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MINISTJ;:R!O DE AGRICULTURA Y D ~ lARROLLO
RURAL
GRUPO DE..jESTION D~'hu.m=NTAL
ACUERDO Nº 08-13
24 de junio de 2013
1 I JU~ LUlj HO&exa {~ f0lt0~ FECH1i:
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YYlO HOYl &::>rre'"l. Por el cual se aprueba el cierre del Acuerdo de Gastos del trimestre enero marzo de la vigencia 2013
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LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO.
en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1º del Artículo 10º del Decreto 696 de 1994 y. CONSIDERANDO:
Que mediante el Acuerdo No. 31 del 12 de diciembre de 2012 se aprobó el acuerdo de gastos del primer trimestre de la Vigencia 2013 por un valor total de $ 20.970.024.399. Que mediante el Acuerdo No. 02 del 29 de enero de 2013 se aprobó la modificación del acuerdo de gastos del pdmer · trimestre de la vigencia .2013 por un valor total de $ 794.391.410, quedan.do el acuerdo 9e gastos por . un total de$ 21.764.415.809. Que se hace necesario efectuar unas modificaciones en dicho Acuerdo ·para ajustarlos a la ejecución definitiya del periodo, con el fin de liberar los saldos no ejecütados y así atender las disposiciones .de la Contraloría General de la República en el sentido que-los Acuerdos deben ser ejecutados en el período . correspondiente de tal manera que no superen los montos apropiados en el presupuestó. Que la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado. dentro de sus funciones está la de aprobar las modificaciones que sean necesarias para la correcta ejecución del presupuesto.
ACUERDA ARTICULO PRIMERO: Aprobar los créditos de los rubros que a continuación se detallan en el acuerdo de cierre del primer trimestre de 2013: ACREDITAR
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INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Lev 89 Cuota Lev 395 Aftosa Cuota Ley 395 Fep INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Otros Ingresos Ingresos de terceros Convenio Gobernación de Arauca - Aftosa Provectos ASISTEGAN Rec IAT TOTAL INGRESOS
28.967.209.919 19.292.161 .806 4.837.524.056 4.837.524.056 522.169.368 27.246.109 269.092.436 225.830.823 133.237.149 92.593.674 29.489.379.287
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar los contracréditos de los saldos en el acuerdo del primer trimestre de la vigencia 2013, en los rubros que a continuación se detallan y según anexo: EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 789.818.602 GASTOS GENERALES 1.004.006.353 TOTAL FUNCIONAMIENTO 1.793.824.956 CONTRAPRESTACION 135.702.073 SERVICIO DE LA DEUDA 56.261.841 INVERSION 9.889.219.556 PROMOCION Y DIVULGACION 167.747.944 SANIDAD ANIMAL 14!1.99Ó.066 Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades 60.000.000 Epidemiología 35.000.000 Reuniones de Evaluación 25.000.000 . Prevención de Otras Enfermedades 48.790.533 Generar nuevo conocimiento 48.790.533 Otros Proyectos 41.199.533 Inversión Desarrollo Tecnológico 41.199.533 CADENAS PRODUCTIVAS 345.448.426' Provectos Cadena Cárnica 166.275.895 179.172.531 Provectos Cadena Láctea CIENCIA Y TECNOLOGIA ·. 8.282.477.940 Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas 2.158.600.882 Generar. Validar y Transferir Tecnoloalas 928.540.012 Estructurar la lnstitucionalidad 1.658.580.014 Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales 3.536.757.032 ESTUDIOS ECONOMICOS 71.830.627 Estudios económicos 20.190.000 Gestión de la Información 51.640.627 ADMON Y SUPERVISION RECAUDO 121.839.777 Modernización del procesó de recaudo·v administración de la CFGL 12.500.000 Cumplimiento de las obllaaclones asociadas a la CFGL 6.060.665 Desestimulación a la evasión v elusión de la CFGL 1OO.779.112 Disminución de la rotación v el inventario de cartera de la CFGL 2.500.000 FOMENTO AL CONSUMO 749.884.776 Proarama Reaular 501.527.919 Promoción y Divulgación 248.356.857 TOTAL PRESUPUESTO 11.875.008.426 TRANSFERENCIA F.E.P. 91.289.367 TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 11.966.297.793 1) IJl ((IÓTl
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FEDEGAN~ ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo fu Junta Di ctiva correspondiente al día 24 de junio fec de s expedición.
