Anero N'

03:

ReDorte det E§tado situacionátdé tos S¡stemá3 Adrñinistrálivos

l,SISfEI9IA NACIONAL DE GEST¡ÓN DE RECURSOS HUMANOS nformación o documentácÉn coñ á qúe cuentá la enl¡dad!

lnformé sobre rmplemenlacióñ

suj.l..

{Sl/

el esrado de l¿ de lá relorma de

NO / No

sl

Báse Legal

Ley N" 30057. anrculo 1" y Pnmera Drsposrció¡ Complemenlária Trañsilona

§ÉrvÉio cNil reporle de lráns(o

de T.abajo

Reglamenlo lnle¡no

3

r

hlemo de SeMdore!

RegLamenlo

Perfiles de púestos ulilizados en la ncorpor¿cióñ d€ pe¡§onal en los dos úllimos áños anle¡ores al térmiño d€

Repone con nümero de personal por

SI

Decrelo Supremo N' 040-2014PCM, arliculos 3", 3.3 2 v) y r31', y la normaüva que regule ias c¿fefas especiares y a todos los demás exclu¡dos €n la Ley N' 30057, en ro que coresponda Decr€lo Supremo N' 040-2014 PCM árliculos 3", 3 3 2 v) y 131', y la ñormaliva qué regute ta§ cafferas espec€les y a lodos los demás ercluidos eñ la Ley N' 30057 en lo que coresponda

SI

6

CAP o CEP vgente de ra éñtidad

sl

númsro de resolucó,r que otorgó l¡

I I

PIa¡ de Desarollo de las Personas lP0P)

desplazam¡enlo de persona

Lislado SERVIR

Oecrclo Supremo N'040-2014-PCl¡ áñrculo 134' y l¿ normaliva que regur€ las carreras esp€clales y a iodos los demás e¡cluúos en ia Ley N' 30057, eñ ro que coíesponda

Lrsládo de luncionarios direclivos y oérsonálde coñfáñ2á

Reporle con número de pe¡sonás por régime¡ peñs¡omrio, indicando e

10

de

SI

SI

12

o

13

de

setuidores co¡

Usuario y clave del adical¡vo regEtrc

Repod€

de

compe¡sac¡on€s

por

Repo.l€ de comp€nsaciones

15

16

17

18

19

20

no

Lisrado óe s¡ñdicalos de la enldad o que desanolla¡ aclividades s¡ndicales

Pliegos

de

reclamos

y

conven¡o!

Relacón del personal que conforma e Comilé de seguridad y salld en e lrábájo indaándoelperiodo

P¡án

de *guridad y saiud eñ

e

Plañ de capacilacion en Segur¡dad y

Documento

3'

3.3 2

v)y r31',

y tá normalrva que regute tas

Decrelo supremo N' 040,20ra-PcM, a(iculos 3". 3 5 b). y ta normatrla que regute tas cafferás esPeciales y a todos los demás excluidos en la Ley N" 30057. en lo que coresponda

Ley N'30057 ad iculo 13' y Oecrclo Sup¡emo N' 040-2014 PCM arliculos21"21 I y135'yl¿ ñormalrva que regllle l¿s ca¡ré.as especiáles y a rodos los dem¿s excluidos en la cilada Ley, er

Decreró supfemo N' 040201 4-PC M, añ 3' 3 3 2 v0 y la normal¡va que regute tás cánefas especi.le§ y a lodos los demás excruidos en a Ley N' 30057. en to que correspondá

st

Decreto Supremo N'040-2014-PCM ani«rlos 3'. 3.31 vili) y la no¡mativ€ que regute careras especiales y a lodos los demás excludos en la c ada Ley, en lo que cDffe§pood¿

pr@ed'miento§

discipl¡ñários eñ trámilé indicandc nombre del se.vdor procesado brev€

Listádo nornrna

Decreio Supremo N'040 2014-PClü. ¿riicuros

careras especiales y a lodos los demás exclu'dos en la Ley N' 3c057. en lo que coféspoñdá

NO

§inlesrs del eslado de procedimiento y techá de prescripc¡ón

1t

N' 040-2014-PClú arliculo 1?9', y ré no¡matNa que fegulé rás cáferás especiales y a lodos los demas exclurdos en la Ley N" 30057 en lo que co.re§ponda Decreto supreño

SI

5

o

-

st

d€ dentlfcáoóñ

de

tas

6'0

NO

sl

NO

Ley N' 30057 aricuro Decrcro Sup¡€mo N'040-2014-PCM. añrcltos 3' 3 3 2 viii) y ta normaliva que regule ias cáreÉs espeoales y a todos los demás excludos en lá ciladá Ley en

Ley N' 30057 aniculos 6' y 98' Oecréto Suprcmo N' 040-2014-PC[¡. aticutos 3'. 3 3 2 viii). ] la ñormatoa que regule las carrerás esp€ciáles y á rodos los demés exctuidos en tá ciiad¿ Ley en lo que cofresponda

Lsy N" 30057, articulo 29' C\ecrelo Supremo N'0402014PCM, árticulo 3',35 a) y ta norm¿liva qu€ regulÉ las cáÍéras especiales y a lodos los deñás exctudos en ta cdad¿ Ley, si Ley N'30057, anrcuro

