datos, bases de datos, niveles de transferencia (Data/Metadata), enfoque de base de datos o esquema XML y medios de transporte. 2. Entrega de informe de resultado del Grupo de Trabajo, respecto al estudio de factibilidad técnica de interoperabilidad de Bases de Datos entre las instituciones. El informe de resultados antes mencionado, ha sido aprobado en reunión de Directores realizada en el SHOA, con fecha 14.jul.2006, destacando que la labor desarrollada por el Grupo de Trabajo permitió comprobar la factibilidad técnica de realizar la interoperabilidad en línea de las bases de datos de los tres organismos cartográficos, mediante el uso de tecnologías y equipamiento actualmente disponibles en el mercado. 12.- Diseñar catálogo institucional que permita cuantificar los costos de elaboración de los productos estratégicos considerando las distintas fuentes de recursos (presupuesto SHOA y recursos Fuerza Armada respectiva) y definir cronograma de implementación: El Servicio mantiene un sistema de costeo por centros de costos, relacionado principalmente a los distintos departamentos, proyectos y las distintas actividades que se ejecutan. Lo anterior, es llevado a través de un Sistema Administrativo Contable desarrollado a medida, en plataforma AS-400, abarcando el registro de toda la información contable / presupuestaria y a los distintos niveles de información. (agregado y analítico)

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Durante el presente año, se ha incorporado en el Sistema, un módulo que permite relacionar las asignaciones y ejecuciones presupuestarias distribuidas por centros de costos, con los productos estratégicos, permitiendo agregar los aportes armada necesarios para generarla, obteniendo 11 listados en las que se refleja el costo de los productos estratégicos y sus componentes, a distintos niveles (agregado y analítico). En relación con el programa de implementación de los Catálogos de Costo de los Productos Estratégicos, a continuación se detalla el cronograma de implementación: AÑO 2005 Agosto a Octubre: Diseño de las Planillas para la obtención de los Costos de los Productos Estratégicos: ·Base de Información Proyectos ·Base de Información por Centro de Costos ·Base de Información Proyecto Beneficios ·Base de Información Proyecto de Habitabilidad ·Base de Información Centro de Costo Servicios Generales ·Base de Información Centro de Costo Tarea General ·Base de Información Centro de Pago de Sueldos ·Informe Analítico Productos Estratégicos ·Informe Agregado Productos Estratégicos ·Ingresador Aportes Armada ·Costo Real Productos Estratégicos (Fondos SHOA + Aportes Armada) Noviembre a Diciembre: Confección de los Programas. AÑO 2006 Enero a Junio: Aplicación de los Programas Instalado en Prueba: ·Marcha Blanca, se aplicaron los programas con la información del año 2005, actuando estos en forma automática con la Base de Datos del Sistema de Información Administrativa residente en el AS-400. Julio: Aplicación del Ingresador Aportes Armada: ·Marcha Blanca, se ingresara toda la información con los aportes Armada año 2005, objeto obtener el Costo Real Productos Estratégicos (Fondos SHOA + Aportes Armada) año 2005. Agosto: Instalar Programas en Servidor que interactué en forma directa y automática con el Sistema Informático residente en el AS-400.

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·Obtención de la Información Automática de todos los meses ya procesados en el año 2006. ·La obtención de los Costos de los Productos en adelante, se obtendrá automática mes a mes. A la fecha se han cumplido totalmente y sin observaciones, las fases correspondientes al primer semestre del 2006, según lo indicado en el cronograma de trabajo. 13.- Implementar Sistema de Auditoria de Gestión en lo relacionado a la etapa II, considerando lo definido en el Sistema de Auditoria del PMG: Durante el año 2005, se creó formalmente una Unidad dependiente del Director del Servicio, denominada Unidad de Control de Gestión, quien entre otras, tiene la función de realizar la Auditoría interna en forma concordante con las definiciones estratégicas del SHOA. Dado lo anterior, se realizó un informe diagnostico a la institución, en el cual se indican manuales existentes, procedimientos, sistemas de información y las áreas que pueden representar riesgo para el funcionamiento o cumplimiento de objetivos estratégicos del SHOA. Estos riesgos son la base sobre la cual se centran las Auditorias indicadas en el Plan General para tres años y año siguiente, correspondiendo a los siguientes temas: -Distribución y difusión de información relacionada a Productos y Servicios que genera el SHOA. -Control de la ejecución presupuestaria por Centros de Costos. -Actualización de Manuales. -Activos Fijos. -Compromisos y Recomendaciones. -Control sobre almacén de consumos 14.- Publicar en página web de la institución, documento de resultados institucionales elaborado en base a formato del Balance de Gestión Integral (BGI): Se encuentra en la pagina web del Servicio, www.shoa.cl, menú colgante “Organización”, opción “Balance de Gestión”, o a través del mapa del sitio. Lo anterior permite ingresar a la página en que se encuentran disponibles los BGI correspondientes a los años 2004 y 2005.

Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto. Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

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• Avances en Materias de Gestión -

Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión El Servicio no formula Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), ni está adscrito al Programa Marco del PMG 2006.

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Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo El Servicio no formula Convenio de Desempeño Colectivo.

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Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales El Servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales.

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Otras Materias de Gestión Durante el año 2006, y a través de la creación de la Unidad de Control de Calidad, cuya labor fundamental es definir y supervisar los procedimientos de trabajo en todas las áreas en las que se procesan datos que puedan afectar directa o indirectamente la seguridad a la navegación, se produjo un incremento significativo de los controles de calidad en todos los procesos ligados a la producción cartográfica tanto en papel como electrónica. Se concretó la reedición de las CNE vigentes consideradas en el convenio firmado entre el SHOA y el Internacional Center of Electronic Nautical Charts (IC-ENC), permitiendo que a partir del año 2007, las cartas electrónicas producidas por el Servicio, sean distribuidas mundialmente a través de esta empresa dependiente del United Kingdom Hydrographic Office (UKHO). Adquisición de datos ambientales físico-químicos desde buque para estudios de masas de agua, vigilancia del fenómeno ENOS y otros, aplicación de los resultados en interpretaciones a escala global. Se emitieron las autorizaciones de investigación nacionales y extranjeras en aguas jurisdiccionales chilenas en cumplimiento del Decreto Supremo N° 711 del 22 de agosto de 1975: 19 para naves nacionales, 11 para naves extranjeras y 244 para entidades nacionales (empresas privadas, universidades y otras organizaciones que no utilizan naves). De ellas 15 fueron con inspección en terreno y de las cuales 3 ya han sido revisados sus informes técnicos y aprobados con Valor Oceanográfico. Se ha efectuado un permanente trabajo de renovación de la página WEB del SHOA, en lo que respecta al diseño del portal y al mejoramiento de los servicios que se ofrecen, de modo de hacerla más amigable y asequible a la comunidad usuaria nacional e internacional. Para ello se han incorporado nuevos servicios e informaciones, técnicos e informativos; se ha mantenido una página con noticias actualizadas de todas las actividades del SHOA y enlaces directos a diversos organismos e instituciones afines, destacándose la publicación de la página de Servicios a la comunidad, en la cual se publican y actualizan diariamente la Hora Oficial de Chile, el Boletín de Noticias a los Navegantes, Sistema Nacional de Alarma de Maremotos con información de los más recientes tsunamis ocurridos en el mundo y la página didáctica Boya Infantil, que enseña a los niños a conocer el mar. Mención aparte merece la página Trámite Fácil, que facilita a la comunidad marítima nacional e internacional la realización de todos los trámites de solicitud de información y autorizaciones, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Secretaría General de Gobierno, en el marco del Proyecto de Modernización del Estado.

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El funcionamiento del Centro de Instrucción implica para el SHOA una apreciable dedicación de recursos humanos y materiales, en estrecha relación de las actividades propias de su misión, más allá del financiamiento proporcionado por la D.E.A., lo cual sólo se justifica por la necesidad de este Servicio de capacitar personal en Hidrografía, Oceanografía, Artes Gráficas, ya que parte del personal instruido, pasará luego a integrar la dotación de especialistas del SHOA. Por esta razón, durante al año 2006, se destaca entre sus principales avances en materia de planificación y control, el cumplimiento de cursos institucionales durante el período 2006, dispuesta por el PRAC-DIREDUCARM. Como resultado de un convenio con la Subsecretaría de Marina, el SHOA produjo treinta y cinco planos del borde costero de la VIII Región y veintitrés de la V Región, los que se encuentran en proceso de revisión. Se encuentran disponibles ciento cincuenta y tres planos para la venta a la comunidad hidrográfica, a través de la página web del SHOA.