robado en la sesión - 2013 y rige a pa
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'¡ FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12013
INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Ley 89 Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa FEP INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Oiros Ingresos Ingresos de Terceros (Convenios) Convenio Gobernación de Arauca - Aftosa Proyectos ASISTEGAN Rec IAT TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS 1
EGRESOS SERVICIOS PERSONALES Sueldos Auxilio de Transporte Medio/ Auxilio Transporte Prima de Seivicios Prima Extralegal Prima Técnica Cesantías e Intereses Salud Pensión Aportes Parafiscales Honorarios
GASTOS GENERALES Compra de Equipo Mat!lriales y Suministros Impresos y Publicaciones Seivicios Públicos Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Fiscalización Gastos de Viaje Viáticos Promoción y Divulgación Capacitación y eventos Gestión Humana Gastos Comisión de Fomento Arrendamientos Gastos Imprevistos de la Campaña Otros Gastos Generales TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACION SERVICIO DE LA DEUDA CAPITAL FUNC INTERESES FUNC INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades
28.967.209.918
o
28.967.209.918 19.292.161 .806 4.837.524.056 4.837.524.056
28.967.209.918 19.292.161 .806 4.837 .524.056 4.837.524.056
522.169.368
o
522.169.368 27.246.109 269.092.436 225.830.823 133.237.149 92.593.674 29.489.379.286
522.169.368 27.246.109 269.092.436 225.830.823 133.237.149 92.593.674 29.489.379.286
4.828.555.584 3.072.1 46.229 20.786.217 259.470.386 10.000.000 5.000.000 245.543.130 10.000.000 315.766.340 373.797.691 276.673.468 239.372.122 1.485.220.413 255.606.963 100.828.600 21 .250.000 68.606.507 3.343.078 89.241 .550
4.038.736.982 3.072.146.229 17.674.833
789.818.602
131.738.491 69.991.253 120.512.813 37.500.000 145.043.569 103. 790.175 125.000.000 7.740.000 71.71 3.750 40.932.090 60.069.076 25.000.000 7.312.500 6.313.775.998
92.691 .978 440.700 74.141.973
4.519.951 .042
1.004.006.353 218.162.555 76.276.435 18.602.7?0 51.649.553 165.759 78.818.494 39.046.51 3 69.550.553 46.370.840 37.500.000 62.045.992 74.427.609 112.865.760 7.740.000 53.719.830 22.805.202 1.946.040 25.000.000 7.312.500 1.793.824.956
960.220.142 220.000.000
824.518.069 183.738.159
135.702.073 56.261.841
11.229.661.739 218.250.000 159.200.000 60.000.000
1.340.442.182 50.502.056 9.209.934
9.889.219.556 167.747.944 149.990.066 60.000.000
29.489.379.286 4.828.555.584 2.872.117.395 20.786.217 459.499.220 10.000.000 5.000.000 245.543.130 10.000.000 315.766.340 373.797 .691 .276.673.468 . 239.37?.122 1.485.220.413 255.606.963 106.980.600 21.250.000 68.606:507 2.991.078 89.241.550 131.738.491 69.991.253 120.512.813 37.500.000 145.043.569 103.790.175 125.000.000 7.740.000 71 .713.750 40.932.090 54.269.076 25.000.000 7.312.500 6.313.775.998
o
o
o 200.028.834 -200.028.834
a
o
o
-6.152.000
352.000
.