29'

Oecfelo Supremo N'040-2014 PCr\¡ árticu¡os

3'

35 a). y l¡

SI

normativa que regule las car¡eras especiales y a rodos los deñás excruidos eñ r¿ citada Ley, e¡

st

Ley N'30057. ár1icúro i Oecr€ro Supreno N' 040-2014-PCM. an¡cuto 59. y ta normstNa que .egule lás careras espEciales y a lodos los demás exclu¡dos e¡ la cltadE tey e¡ to que

sl

Ley N" 30057 arlicLrlos 43' y 44"i Decréro Supremo N'040 2014,PCM. añiculo 69" c). y t¿ ñomal¡va qu€ rcgule las caneras éspeciales y a lodos lo§ dem᧠exclldos €n l¿ cilad¿ Ley er

st

Ley

st

Ley N" 29783 arric{ro 3S' Decr€ro Supfemo N" 005-2012-TR. a.l 04G2014-PCl¡¡, arliculo 3', 3.7 b)

SI

Ley N' 29783 aliculo 39' D€c¡€lo Supremo N' 00$2012-TR ari¡culos 28" y 29": Décráo Supreño N'040-2014-PCM, aticulo 3', 3 7 5)

sr

Ley N" 29783, arric{ro 39' DécrÉto Slpremo N" 00+2012,fR. a.licuro 32" inciso Suprcmo N'040-201+PClv árticlrlos 3'. 3 7 b)

!f

§,2ffi K¡"-W

ñ'29783

ánicuro 29'

3?'f)

Decrelo Supremo N'

cl

Oecrero

Anexo N' 03: Reporte del Estado Situac¡onal de los S¡stemas Administrativos 2,SISTEMA NACIONAL DE AAASTECIMIENTO

rifom¡.lón

o docume.tec¡ó[ con l¡ qúe coenta l3 ent¡d.d, §uiét¿ a ver¡ñcá.ión

1, FASE DE

2'l

22

PROGRAIYACION

Y DE

ACfOS

st

Oecreto Supremo No 35o-201!EF aricúro 7' del Regrañenlo de l¿ Ley óe co¡i¡alecD.es ds

Cuadrc de nécesrdaoes de l¿ enrd¿d par¿ e eñorqolente

st

Oecrero Supreñc N" 35G2015-EF. adr@ro 5' del Re9la6ento de rá Ley de Conrrátaoones de

de servidores óer órg¿ño enÉrgado de r¿s hnrr¿r6ciones de É Enld.d (OEC) que @enlm co¡

sr

ler Regláñenro dé l¿ Ley de Coñlraláooñes de

de pe¡s6¿l de la enxd¿d que á ra rech¿ tengá. asigmdás cláves de 3ccéso ál Srslemá Erectrón@ d.

sr

Oe.relo Supremo No 350-2015-EF. áriculo ?54' delRegañeñro de É Léy de Coñtra€@nes de

st

o€cf€lo supremo No 350-2015-EF áritulo 5' de Regrámenlo de l¿ Ley de Co.¡61áciores de

Úlhño ñrome

de

Evauaoón

del Ptán Añúar

d€

L§tado 23

lecreto Supreño No 35o-201tEÉ. añiculo 4'

lrslado

Coñtr.ráciones óer Esládo (SEACE) OSCE 2, FASE OE SELECCIóN Y EJECUCIÓN

25

Lrslado de los pfo€sos de conrral¿oó. en tráñiE y er olecuaon rñcluyÉñdo os procesos de seleccióñ por érca.g. sgún deialle de Anexo N' 04, er @d debe ádjuñtáf* . rnlom€ pa.a la frfisie¡€ños de Gestión

26

DEume.ios que susre en rá d€r€gacrón porpáne de T¡rút¿r e¡ rolena de .onlrálaoones d€l Estado duráñe el p¡esenÉ áñofs@l óeaor€spond€r

Lisrado ved,i€do 27

2A

por er óroano encafgado de

L.Y

N'

302?5 Ley de Conrááoone§

dé

16:

6nlrálac¡ones (OEC) EedEnle e .ual se údrcá que én é aceruo documenrano de rá €nn&d consb¡ los sxp§d€nEs tusr@s de cmlreteoo¡ cor€spo.dreñtes s (odo el p6riodo óe 9esn6 d¿ r. ¿L{ondáa sel§nre

sr

Oecrero Supremo Nq 350-?015-EF arliü¡o 21' der R€gram.ñto de a Ley de coñrarscmrés de

Lrstádo de gáfanlias vrgEnl* a lavo¡ de Lá eñtdod, segúr Añexó N' 05 e @al debe adtuntars€ át lñro le pa.a l¿ Transfe€ñdá d¿ Geslión

sl

Dedelo Supreño No 35o-2015-EF añrculo! 126'y srgureñles d6 R€otamenlo de ta L€y d. aonrErádoñes d¿r Esr.óó

2. SISTEI',,14 NAGIONAL DE ABASfECIMIENfO

*

lnformac¡ón o documentac¡ón con Respuesta la que cuenta lá ent¡dad! su¡eta a (s¡/ No /

I.

