ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONVENIO CAPITULO I. 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08

1.09

Antecedentes......................................................................................................... 3 Principales factores que explican la condición de interés que aborda el Programa Presupuestal.......................................................................................................... 3 Principales intervenciones a implementar a través del Programa Presupuestal..... 3 Matriz Lógica del Programa Presupuestal ............................................................. 3 Resultados Esperados del Programa Presupuestal ............................................... 3 Productos del Programa Presupuestal................................................................... 3 Estructura Funcional del Programa Presupuestal .................................................. 3 Presupuesto del Programa Presupuestal............................................................... 3 (a) Presupuesto Nacional ............................................................................ 3 (b) Presupuesto de la Entidad ...................................................................... 3 Tendencias en los principales indicadores del Programa Presupuestal ................. 3 (a) Tendencias a nivel nacional .................................................................... 3 (b) Tendencias en el ámbito de la influencia de la Entidad .............................. 3

CAPITULO II. 2.01 2.02 2.03

3.02

3.03

INDICADORES ...................................................................................... 4

Introducción ........................................................................................................... 4 Indicadores seleccionados y metas ....................................................................... 4 Descripción Técnica para la Estimación de los Indicadores Seleccionados ........... 4 (a) Indicador 1............................................................................................. 4 (b) Indicador 2............................................................................................. 4 (c) Indicador 3............................................................................................. 4 (d) Indicador n..................................................................................... …….4

CAPITULO III. 3.01

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ..................... 3

LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN..................................................... 5

Aspectos Generales del Compromiso de Gestión .................................................. 5 (a) Diagrama General y descripción de los Procesos ...................................... 5 (b) Productos priorizados ............................................................................. 5 (c) Poblaciones priorizadas .......................................................................... 5 Especificación del Compromiso de Gestión ........................................................... 5 (a) Proceso 1: Programación Operativa ......................................................... 5 (b) Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos................................................................................................. 5 (c) Proceso 3: Organización para la producción y entrega de los productos...... 6 (d) Proceso 4: Supervisión, Seguimiento y Evaluación ................................... 5 De los Niveles de Cumplimiento para medir el avance de los Compromisos de Gestión .................................................................................................................. 5

1

3.04

Definición Operacional de los Niveles .................................................................... 6 (a) Definición Operacional del Nivel 0 ............................................................ 6 (b) Definición Operacional del Nivel 1 ............................................................ 6 (c) Definición Operacional del Nivel 2 ............................................................ 6 (d) Definición Operacional del Nivel n............................................................ 6

CAPITULO IV. CONVENIO 4.01 4.02

Aspectos Generales del Procedimiento de Verificación ......................................... 8 Descripción del Proceso de verificación ................................................................. 8

CAPITULO V. 5.01 5.02

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ............................................................................................................... 7

INFORMES .......................................................................................... 10

Aspectos Generales ............................................................................................ 10 Informe de verificación de cumplimiento del Convenio ........................................ 10 (a) Cumplimiento de Compromisos de Gestión ............................................ 10 (b) Cumplimiento de metas de los Indicadores del Convenio ..................... 10

2

CAPITULO I. Presentación del Programa Presupuestal 1.01

Antecedentes

1.02

Principales factores que explican la condición de interés que aborda el Programa Presupuestal

1.03

Principales intervenciones a implementar a través del Programa Presupuestal

1.04

Matriz Lógica del Programa Presupuestal

1.05

Resultados Esperados del Programa Presupuestal

1.06

Productos del Programa Presupuestal

1.07

Estructura Funcional del Programa Presupuestal

1.08

Presupuesto del Programa Presupuestal

1.09

(a)

Presupuesto Nacional

(b)

Presupuesto de la Entidad

Tendencias en los principales indicadores del Programa Presupuestal (a)

Tendencias a nivel nacional

(b)

Tendencias en el ámbito de la influencia de la Entidad

3

CAPITULO II.

INDICADORES

2.01

Introducción

2.02

Indicadores seleccionados y metas

2.03

Descripción Técnica para la Estimación de los Indicadores Seleccionados [Según estructura definida en la Directiva de Programas Presupuestales vigente.]

4

CAPITULO III. 3.01

LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN

Aspectos Generales del Compromiso de Gestión (a) Diagrama General y descripción de los Procesos (b) Criterios de Priorización Productos priorizados Poblaciones o ámbitos priorizadas

3.02

Especificación del Compromiso de Gestión (a) Proceso 1: Programación Operativa Sub Proceso Critico 1 Criterio 1: Criterio 2: Criterio 3: Sub Proceso Critico 2 Criterio 1: Criterio 2: Criterio 3:

(b) Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos Sub Proceso Critico 1 Criterio 1: Criterio 2: Criterio 3: Sub Proceso Critico 2 Criterio 1: Criterio 2: Criterio 3:

(c) Proceso 4: Supervisión, Seguimiento y Evaluación Sub Proceso Critico 1 Criterio 1: Criterio 2: Criterio 3: Sub Proceso Critico 2 Criterio 1: Criterio 2: Criterio 3:

5

3.03

Definición Operacional de los Niveles (a) Definición Operacional del Nivel 0 [Definido antes de la firma del Convenio] (b) Definición Operacional del Nivel 1

[La fecha es establecida de común acuerdo en el Convenio] (c) Definición Operacional del Nivel 2

[La fecha es establecida de común acuerdo en el Convenio] (d) Definición Operacional del Nivel 3

[La fecha es establecida de común acuerdo en el Convenio]

6

CAPITULO IV.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

4.01

Aspectos Generales del Procedimiento de Verificación

4.02

Proceso 1

Sub Proceso 1: Criterio 1:

Nivel 0

Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento: Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Paso 5:

Criterio 2: Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento: Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Paso 5:

Criterio 3: Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento: Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Paso 5:

4.03

Proceso 2:

Sub Proceso 1: Criterio 1:

Nivel 0

Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento: Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Paso 5:

7

Criterio 2: Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento: Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Paso 5:

Criterio 3: Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento: Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Paso 5:

4.04

Proceso 3:

Sub Proceso 1: Criterio 1:

Nivel 0

Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento: Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Paso 5:

Criterio 2: Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento: Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Paso 5:

Criterio 3: Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento: Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Paso 5:

8

4.05

Proceso 4:

Sub Proceso 1: Criterio 1:

Nivel 0

Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento: Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Paso 5:

Criterio 2: Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento: Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Paso 5:

Criterio 3: Procedimiento para verificar el nivel de cumplimiento: Paso 1: Paso 2: Paso 3: Paso 4: Paso 5:

9

CAPITULO V.

INFORMES

Contenido mínimo de los Informes del Convenio de Apoyo Presupuestario: 5.01

5.02

Informe de Verificación de Cumplimiento del Convenio I.

Resumen

II.

Antecedentes

III.

Verificación de la información remitida al MEF

IV.

Verificación de los Compromisos de Gestión

V.

Conclusiones y recomendaciones

VI.

Anexos

Informe de Seguimiento de los Indicadores del Programa Presupuestal I.

Antecedentes

II.

Evolución de los principales indicadores de resultado y/o producto del Programa Presupuestal

III.

Metas alcanzadas en los indicadores priorizados del Convenio

IV.

Conclusiones

10