41

_________________________________________________________________________________________________________

4. Desafíos 2007 Lograr la certificación ISO 9001-2000, proceso que fue iniciado en el año 2006, con el levantamiento de los flujos de información orientado a obtener la estructura actual del SHOA y poder orientar los cambios necesarios para tender a la optimización de los recursos humanos, materiales y económicos, en pos del mejoramiento integral de los productos estratégicos del Servicio. Continuar con la Producción de la Cartografía Electrónica de las cartas ya publicadas, para posteriormente seguir con su validación en el INTERNATIONAL CENTER - ELECTRONIC NAUTIC CHART (IC-ENC).

En lo que respecta a la producción de las cartas náuticas en papel nuevas y nuevas ediciones, publicaciones náuticas asociadas y cartas náuticas electrónicas, se continuará con la cobertura de las rutas comerciales de los canales del sur y Territorio Chileno Antártico, cumpliendo, en éste último caso, con los compromisos internacionales adquiridos ante el Comité Hidrográfico Antártico (CHA) de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). Se potenciará no sólo la producción cartográfica y de publicaciones, sino además, el área de control de calidad hidrográfico y cartográfico, lo anterior desde la perspectiva de los recursos disponibles en el presupuesto anual y Plan Quinquenal de Enlace y Desarrollo 2006-2010. En el área de la batimetría, se seguirá con el procesamiento de los datos capturados en los levantamientos hidrográficos con tecnología multihaz y monohaz e investigará el desarrollo de las nuevas tecnologías disponibles y poder así determinar el mejor equipamiento existente en el mercado para efectuar su reemplazo a futuro. Participar en congresos, reuniones, seminarios y cursos, que permitan actualizar los conocimientos de los profesionales y técnicos del Servicio, a objeto de dar apoyo técnico-científico a organizaciones afines, como asimismo, dar a conocer a la comunidad científica nacional los trabajos científicos que se desarrollan en el Servicio. Continuar con la revisión y supervisión de los planos del borde costero, a través del convenio establecido con la Subsecretaría de Marina. Con apoyo de unidades de la Armada realizar los Cruceros Oceanográficos con AGOR Vidal Gormaz: El Niño y la Oscilación del Sur “ENOS 17 y ENOS 18”. Estaciones del nivel del mar: atención, mantención y eventual reparación de dieciocho estaciones oceanográficas costeras, seis ubicadas en lugares de difícil acceso (Isla San Félix, Isla de Pascua, Isla San Pedro, archipiélago de Juan Fernández, Puerto Williams y Antártica) y doce en Chile continental. Para estas actividades se requiere el apoyo de Capitanías de Puerto, buzos y embarcación menor.

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_________________________________________________________________________________________________________

Mantenimiento semestral y/o anual de las boyas Triaxys (Iquique) y Watchkeeper (Valparaíso). Se requiere el apoyo de embarcación y buzos. Monitoreo de parámetros ambientales en Coquimbo, tomando muestras de agua de mar superficial para análisis químicos y determinación de niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos provenientes del petróleo. Se requiere de apoyo de embarcación menor. Mantener en servicio la red de estaciones ambientales a lo largo del litoral, como apoyo al sistema nacional e internacional de alerta de maremotos, como asimismo se realizará el seguimiento de la variabilidad del nivel del mar, con el objeto de mejorar la capacidad de predicción, incluida en la publicación 3009 “Tablas de Marea de la Costa de Chile” y en la cartografía náutica correspondiente. Elaborar los pronósticos de marea y corrientes para la publicación SHOA 3009 “Tablas de Marea de la Costa de Chile”, versión 2008, como también para la publicación Reservada SHOA Nº 4011 “Tablas de Marea de la Costa de Chile”, versión 2008. Operar y mantener el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), incluyendo la estación sismológica de El Roble y boya Dart II. Analizar muestras de agua de mar y sedimento marino proveniente de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. Apoyar a los organismos del Estado y a las Universidades, en todos aquellos proyectos que sean de interés para el desarrollo nacional. Dar cumplimiento mensualmente a los compromisos nacionales e internacionales (CPPS-BAC, COI, Universidad de Concepción, Universidad de Hawai, entre otros), relacionados con la entrega de datos oceanográficos. Continuar con el apoyo al desarrollo de la Base de Datos Corporativos del SHOA, con datos generados en trabajos oceanográficos desarrollados en terreno durante el desarrollo de la planificación anual de este Servicio. Difundir las actividades de investigación oceanográfica, a través de los medios de comunicación nacionales, en coordinación con la oficina de Relaciones Públicas del SHOA. Participar en grupos de trabajo El Niño y la Variabilidad Climática, Dinámica del Océano y la Atmósfera (DOCA), Contaminación del Medio Acuático y Comité Ejecutivo de programa Cimar del CONA. Continuar con el desarrollo de aplicaciones que permitan poblar la Base de Datos Corporativa del SHOA, en el ámbito administrativo, con datos generados en trabajos hidro-oceanográficos de terreno e hidro-cartográficos de gabinete.