Observac¡ones

Decreto Supremo N"

Archivo digital coÍespondiente al inventario patrimoniaf del ejerc¡cio 29

anlerior al lérrniño de la gestión, que

fue remitido a la SBN, así como

st

Adjunta CD

el

diciembre del ejercicio anlérior, Precrsando si éxisten b¡enes

y bienes sobrántes pendientes de procedimienlo de fahanlés

Acta de Conci¡iac¡ón

31

Superinlendencia de Bienes Nacionales - SBN

Fesolución

No

046-20f5/SBN, que

numefál 6.7.3.12

Decreto Supremo N'

lnforme Final de lnventar¡o al 31 dé

o

007,2008-

VIVIENOA, que aprueba el Beglamento de la Ley No 29151, articulo 121", y aprueba la Dkectiva No 001-201s/SBN,

cargo de la entrega respectiva.

30

Base Legal

v.rlf¡.á.ii{ñ BIENES MUEBLES

s¡

Adjuñla CD

Besolución

No

y

046-2015/SBN, que

Décrélo Supremo N'

007-2008-

VIVIENDA, que aprueba el Reglamento

st

Adjuñta CD

dé la Ley No 29151, articulo 121', Hesolución

No

y

046-2015/SBN, que

aprueba la D¡rectiva No 001-201s/SBN, numeral6.7.3.9.

lnforme de las variacioñes de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte. (segÚn fofmato del lnlofme Finalde lnvsniario)

de la Ley No 29151, artícuto 121',

aprueba la Directiva No 001-201S/SBN, numeráJ6 7 3 10

Patrimonlo-

Contable debidamente suscrita por la Comisión de lnventario, la Oficina de Contabilidad y la Uñidad de Control Pairimonial o la que haga sus veces. al 31 de diciembre del ejercic¡o anter¡or al término de la

007-2008.

VIVIENDA, que aprueba el Reglamento

Decrelo Supremo N' sr

Adtunta CD

007-2008VIVIENOA, que aprueba el Reqlamento de la Ley No 29151, artículo 12'1'.

B€lación de vehículos de la entidad

públicá

y de

aquellos que

se

Decreto Sup¡emo N'

encuentren en su posesión y uso,

indicando

la placa

y

número de

tarjeta de propiedad, así como elCD con las Tarietas Propiedad

de

sl

Adjuñta CD

de la Ley No 29151, añiculo 121", Resolución

No

046'2015/SBN,

numeral 6.7.3-7.

para la Transferenc¡a de Gestión. 2, BIENES INMUEBLES Belacióñ a,e los bienes inmuebles que se encuentren en pfopiedad de lá entidád o en posesión y uso a la 34

lecha de corte, según el detalle de¡

N' 06, el cual deberá adjúnta¡se al lnforme para la Anexo

Transfereñcia de Gestión.

t

que

aprueba la Direct¡va No 001-20fs/SBN,

digitalizádas de los vehículos, los cuales deben adjuntarse ai lnforme

o

007-2008.

VIVIENDA, que aprueba el Reglamento

st

Adjunta CD

Decreto Supremo N" 007-2008VIVIENDA, que aprueba el Beglámento de la Ley No29151, articulos 10'e), 12' 22" y 23" .

Anexo

No 03

Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos N'

(SUl¡O/t¡o

.p¡ic.

1

ADMINISTRAC¡ON DE ARCHIVOS

El Archivo Central,

dependendienre de la

35

La entrdád há rmpementado uñ Sistemá nslituc¡onalde Archüos (SlA) que comprende el Archivo Cenral, Arshivos de Ges¡ón por Unidad Orgán¡ca y Archivos PeriléricoE de

2

Or¡c¡na

sl

de Tráñite

Documenlaio y Arch¡vo Los Archivos de Gést¡óñ dependen direclamenle

oecreto Supremo N'011-2006-ED que aprueba elReglamenlo de la Ley N' 28296, articulo 70" Decreto Supremos

de cádá unrdad orqánrca; los Arch¡vos PerÍérrcos: Despacho Minrsierial. Secretaná General y

N' 070'2013-PC^¡

23'

al 25'

ORGANIZACION OE DOCUMENTOS

o

La Clasilicación se dá por Un¡dades Orgán¡cas y se rige por elprincipio

36

articulos

Cuadro de Clásiricacó¡ (Gurá)

Besolución Jelaiural N' 073,85,AGN-J. que aprl,eba elS.N A 02 incrsos 1 y 2 del punto lll. Accione§ a Desarolia¡ y e

sl

Décrelo Supremo Nl" 008-92.JUS.

oriOrñal establec¡éndose artículo 10' rncrsos c) y 0 una codifcaoó¡ para su

3.

DEscRtPctóNDoCUMENTAL

proporc¡onados por el 37

lnventário de TÉñslerencrá de documeñtos

sl

Archivo Generalde la Nació. (Se ádjunta ,nvéntafos por unrdad

orcán'ca)

nventano de Elrmrnac¡ón de documeñtos

s

o 39

lnventerio oe.érál de fondós do.úñénlálés

SI

Resolución J€fatúrál N" 073-85-AGN-J que aprueba

delpuñlo

elS N.A 02

rncrsos 1 y 2

Acciones a Desarrollar y e Decrero SLrpremo Nr" 008-92-JUS, adiculo 10' inclsos c) y 0 llL.