5.800.000
o
o
o
960.220.142 220.000.000
10.435.270.329 218.250.000 159.200.000 60.000.000
794.391.41 o
o
o
o
o
o
o
o
o
o 169.300 74.723 130.441.264 170.060 243.753.553 300.991.356 239.861.061 33.454.603 481.214.060 37.444.408 24.552.165 2 . 647.2~0 1 6 . 9~6.954
3.177.319 10.423.056
o 82.997.577 29.362.566 12.134.240
o 17.993.920 18.126.888 58.123.036
o o
o
o 3.11 1.384 259.470.386 9.830.700 4.925.277 115.101.866 9.829.940 72.012.787 72.806.335 36.812.407 205.917 .519
"1 FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12013 CUENTAS Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina Costos Operativos Administración de Recurso Humano Capacitación a vacunadores Exámenes Vacunadores Dotación ciclos Epidemiología Certificación y protección de Zonas Libres y fronteras (ZESZAV) Eventos (COSALFA·PANAFTOSA,otros) Reuniones de Evaluación Foros Ganaderos Reuniones Regionales Reunión Nacional CURDG Supervisión y monitoreo del PEFABB Apoyo Brigadas Tecnológicas Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento
ACDO No.31 • 2012 ACOO No. 2 • 2013
o o o o o o 35.000.000
Tl3
TOTAL 1T
o
o
o
o
o
o
35.000.000 35.000.000
o
o
o
25.000.000 25.000.000
35.000.000
o 25.000.000
o o o o o o
o
25.000.000
o o o o 55.000.000 55.000.000
EJECUCION
o o o o o o
o o
o o
10.000.000 25.000.000
o o
o o
Viáticos y Transporte Empresas Ganaderas Competitivas
o o o
Talleres de implementación BPG Inversión Desarrollo Tecnológico O.tras Inversiones Mantenimiento y nuevos desarollos* Técnico de soporte• CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Encadenamiento Productivo - Carne Asociatividad - Carne Promoción al Consumo - Carne Otros Proyectos - Carne Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productivo • Leche Asociatividad - Leche Promoción al Consumo - Leche
·º
o
o
44.200.000
o
o
6.209.467
o o 3.000.467
o o
3.000.467
3.000.467
3.000.467
3.000.467
3.000.467
360.000.000
o
175.000.000 30.000.000
o
o o
o o
360.000.000 175.000.000 30.000.000
20.000.000
o o
3.000.467
·41.199.533 16.999.533 ·20.000.000
20.000.000 4.200.000
o o o o
4.200.000
10.000.000 18.790.533
o o 41 .199.533
o o o o
o o o o
41.199.533 .16.999.533 20.000.000
14.551 .574 8.724. 105
345.448.426 166.275.895 30.000.000 60.000.000 44.934.489
o o
4.200.000
60.000.000
60.000.000
50.000.000
50.000.000
5.065.511
35.000.000
35.000.000
3.658.594
31.341.406
185.000.000 20.000.000
5.827.469 1.571.340
179.172.531 18.428.660
95.000.000
95.000.000
3.294.269
50.000.000
50.000.000
o
91.705.731 50.000.000
185.000.000 20.000.000
20.000.000
Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN) Premio Nacional de la Ganadería
1.570.000.000 150.000.000 12.500.000 1.250.000.000
Gestión Crediticia - Financiamiento
82.500.000
Zonas Competitivas
75.000.000
Cofinanciación Proyectos Fundagán
o
-3.0.00.467 -3.000.467 .