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_________________________________________________________________________________________________________

Continuar con el desarrollo y puesta en marcha del Sistema Historial de Cartas y Flujos de Procesos Hidrocartográficos. Seguir participando en el Proyecto de Interoperatividad de Bases de Datos IGM-SHOA-SAF. Estudio de factibilidad de actualización del Sistema de gestión Financiera del SHOA. Desarrollar las actividades de terreno para la obtención de la data necesaria para la edición de la cartografía náutica, además de mantener la atención a público en materias de seguridad marítima (Avisos Urgentes a los Navegantes), Señal Horaria, y consultas en general de temas afines al SHOA. Fortalecer la exactitud de la señal horaria con el propósito de entregar a la comunidad el mejor producto “Hora Oficial de Chile”. Finalizar el proceso de eliminación desde los mensajes de radioavisos urgente a la navegación de la información que tiene relación con peligros a la navegación y traspasarla a los Boletines de Noticias a los Navegantes. Efectuar la reparación y mantención de veinte estaciones de la red de mareógrafos a lo largo del territorio nacional, antártico e insular. Aplicar el Plan Quinquenal de Actividades del Programa CIMAR 2006 - 2010, el que comprende la realización de estudios orientados a la comprensión de los procesos oceanográficos y adquisición de datos ambientales, en la región de fiordos y canales del sur de Chile, entre la X y XII Regiones. De acuerdo a este plan, el Crucero CIMAR 13 – Fiordos (año 2007) estará orientado a la comprensión de los procesos oceanográficos en el seno Aysén, además de la adquisición de datos ambientales en canales interiores de la XI Región. Realizar un ejercicio de intercalibración con mediciones de metales pesados en sedimentos y en recursos marinos, con cuyos resultados se efectuará un taller, se preparará un informe a las autoridades pertinentes y una nota científica para ser publicada en la revista “Ciencia y Tecnología del Mar”. Coordinar y preparar el primer y segundo período de sesiones del CONA (junio, noviembre). Cada uno incluye una Asamblea, una reunión del CTPP y reuniones de los nueve Grupos de Trabajo.

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_________________________________________________________________________________________________________

5. Anexos •

Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006

•

Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera

•

Anexo 3: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas

•

Anexo 4: Transferencias Corrientes

•

Anexo 5: Iniciativas de Inversión

•

Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

•

Anexo 7: Proyectos de Ley

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• Anexo 1: Comportamiento Presupuestario Año 2006 Cuadro 3 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2006 a nivel de Subtítulos Subt. Item Asig.

Denominación

INGRESOS 05

Ingresos y Gastos Devengados (M$)

Diferencia 15 (M$)

3.020.471 3.117.683 3.118.310

- 627

Presupuesto Inicial13 M$)

Presupuesto Final14 (M$)