Resolución Jefalurál N' 073-85-AGN-J. lnventai¡ado hasta el aáo que aprueba el S.N.A 02, incisos 1 y 2 2010 (se ad,unta cuadro del pu¡lo lll Acoones a Desarrollar y e Decreto Supremo N!' 008-92-JUS. aliculo 10' incisos c)y 0.

Resolución JefatuÉl N" 073-85-AGN-J. lnventarado hastá el áño que aprueba elS.N.A. 02, inoso§ 1 y 2 2010 y en proceso hasta de punto lll. Accioñes a Oe§aÍollár y e eláño 2013 ( se adjuñla Decreto Supremo Nl' 008-92-JUS,

a,1ic¡rlo 10'inc¡sos

Regist.o de lngreso y sálida dc docurnEntos de 40

Regrslro de Documsntos

SI

coñsideÉdo por cada un¡dad orgán¡ca (Se regrstros Por cádá unrdád o19ánica)

c)y 0

Resolucióñ Jetáiurál N' 073-8s-AGN-t

que.p¡ueba elS.N.A 02 incisos

1

y2

d€l punto ll . Acc¡ones a Desarrollar y e

Decrelo Supremo Nl' 008-92-JUS adiculo 10" rñcisos c) y f)

{,SELECCION DOCUMENfAL

Resolución JefatuÉl N' 073-E5-AGN-J. 41

ñ;?i.

Comisión Evaluadora de Documentos

/\ /\ i\ ñ,)

.g

'ectora/ anaral?,

',,/,/ .4

SI

acluali¿ación ( Se

que apru€ba el S N.A 02, ¡ncrsos 1 y 2 delpuñto lll. Acciones á Deserollar y e

Oecrclo Supremo Nr' 008-92-JUS, arlrc'rlo 10' iñcisos c) y 0

Resolución Jef.lural N' 073-85-AGN-J aprueba el S.N.A. 02 rncisos 1 y 2 plnto lll. Accioñes a DesaÍollar y Oecreto Supremo Nr' 008-92-JUS,

de Controlde Documentos

10' ¡ncisos

ánuál de transfereñoa de de los arch¡vos de gestion

pfrmer lrime§tre de cáda

cJ y

0

Resolución Jefaturál N' 073-65-AGN-J, aprueba el S.N.A. 02, rncrsos I y 2 punto lll Accioñes a Oesarrollar y Supremo Nl' 008-9?-JUS, 10'¡ncisos c) y t)

Resolución Jef atura/ N' 073-8s-AGN-J que aprueba cl S.N.A 02, incisos 1 y 2

Cror]ograma anualde documenlos a el¡m¡nsrse

punlo lll Acciones ¡ Desarollar y Decreto Supremo N!' 008-92-JUS

Generat de l. Nac¡ón-AGñl

JefalurBl ñ' 073-8s-AGN-J aprueba .l S.N.A 02, incisos 1 y 2 punlo lll Acciones á Desarfollar y Supremo Nl' 008-92-JUS. adicuto t0" incisos c)y0.

Locál apmpiado para elArchivo Cenral

Equipos contra incendlo.

Oeteclpores de huño, y Equipos Necesarios para h Y con§ervációñ d€ los documenlos

del s€rvicio árchrvistico de los

Jelatural N' 073'85-AGN-J. aprueba €lS.N.A. 005 pu^lo l¡r

Rcsolució¡ J€fatural N' 073-8tAGN-J, aprueba cl S.N.A. 006 inciso 1) lll, y el Oecrséto Supremo No articulo 100 ¡nc¡sos c)y

3. SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO

lñlomc¡óñ odocuñrúáEióñ con l! qué cuéñr¡ l. .ndd.tl, .ú¡.t¡ . v.rilicrc¡óñ

{sr/No¡No

I, fASE OE PROGFAMACION Y FOÑMULACION PRESUPUESÍARIA PARA EL EJERCICIO

!.y N'

ero, re prcpuesl. de l. PECrlñ dói Mllianual dél G¿slo Públi@, ási @ño d. De se. ¿l

?Esupu.slo tnsl¡tuooná Anúat det eje.cicro §i!úi6ñi6 !l del embio dé g.3tión, ácmpáñ.do d.l RBUm.n :_,e.rxivo coEespondffl., pcseñleda e lá 0iÉ6iÓr 3rneral de Pr6upuesro Público 2. FASE DE

sl

EJECUCIóN PRESUPL'ESÍARIA

- Repon. 3 ñivál d6 Pli.go, por lodr Fúe¡te d€ Fma.ci¿mEnlo, d.s.OEg.do por C.tegori. ) GenánÉ. PtA PtM, deveñg.dos. sádo y % Avanc€ del Gsslo (obléñldo der sÉreñá hrEs.ádo dr