8.077.863.316
Otros Proyectos de CyT Proyectos Regionales de Investigación
o
o
o
Otros Proyectos - Leche
Generar, Validar y Transferir Tecnologías Eventos de Transferencia de Tecnología Foros Academicos
o
o
44.200.000
CIENCIA Y TECNOLOGIA
Innovación y Formación de capital Humano
o
o 25.000.000 25.000.000
48.790.533 20.000.000
10.000.000 25.000.000
o
35.000.000 35.000.000
48.790.533
Proyectos regionales para la investigación de campo Cultura Sanitaria Divulgación-cuadernos ganaderos
44.200.000
o o o o o o o
o o o o o o
6.209.467
20.000.000
Proyecto Georeferenclación
o o o o o o o o
6.209.467
Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar
Otros Proyectos
CIERRE
55.000.000 55.000.000 20.000.000
Innovación y Transferencia
f~
TI 2
1.004.705.250 12.500.000 42.500.000 37.500.000 151.505.250 30.000.000
o
o
o
20.000.000
961 .860
19.038.140
589.77P86 205.790.528
49.966.206
8.872.254.726 2.364.391.410 199.966.206
744.425.204
12.500.000 1.994.425.204
117.213.133
8.282.477.940 2.158.600.882 129.062.042 12.500.000 1.877.212.071
82.500.000 75.000.000
17.673.231
794.391 .41 o 794.391 .410
o
o o
o
o
o
o
70.904.164
o o
1.004.705.250 12.500.000 42.500.000
76.165.238
37.500.000
27.936.734
151 .505.250 30.000.000
o
o 242.652
1.525.449
82.500.000 57.326.769 928.540.012 12.500.000 42.257.348 9.563.266 151.505.250
28.474.55~
.-'
·~
' FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 12013
CUENTAS Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimentación Bovina Programa Nacional de Mejoramiento Genético Educacion radiofonica Circulos de Excelencia Estructurar la lnstltuclonalldad Operación Regional Tecnigán Otros Gastos Geslores de Información Gestores de Innovación Gastos apoyo administrativo Apoyo contable a Centros de Servicio Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Recursos GEF Contrapartida Proyecto Ganaderia Colombiana Soslenible ASISTEGAN Proyecto Ganadeña Colombiana Sostenible ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Edición e impresión de publicaciones Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA Gestión de ra información Encuesladores - Investigación de Mercados OPLA BSC · OPLA Pasantes OPLA Fidelización encuestados· y subastas Capacitación Encuestadores ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modemlzacl6n del p.roceso de recaudo y administración de la CfGL . Rediseño e implementación del ~oftware de FONGAN Cumplimiento de las obllgac{ones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la ( Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Programa de incentivos Puntos fijos Recaudo directo Disminución de la rotación y el inventario de cartera de la CFGL Call center FOMENTO AL CONSUMO Programa Regular . Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Atención a Damnificados y Emergencias Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ACDO No.31 • 2012 ACDO No. 2 • 2013
Tl2
Tl3
200.000.000 75.000.000 120.000.000 1.857.045.000 1.857.045.000
o o
o o
o o
o
o
1.130.000.000 860.000.000 1.656.113.066 146.000.000
8.460.000
34.740.000
4.114.414
120.000.000
33.885.989 198.464.986 198.464.986
288.385.586 200.000.000 75.000.000 86.114.011
1.857.045.000 1.857.045.000
113.000.000
o
3.646.113.066 1.130.000.000 860.000.000 1.656.113.066
o o
o
o
146.000.000
o
300.000
24.000.000 20.000.000 4.000.000
o
o
300.000 -300.000 -300.000
300.000 300.000