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

508.521

508.521

508.521

0

Del Gobierno Central

508.521

508.521

508.521

0

Dirección Gral. del Territorio Marítimo

508.521

508.521

508.521

0

INGRESOS DE OPERACIÓN

304.923

369.423

369.423

0

OTROS INGRESOS CORRIENTES

50.542

50.542

50.542

0

Otros

50.542

50.542

50.542

0

APORTE FISCAL

2.124.272

2.165.732

2.165.732

0

Libre

2.124.272

2.165.732

2.165.732

0

VTA. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.213

2.213

2.840

- 627

Máquinas y Equipos

2.213

2.213

2.840

- 627

RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

10.000

10.492

10.492

0

Ingresos por percibir

10.000

10.492

10.492

0

15

SALDO INICIAL DE CAJA

20.000

10.760

10.760

0

3.020.471 3.117.683 3.118.310

- 627

21

GASTOS EN PERSONAL

1.026.449

1.069.509

1.069.509

0

22

BS. Y SERVS. DE CONSUMO

1.333.464

1.396.116

1.396.096

20

24

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.648

1.648

1.648

0

Al Sector Privado

1.648

1.648

1.648

0

Bienestar Social

1.648

1.648

1.648

0

002 002 07 08 99 09 01 10 05 12 10

GASTOS

01 007 25

INTEGROS AL FISCO

7.141

7.141

6.532

609

01

Impuestos

7.141

7.141

6.532

609

643.269

643.269

642.378

891

03

Vehículos

23.532

23.532

23.532

0

04

Mobiliario y Otros

32.329

32.329

32.235

94

29

ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

05

Máquinas y equipos

298.311

298.311

298.221

90

06

Equipos Informáticos

142.379

142.379

141.872

507

07

Programas Informáticos

34 07 35

146.718

146.718

146.518

200

SERVICIO DE LA DEUDA

8.500

0

0

0

Deuda Flotante

8.500

0

0

0

0

0

2.147

- 2.147

SALDO FINAL DE CAJA

Notas

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso. Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2006 15 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados. 13 14

46

_________________________________________________________________________________________________________

• Anexo 2: Indicadores de Gestión Financiera Cuadro 4 Indicadores de Gestión Financiera Fórmula Indicador

Unidad de medida

2004

2005

2006

Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes

[ N° total de decretos modificatorios N° de decretos originados en leyes18 / N° total de decretos modificatorios]*100

%

0,00

66,67

66,67

100,00

Promedio del gasto de operación por funcionario

[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 ) / Dotación efectiva 19]

M$

6.951

8.370

8.681

103,72

Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 24 sobre el gasto de operación

[Gasto en Programas del subt. 2420 / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 ]*100

%

0,19

0,07

0,07

100,00

Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación

[Gasto en estudios y proyectos de inversión21 / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 ]*100

%

Nombre Indicador

Efectivo16

Avance17 Notas 2006/ 2005

No aplica

Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0655 para 2004 a 2006 y de 1,0339 para 2005 a 2006. El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 18 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc. 19 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal. 20 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos. 21 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”. 16 17

47

_________________________________________________________________________________________________________

• Anexo 3: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas28 (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006) Programa/Institución: Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Año Evaluación: 2004 Fecha del Informe: 16 de marzo de 2007 Cuadro 5 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas Compromiso

Cumplimiento

El Servicio ha implementado un Sistema de Información de Gestión, considerando centros de costos e indicadores de gestión, según lo indicado en el Estudio de la Evaluación Comprehensiva del Gasto y de acuerdo a lo Implementar lo relacionado a la etapa III del Sistema de expresado en la etapa III de los PMG. Lo anterior se complementa con el Planificación y Control de Gestión del PMG. envío de esta información a DIPRES, durante el periodo de formulación presupuestaria año 2007, informando los valores de los indicadores al 1er semestre y estimado segundo semestre, junto con las metas propuestas para el año 2007. Se han efectuado reuniones técnicas entre los tres Institutos Cartográficos involucrados en la interoperatividad de las bases de datos, lo que ha permitido comprobar, mediante las pruebas con los servidores de mapas y el desarrollo del prototipo, la conectividad y el intercambio de datos geoespaciales mediante el uso de la red publica Internet. Asimismo, el desarrollo de este prototipo entrega los fundamentos base para el desarrollo del portal Geointegrador definitivo el cual considera incluir aspectos de seguridad, administración de bases de datos, velocidad de acceso, ancho de banda adecuado y otros servicios requeridos para la operación del sistema, como por ejemplo los servicios de catálogo Metadatos. La materialización de la interoperatividad, necesariamente implica la elaboración de un proyecto tridimensional que contemple todas sus fases, Implementar la interoperatividad de las bases de datos entre incluyendo el financiamiento requerido para su implementación. IGM, SHOA y SAF de acuerdo a la etapa definida en el cronograma del Plan de Trabajo definido. Por otra parte el SAF mediante el Oficio EMG. DO. (SD. PL. y D.) “R” Nº 02/02 de fecha 02.ENE.2007., solicitó un pronunciamiento al Estado Mayor de la Defensa Nacional, respecto del estado actual del proyecto, financiamiento y formato para la siguiente fase. Documento de Respaldo Informe de Resultado Segundo Semestre 2006 del Grupo de Trabajo “Interoperatividad de las Bases de Datos IGM – SHOA – SAF”. Acta de Reunión Nº 9/2006 Acta de Reunión Nº 10/2006 Acta de Reunión Nº 11/2006. Acta de Reunión Nº 12/2006.