Ley N'24411. L.y C*mÉl del Si§le.¡6 Nscional de Pesupuesb án.culo 25', y E Dú.Et'v¡ No m5-201c EFA6 01, ymodifieton.s. que spruéba ta Oiráctivá par¿ Ejeución PÉsupuéslarie

st

.

c.d. Fuénte d€ de$leo8do por C.leloria )

nivé de PliEgo por

Fiñancirmionlo,

N' 28¿11 Ley Gen€rár der SÉlemá N.cioñ¿l d. 25', y l. OnádNa N! 00!?010. EFr6 01 y modmelomg, q@ .ptu€b. ls oir..livs psrá ; Ejecñión Pr.supu6ián. PresuFuésro, .rtlcuro

sisleriá

nl¿oÉdo dé adñiñistr.oón Finám.rá)

o

. R.pdl. . na€l de Plrego dEságB9.do'por ftoduclos, Proyecios y Aclivi¡tsdss (obl€¡ido d€ Si3téñá lnl.oÉdo dE Adnds¡-.cón Fin.nEEro) RélácÉn

d.

ModifÉE¡ones Presupq.st

ñ.s án

51

Rcle6ñ d! Mdlf.*ion.s PEsupuésLri.s á e Nrv€l Fuñcj0ñ31 Proora¡nálico d€l ú¡l¡mo año dr eéslióñ iñdÉ¡ndo disFoslM,

ñnlo

..y st

y élobJélodel.s

N- rer1. Léy Gere¡ar dd Srsrems Neo63r d. )resupuesto, ártic¡ró 25', y h Di.ecliv. M 00t2010. aFr6 01, y modúÉlon.s. [email protected]éb. L DkeclN. p.re 16

l.y G.ñ.EI dél Sisr.má NacEñat d€ Peslpuesro, Errrcuro 39', y ta Or€ctivá No 005.2010 EFr601, yñod¡fcatona3 qu. Epru.bE l¡ or.clv. p.rá l. L¿y N'28¿11,

e

Niv.r htitu.ional dél último áño de o.§lión indi@nd( ó3posilivo, ñoñto y obj.to dc la. mism.s

Ley N' ?3111, !.y G.nérrl de Sislem Naom8l óe oesJpu€sro. árr'curo 25', i/ b on€c[va No 0012010. EFl76.01, y mdifelori5s, quE áFrueb5l. Dú€cliv. D.r. r.

Ley

G.ñé¡ie, PlA, PIM D.wng5rros, S5ldo y % Av.@

r€r G.sto (nfo,m.cióñ obl.¡rdo del

t3

Elecu./ón Presupuaslsñá

AdñrnislE.jóñ FneñcÉ.3)

R.poñ.

a Oi'€¿üvs psra b o,oqrsm¡c'óñ y Fotulác'ón Anual oe )r.supu.slo dér Secror Publ€o. @r un. pe6peqve d( 5rogramcÉn M!llianual

rnfom.cróñ d. El.cuc¡ón d.¡ Po.lpu.sio dé h Eñtidrd dEl Gobi€mo i¡.c¡onrl d.l périodo dr ge.tian ejcrc¡do h.!l¡ l. tech¡ de corL:

.

23411. Ley Gen6rar del §61ém. Necionál d.

y modif6btus, á¡lltubs 16' y 16', y h q.solcÉn Orcco.á N! 001201!EE-50.01. qe.ptu.o. Dresupu€3to,

st

EJeuc¡ón Prcsup@slEoE.

st

Loy N' 28411, Lcv G6ner.l óc Siíém N.ooñál d. PEsup@rro, árri.uro 40'. y r. Or6ctiv. Ni 0O520lG EFD6.01, v mdif$loriás, ou¿.rtu.b.1¿ OnGdiva oaÉ

re

Ei.dcÉn PesupuesiaM I, FASE DE EVALLJACIÓN PRESUPUE§'TAR¡A

Ley N'28!11 Léy GmEr¡l d.l SEl.m. Nr.ionál de Pre*pu.sto, á.lrcuo {7', y t6 Oirsclivo N! 0052012EFl500i "OiEclr. p.rá l. Ev.lEckjn Sém.rir.l y anuá

52

o

Evaúáción presupu¿sl.riá anu.ldé r. Entidád por Él p

st

d. lG

Preáupuostos lñ3liluchnal.! d. lá6 Enlida&§ del Gobiéño Ná.É¡¡r y Gclt)€mos Rég¡n¡lEs párá .r Año FBÉl 2012' y enFlÉdMos p8m 3u aplicrcióñ !¡ lo§

A¡ETO M O¡

l{.porr. d.t E l¡do Stlr.ctonrt r,. tor S¡!l.nx. Admtn¡ltr¡ttror

¡t rñrdó. . r,.mñr.dóñ

intoháclón d.

p6¡

tun r. qú

.[ú.

r. ódd.d,

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d. lccn.

MEF i.íormá

09D6/2016,

b .lramc¡ór

d. d.*mbolE. páE .l

Año

2oi7 ,or l. .qn rL 5 o4r nnb. d§ US¡ @n €.go ¡ lo5 llxtD 60

Monlo

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Único Ofrr.ñ.do d¿ L L., N' 20563, 1., Gs.r¡ ciládo dal sl3lsr¡g N.c¡on.l de Endlud.miáló, ,rti@b 30', y h R.rDrución OiÉcloEl N' 21-2OGEF,5 0,, qc.prueb8

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adñ¡ñi6t.¡livo.