122.000.000
o
o
o
o
o
96.500.000 10.000.000 10.500.000 5.000.000
o o
o
o o o
o
o
279.646.233 38.700.000 228.195.033 12.751.200
o
o
o
2500.000 2.500.000
o
o
o
1.154.31o.779 905.953.922 827.953.922 78.000.000
o o
o o
o
248.356.857 248.356.857 17.929.266.468
o
o
o
794.391.410
o
o
794.391.410
o
o
o
o
3.040.757.931 20.970.024.399
7.150.176 104.498.457 52.638.853 21.000.000 13.177.500 109.356.034
1.658.580.014 1.658.580.014 67.849.824 872.001.543 389.906.147 229.000.000 99.822.500
o
3.536.757.032 1.084.209.910 796.434.056 1.656.113.066
74.169.373 300.000
71.830.627 o
45.790.090 63.565.944
300.000
o
3.510.000 3.510.000
20.190.000 16.190.000 4.000.000
122.000.000 96.500.000 10.000.000
70.359.373
o
o
o o
23.700.000 19.700.000 4.000.000
10.500.000 5.000.000
319.646.233 12.500.000 12.500.000 25.000.090 25.000.000
CIERRE
43.200.000 292.500.000 200.000.000 75.000.000
75.000.000 976.500.000 442.545.000 250.000.000
75.000.000 976.500.000 442.545.000 250.000.000 113.000.000 3.646.113.066
EJECUCION
TOTAL 1T
43.200.000 292.500.000
o 70.359.373
o ·o o o
51.640.627 26.140.627 10.000.000 10.500.000 5.000.000
o
319.646.233 12.500.000
197.806.456
12.500.000 25.000.000 25.000.000
o
121.839.777 12.500.000 12.500.000
18.939.335 18.939.335
6.060.665 6.060.665
178.867.121
100.779.112 38.700.000 49.327.912 12.751.2ÓO
279.646.233 38.700.000 228.195.033 12.751.200
o
o 178.867.121
o o o
2.500.000 2.500.000 1.154.310.779
404.426.003
749.884~776
905.953.922 827 .953.922
404.426.003 398.576.003
78.000.000 248.356.8.57 248.356.857 18.723.657.878 3.040.757.931
5.850.000
501.527.919 429.377.919 72.150.000
o o
248.356.857 248.356.857
6.848.649.452 2.949.488.564 9.798.118.016
11.875.008.426 91.289.367 11.966.297.793
21 .764.415.809
2.500.000 2.500.000
-
,•
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL S ISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL ACUERDO PR IM ER TRIMESTRE 2013 'ACD031-12
ACDO 0 2-13
CUENTAS
TRAS TRAS INT.No. INT.Nó. 3
CIERRE
2 INGRESOS OPERACIONALES
o
Cuota de Fomonlo Ley 89 Cuota de Fomento Ley 395 Aftos.J Cuolo de Fomonlo Loy 395 Afto.a FEP INGRESOS NO OPERACIONALES
6
28.967.210 19.292.1&2 4.837.524 4.837.524
Flnilncforos Convenio Recursos GEF
o
INGRESOS DE TERCEROS Convenlo GobemLtel6n de Ariluca · Aftosa
ASISTEGAN Recursos IAT TOTAL INGRESOS
.
.
.
o
~
o
o
27.246 269.092 225.831 133.237 92.594 29.193.CM1
Miies de pesos$ ACDO EJECUCION SALDO ACDO AJUSTADO PRIMER TRIMESTRE 28.967.210 28.967.210 o 19.292.162 19.292.162 o 4.837.524 4.837.524 o 4.837.524 4.837.524 o 296.339 296.339 o o 27.246 27.246 269.092 269.092 o 225.831 225.831 o 133.237 o 133.237 92.594 92.594 o 29.489.379 29.489.379 o
EGRESOS SERVICIOS PERSONALES SpOrte
Medio do Transporto
Prima do SCNicios Prim ea Exb'nlog;:il PrimD Tócnlcil
(789.619)
4.828.558 2.872. 117 20.786 459.499 10.000 5.000 245.543
200.029 (200.029)
(3. 11 1) (259.470) (9.831) (4.925) (115.102)
Indemnizaciones Cesanllas e lntoreses
Salud
Pensión Aportes P.yafiscalos
Honorarfos
GASTOS GENERALES Compra do Equipo y Desarrollo de Sortware Materiales y Suminisb"os
Impresos y Publlcoclonos Servidos Púbticos
VlgílanciJ M;intonlmkinto Comunicaclono:; y Trnn:;porto So guros Gastos Bancartos o Impuestos Cuota de Flscallz.ición Gastos de Viaje
Vlflttcos Promoción y Divulgnci6n Capacitación y e~entos Gestión Humana Ga:;tos Comisión do Fomento Arrendamientos Gastos lmp