48

_________________________________________________________________________________________________________

Cuadro 5 Cumplimiento de Compromisos de Programas/Instituciones Evaluadas Compromiso

Cumplimiento Acta de Reunión Nº 13/2006. Acta de Reunión Nº 14/2006. OFICIO EMG.DO.(SD.PL.YD.)“R” Nº02/02 DE FECHA 02.ENE.2007.

El catalogo de costos institucional se encuentra implementado de acuerdo a Implementar catálogo institucional que permita cuantificar un cronograma de trabajo realizado durante el año 2006, permitiendo costos de elaboración de los productos estratégicos obtener en base a la asignación presupuestaria y los aportes institucionales, considerando las distintas fuentes de recursos de acuerdo a los costos por Productos estratégicos. Además se puede obtener informes cronograma definido. agregados y analíticos por producto estratégico a la fecha solicitada.

Implementar el Sistema de Auditoria de Gestión en lo relacionado a las etapas III y IV.

En base al Plan anual de Auditorías y la realización de éstas, se han generado observaciones que han dado origen a compromisos a realizar en forma interna, considerando mediano y largo plazo en su concreción final, objeto mejorar los procesos y optimizar las capacidades en el desarrollo de la gestión. Lo anterior, corresponde a lo indicado en las etapas III y IV de los PMG y los compromisos contraídos con DIPRES. Durante el año 2006, se estableció como compromiso, la implementación de procesos de control de calidad y certificación de calidad para los procesos de la producción cartográfica, bajo la norma ISO 9001:2000.

Elaborar política de precios respecto de los productos cartográficos considerando los costos de proveer estos productos (incluyendo recursos del presupuesto de la institución y presupuesto transferido por la respectiva fuerza armada).

Respecto de este compromiso, durante el mes de diciembre se efectuó una reunión, entre DIPRES y los Organismos Cartográficos (IGM, SHOA y SAF), en la cual se acordó aunar criterios para contar con una política común. Posteriormente los Servicios se reunieron para confeccionar y presentar a los Directores, quienes aprobaron la Política de Precios de los Organismos Cartográficos.

Este compromiso se encuentra en proceso de desarrollo con DIPRES y para su materialización, se elaboró un programa de reuniones de trabajo entre Elaborar conjuntamente con DIPRES una política de subsidio DIPRES y los Servicios Cartográficos. Dado lo anterior, DIPRES indicó los fiscal para la institución, considerando lo definido en la política objetivos durante la segunda semana del mes de Enero y los Servicios de precios y los costos de cada uno de los productos Cartográficos IGM, SHOA y SAF desarrollaron un Programa de Trabajo que estratégicos. fue presentado y aprobado por DIPRES en reunión realizada el 12 de Marzo 2007. Este programa de trabajo consiste en 5 etapas y tiene como fecha de término la primera quincena del mes de Septiembre de 2007.

Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.

28

49

_________________________________________________________________________________________________________

• Anexo 4: Transferencias Corrientes29 Cuadro 6 Transferencias Corrientes Descripción

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real Otros TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real Otros1 TOTAL TRANSFERENCIAS

Presupuesto Inicial 200630(M$)

Presupuesto Final 200631 (M$)

Gasto Devengado (M$)

Diferencia 32

1.648

1.648

1.648

0

0

0

0

0

1.648

1.648

1.648

0

Notas

Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos. Corresponde al aprobado en el Congreso. 31 Corresponde al vigente al 31.12.2006. 32 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado. 33 Corresponde a Aplicación de la Transferencia. 29 30

50

_________________________________________________________________________________________________________

• Anexo 5: Iniciativas de Inversión34

(Conformada por los Proyectos del Plan Quinquenal de Enlace y Desarrollo 2006-2010).