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N' 2s7oB, L€y Générár del s sreñá Nácioml de conrab¡l'dad, añicú0322o,241 y232,yla B$or!.róñ Dú€cloBt No 01 6-201 I EF/sr 01 , que .pr!eb. ¡a DtrEclNa !'00¿ ,015 f É/51 01.'PrE3.1tác'o- dE lñfomácio. r'¡añc'er€ P.e.opuerEna y Compl.ñénrariá de Ci.r. CorfEbl. por les E.nd.des Ley

nlom.clón coñiáblo ññañci€ra, presupuesl.riá y .omplem. por.l p€¡odo de 9.3tióñ

aflÉ

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st croñooiañ¿ de la ONCP

R.soru.róñ D¡reclfisr¡',,a 003-2016-EF/51 0r, que ápru.ba 13 Drr.criva 101 2016 EF/s1.01 'Coñdlación delMárco L.§álv Eieucióñ del or€supu.sb pá.á ra Eñr'd,d¿s cubÉÉrcNáres dclGóbrchó

Aclas do Concilación d. Má¡óo l60al d6 Pr€3upu€.lo cm k oúec.ióñ Geñerá de Conrabilidad Públic¡ pre$nrádas en ár.hivE

Eor€spoñdÉnre ¿l ulrimo Nacion.,Gobi€mosFeoioñal€syGobiemosLo@les'yslsocho eierclcio económico 2015

digral, por elp.nodo de q6etión.

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lñlormáoón preséñlad. sobre sáldos de londos plólrcos a lrávós del aplcAllvo sáldo ds Foñdos Públi@3, por6Lperlodod€ 9651ión

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Léy t¡q 29465 Ley d. Pf4up!6slo d. s€crof púbrico per. er eño ñ$d 2o1o OécimáOcl.vá DEposició¡ Éhal,y l. Peso¡Brm MrndEriálNo 059-2010-EF-93, qu6 áptuabá .l 'Reoláñ€nlo p¿fe ls PÉseñláción d€ lnlolm.ión sob€ sáldos de londos públr@s"

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LeyN'23704, Ley GEnéralde sÉrem Ná.ioñá d€ conrábilidad,

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Financi€rG d€ l¿ gBslión 201r-2015

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AEI¡cióñ dé Activos Fiñ.ncioros y Aclls de Coñcili¡clón (s.úos d€ báñc5nas á:igña.ioñés iÉñciErás árquEos dE londo6 y vrLr¿a coñ la Oñclna de Te6or€rir, iñctuyendo l@ iñloner ñnares ad@ s E onécclón c€@r¿r de Adm¡^Éfecló¡ o tB Oñci¡. qu€ h.gá sus vec6 a l. lácha de sús.npción del A.lá d€ Transférenci€) lá cu.l débe .dlunrú3e eñ ¡.chivo ¡igial á lñtoh€ Era la T¡aGlererch de Ge.tión.

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ConcilE.ion6s de sáld.s corf¡bl6 cúl¡aslados con 6 nv.rf.rEs J.lorsdG d6 á.a de álna.€, ,lra'ñN d. .Jeclc¡o adr"o,

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haac,m oe ,os anrc,pos OtorsadG y Ercá'go3 hlEr¡6 p.ndenle: ).,éadrc'ón hd,anoo.' Fo.ro y16 techr €ñ que h6. 6'do ordgad@ yls áccionÉ .dñinislrariv4 ebcluada h.stáráLch. d¿ coñ.

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y CoÍpl€m.rn¡ir5 de Cietre CoñiáHe por ls

Gube.name¡lal.6 del E6r.do D6r6 la elaboración de la Cúeñra Geñ.ra

d€ los én.árgos g.neral.s ¡lolgadG y/o ro.ibldos d€ tjé.cici@ úleriorrs no r€nddos r l. l€ohá dE lá lr.ruÉrenciá

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BéldEión

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lnuñgible y 3u.mor@c'ón

004.2015.EF15r.01'Pr8eñtációñ d€ lnformción Finrncierd Pr6up!6t.,ja y Cmplemórra¡ia de Ci.re coñrable por ls Eñl¡d.dos

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Gubemámni.les de Esl.do pará lá oláboráclóñ de la CuénlE Géñer.

R.llcrón dE lls cu€ñl.s por p.g.r ! l! SUNAf, ESSALUO, ONP y AFP. vig€ñt€6 y voncida3 iñdicrndo los año6 3 16 q!€ .or$poñdeo 0. s.. el caso b Glaclóñ dé 6ñv.nios de tr¿ccEoútsñlo coñ drchás Enldsdes indE.ndo él mnl., @mp6i.ión dé lá deud¿ h lená de iñicio ylá fEch déculñiñ.ción d.lp.go

Fesolución 0úÉclo6l ¡1.0r6 201tEF/sr.o1, que aprúetu la Dnoctiv6 f¡ 'Pr€3anl.dón lnldmá.ióñ FtnancBr¡ 004-2015-EF/51 P...up!.el.na y Compl.mnl.ir. ó. Cier. C¿nl.blé por l.s Enlid.d€s Gubem¡m¡rdB dEl Esr5d. p.E la er:b.r¡cióñ d€ lá Cu6ñr. Gén..a d€ lá Repnble' [Nomer.] 4)

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. Docreto L6gi§lativo N" f 068, del Sktema de Jurldicá d6l Estedo, eri¡culo 22,1 , ROF d.l MINCETUR, modificado por €l DS No

htornac¡ón o óGuB¡rEcióñ

úlid6d, su¡.t¡

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qu cuént

la

Y.rmc¡ciór

lslrNO/No

Ropo& de obras púúl¡c€s gsstonsGs durEnle e

88

psiodo de geshón. Fuenre Porral INFoBRAS /Opdón Rogislro/sub opclón Tráñsteráñciá de

Resoluaóñ dé conralo¡ia N' 324-2013,CG, que áptu6b€

¿

s¡

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DrEclNá

omdón

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obÉs pÚblEas

89

007-201¡-CQOEA

Reqirto

d€

F€Eorucjó. Ministe1€ N' 252.20',3-PCV qJe modifrca €

RegHo aclBli!¿do dé las r&omendácion.s

articulo 10' dE

d(

€n sl Rubm f€mÉt'co:

aud¡tola

ñ'

párlicipació¡ oud.d.ña €n el @rfrol de - rNFoBRAs', sriicuo3'.

PlBne8mlsnlo ) Organizác¡ón del Pod. de TÉnspá@nc¡a Estándar ór

lá

"Lin€8mi€ntos párá

st

DECINá N'ml-2O1o-PCM/SGÍ

lá

implerentációñ

Tra.sparencia EsÉ1oa¡

Admni$Éclóñ PúbIcá"

del Porál

d€

6n '¿s e¡uo.o€r d€ lr .probada po. Résoluc¡ór

Mrnlslorul N'200-201o'PCM

90

Do.lm€nlsoÓ¡ que suslente eleñvio Ér1uálÁ lá cGF de la Relaoóñ de los nombramrernosy corfratos d€ los obl¡gsdo§á presénlár oecláráció. JuEda.

Resduoónde Coñrr¿roda N' 328-2015{G, que apulÉ Oireclivá N' 013-2015€GGPROD "P¡eseñtación Proc!!.mi€rno y Archlvo de D€cláracion€s Juradas d€ r.g¡es6 y de Bien€s y Benrás de los funcionados y s€Mdorp§ ÑDlico§d6 Esrádo", numérol7 3

lá Se edlunla lolocoprá oneos

st

¡(€pone @EpaÉtvo dÉd¿racioñésjurádas recibid¿s por l¿ Oñciná G¿ñeE 91

de adminsEadó¡ o r. que haga sus vec€s, y ñ¿rneó dé decl€r¿cioes juEd¡s @mllidas por cirádá und.d ománE. r¿ cGR

B

l.

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Bueña§ Drácticas de Gesiión.

Se cuenta con com¡té de contro hremo Cssliludocon RM N'12! 2011.MINCETUR. rnodif con RI! N' 105-2013-MlNCEf LJR C€n1¡ co¡ Phn de Trábáio sprob€do cor

92

NivÉ de ávame eñ lá implemenlációñdél Sislemade conl¡Dl lrfeño ságún detálre óel anexo N' 10, €r cual d€be EdjuñláBe ál lrlme párá lá Trañst.reñcjá do

RM

N'

071-201a-MINCEÍUR

!

4J../uuo.Lu qG ¿|JUEU? nuew ra Guis par¡ la mpbfn€ntaoóndd si§t€nÉ de conlfo 'rn a k lñtefro de las ¿ñriddEs dél E srádo aán dé lraÉjo .de@ado DiBcliv¿ N' 0112016 CG/GPROO'hpleme¡lacióñ de S¡sl8ma d€ Coñrror l¡fem 6 r¿ mndades del Eslado", ápÉbád¿ :Dñ RssoluoÓñ de coñfarorl. Nr Eva¡uación pala

§l

ap'lDar

149-2016.CG

sl

ñ' ?7795 Ley Orgán¡c¡ d€t Sl§t€m¿ Nacjonar d( cmrd y d€ l. coñráoia c*ñérál de ¡á R€plblie

st

L6y N' 27735 LEy O.oán¡ca d€ S¡ster¡a Naoonar d6 contrcL y de l¿ conlr.lodá Géñ.Er ó€ la Repúblie

Ley 93

oci

ubiÉdo

e¡ €l myor nvél

estr!.¡Jrá o]!áñrc! de

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13

lérárquico

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CoñcE¡Éñoa d€ ras ,unonés der OCr Bñfe 6 Reglámenlo de or!ánzácróñ y Funcioms óe l¿ Enxdadyl¡s señ.|.dás6n ¿ D'Bcnv¡ de los Oq.no¡

R€Eorucónde Conús on€ N' 163-201rcG, que apru

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96

Ley

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desqnado por la Conlr8lorlÉ OCI u6ntá @n G€ñú.1 dé lá R6públi@