1. Nombre: Tipo de Iniciativa: Objetivo: Beneficiarios: 2. Nombre: Tipo de Iniciativa: Objetivo: Beneficiarios: 3. Nombre: Tipo de Iniciativa: Objetivo: Beneficiarios: 4. Nombre: Tipo de Iniciativa: Objetivo: Beneficiarios: 5. Nombre: Tipo de Iniciativa: Objetivo: Beneficiarios:

Mejorar la capacidad de investigación Oceanográfica. Adquisición de Activos No Financieros. Adquisición de equipos de terreno para las mediciones de apoyo a las actividades de investigación oceanográfica. Comunidad científica nacional y extranjera y comunidad en general. Continuar con el desarrollo, mantención y renovación de la infraestructura informática y de telecomunicaciones. Adquisición de Activos No Financieros. Seguir con el desarrollo permanentemente de la infraestructura informática y de telecomunicaciones, para conformar un servicio digital e inteligente en todas sus actividades. Comunidad nacional e internacional. Mantener la capacidad de obtención del parque de maquinaria de impresión. Adquisición de Activos No Financieros. Dotar a los talleres de artes gráficas, del equipamiento complementario y acorde a las nuevas tecnologías, asegurando la mantención y operación. Comunidad en general. Contribuir a mejorar e incrementar las capacidades productivas. Adquisición de Activos No Financieros. Contribuir a actualizar, mejorar e incrementar las capacidades productivas y la calidad de los pre-procesos involucrados con la elaboración de la carta náutica y sus productos asociados. Comunas litorales, comunidad científica, sectores acuícola, pesquero, turístico, transporte marítimo y de la defensa. Contar con la tecnología para operar en el área de hidrografía. Adquisición de Activos No Financieros. Contar con la tecnología actualizada para producir y mantener la información hidro-carto-oceanográfica contenida en una base de datos, para la confección de cartas y publicaciones náuticas. Mariscadores, pescadores, salmoneros, empresas mercantes turísticas y comerciales, batistas, ciudades costeras, poblaciones ribereñas.

51

_________________________________________________________________________________________________________

6. Nombre: Tipo de Iniciativa: Objetivo: Beneficiarios:

34

Renovación del Equipamiento de Habitabilidad, bienestar y oficinas generales. Adquisición de Activos No Financieros. Renovación de elementos de oficinas, casinos, comedores y bienestar, que han concluido su vida útil. Funcionarios del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

52

_________________________________________________________________________________________________________

Cuadro 7 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2006 Iniciativas de Inversión

Costo Total Estimado35 (1)

Adquisición de Activos No Financieros

1.536.942

Ejecución Acumulada al año 200636 (2) 487.797

% Avance al Año 2006 (3) = (2) / (1) 31,74%

Presupuesto Final Año 200637

Ejecución Año 200638

(4)

(5)

487.980

487.797

% Ejecución Año 2006 (6) = (5) / (4)

Saldo por Ejecutar Notas (7) = (4) - (5)

99,96%

183

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado. Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2006. 37 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2006. 38 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria devengada del año 2006. 35 36

53

_________________________________________________________________________________________________________

• Anexo 6: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos Cuadro 8 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos Fórmula de Cálculo

Indicadores Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.

Resultados39 2005 2006

Avance40

(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año (31/12/t) / Dotación Efectiva año t

8,07

12,39

65,15

(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100

5,26

5,63

93,42

Notas

Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. •

Funcionarios jubilados

(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100

1,05

0,70

149,47

•

Funcionarios fallecidos

(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100

0,00

0,00

0

•

Retiros voluntarios

(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100

2,81

2,11

132,87

•

Otros

(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100

1,40

2,82

49,82

•

Razón o Tasa de rotación

N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100

113,33

75,00

151,11

(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100

14,74

12,68

86,02

(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100

0,00

0,00

0,00

(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100

21,40

30,28

141,50

Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva.

54

_________________________________________________________________________________________________________

Cuadro 8 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos Indicadores Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva.

Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.

Fórmula de Cálculo

Resultados39 2005 2006

Avance40

N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100

0,00

0,00

0,00

(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)

226

139,5

61,73

(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t

No

Aplica

Lista 1 % de Funcionarios

97,45

94,05

96,51

Lista 2 % de Funcionarios

1,82

1,78

97,90

0,73

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Notas

Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.

Lista 3 % de Funcionarios Lista 4 % de Funcionarios

La información corresponde al período Enero 2005 - Diciembre 2005 y Enero 2006 - Diciembre 2006. El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

39 40

55

_________________________________________________________________________________________________________

•

Anexo 7: Proyectos de Ley El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de diciembre de 2006.

56