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lodás las pláu s pÉvisras p3É elOCl

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se adjuntá 201tcG

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29555, Ley qu€ hpl6ñeñt¿

ND 137 pfogresivá dé la§ p¡s:a§ y

Coñ!'ol ln§liluooM

la h@DoEeó, pEslpúBio de bs órganos &

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Cont_.loí. G6neE de l¡

L€y N' 27745 Ley Orgánic¡ dsl SiBl€m8 Naciona d{ Conlfol y de la Coñti¿lo¡i. G€rer.| de ¡a República

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¡á Or.clNa ñ'00?,2015-CG/PROCAL

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,1. SISTEMA NACIOIIAL DE MOOERN¡ZACIÓN DE LA GESNÓN PÚELICA

. docum.nr..¡óñ

coo l¡ q!é.uent¡ la

PEc€so

.ctu.lEado 5e9úñ Admiñistratúá.

de

sprobációñ

ñebdolooia

(l.dEr En

Ley N' 27¡44 Ley d.l PDediñienlo

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s

se eñcúenlre eDrob8do, eñ ¿probáción o peodienle de á.luálizár)

N'

1S0-2013 PCM/SGP

Supr.mo N' 007-2011-PCM, que áptuébá d€ Simplif.ácÉñ admnrsrr.riv. y pá.á su mpreménl&tón, pa.a 16 mejof¿ p¡oced'ñÉntós 3dñiñilt áliw3 y sé ¡cios e¡clBividád, num.rár4 I 1

oo@ñonlo por el cuál s. @nfoñ¿ .r .qupo de mejora @nliñu pa¡a la iDplereñt¿oón d€ la Smptif cáción Administrátiva.

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NCETUF r@ €leg'do

o3r El Equipo Conhn@ áf6.t!ó

por Ia

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lnfo@ sob.. sclru'dad€6 dé€rclladas

l.

aprob.ción

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y re$hádos ál@nz¿do3 por cr EquFo d. mejñ conlnu. pBra idFIerenr&ión d¿ b Simptiric€.ión Adminisb.irvá a9'.ln d€l.lle dc 2¡éxo N'11, él EUár debe .dlúnta¡s .rlnlme DeÉ la fránrl€f€nci¿ de

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reí¿jó 6n la [email protected]óñ

él TUPA s 36 pm.tdir¡ieñtos séMci§5 ExElusivos Se

d. orgsniz.c¡ón y Funooms y/o R€clam€nlo y Fonciones .ctu.liz.do .n .l m¡@ dEpusro por lE Let Orgán¡@

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€n Ls ob3.tuácin¿3 e *

d. rctualE.r en proceso o aorobádo)

Bm¡li¿ el Droyecto de LoF

N'2915e

Léy Orqánie derPod6r Ejc@l,vo,

11. SISTEMA NAC¡OIIA! DE MOOERM¿qCIÓN

OE LA

GESÍIóÑ PÚBUCA

.loñacióno do.úñútrc¡óñcoo l. htid¡d, sui.tr ¡ v.rilic!c¡óñ

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2. GOA¡ERNO AÉIERIO

102

delA@§o

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la .r6ñádóñ Aibri¿á

e5poñ3ábl. ó€§qn.do to.ma¡manto gim st Ponat d.

fÉ¡spáMciá Esltrdár. R.porl. d€!

Po¡1ai

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RM N'47?.2OO4.MINCETUF,DM

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RM N'255-201 1-MTNCETUF/O^¡

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Pública. erllclJ¡o 3'

27S06. Lcy

ntm¡oón

d! fÉnspá.éñci. y d. acc.so N'

252-201a-PCM

r¡¡nsp¿.€no6 Eíánda

adññisraoó¡

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107

R€r.oo. dsl psrsoná¡ qus há ido réñas d. simorifc@ón ad.¡rn¡sfáliv¿. R6láoóñ

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d.l

poEonai

capác¡rado

qu. ha edo cep¡or¿do

dE Gásl¡óñ po. Pro@3os.

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R6l¿oóñ d.l p§lsonái qu€ há edo cápaciiádo e, 16fr.r d6l Pdlal de fr.nsp¡rsncl¿ Esláñd¿.

.nrrd¡d6s

Púbrlce aprobádá u¡ni§le¡i¿¡ N' 200-201oPcM

3. CAPACITACIÓN

105

NO

5r

st

qu. ñodifc..

d. lá D'ciiv¡ N'001-2o10.PCM,§G¡ 'Liñ.ámEnrG paÉ rá iñpromonlactóñ d6l Poñál d.

¡rdculo 10' st

a

¡nl@lo 5'

PÜblica,

R€soruoóñ M¡n¡§lerial

*

l6ñá¡co ¡ ¡ rochá qu€ e§l.blsc. r¡ ñodráUvs, 3s9l¡r dslalle dei ané¡o N' 12, él @d d.!! rdiun6.s. ¡ rñlome par¡ . I¡á¡sf.f.n c¡a do G€stón.

ñloÍ¡eóñ

Suoras prácrice! dé G.sdó.

Au.n¡s práctices

da

cé3úóñ.

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L

por RetEiór