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LIQUIDACION FILE 18192 AC Travel Agency S.R.L. San Martin 575 4°C (C1004AAK) Teléfono: 4322-0915 E-mail:
[email protected]
Fecha de Liquidación:08/02/2017 Cliente:
(2785) - ACERCAR VIAJES SRL
VENDEDOR:
SILVINA MAURIS
Destino:
EUROPA
FECHA ALTA:
01/02/2017
Grupo Paxs:
MATTIOLI CARLOS ALBERTOx2 x 2
SALIDA:
01/03/2017
VENCIMIENTO: DETALLE DE SERVICIOS EUROS Fecha IN / OUT Noches Ciudad Descripción 08/03/2017 08/03/2017 0 MAD TKT MAD - BCN 2 PAX
Precio Bruto %Com 132.30 3.00
Precio Neto Status 128.33 1 USD = 0.9009 EUR.
11/03/2017 11/03/2017
0
PAR
CENA EN TORRE + CRUCERO 2 PAXS
402.00 13.00
349.74
1 USD = 0.9009 EUR.
12/03/2017 12/03/2017
0
PAR
EXC. LOUVRE 2 PAXS
136.00 13.00
118.32
1 USD = 0.9009 EUR.
15/03/2017 15/03/2017
0
PAR
TKT PAR - AMS 2 PAXS
108.00
3.00
104.76
1 USD = 0.9009 EUR.
16/03/2017 16/03/2017
0
AMS
VISITA GUIADA + CRUCERO 2 PAXS
79.00 13.00
68.73
1 USD = 0.9009 EUR.
26/03/2017 26/03/2017
0
GOA
TRF IN GOA 2 PAXS
84.00 13.00
73.08
1 USD = 0.9009 EUR.
31/03/2017 31/03/2017
0
BUE
GASTO DE TRENES Y FEE EMISION
85.00
0.00
85.00
1 USD = 0.9009 EUR.
31/03/2017 31/03/2017
0
GOA
TKT GOA - MIL 2 PAXS
43.00
3.00
41.71
1 USD = 0.9009 EUR.
10/04/2017 11/04/2017
1
ROM
HTL DEL TOUR 1 DBL
194.00 15.00
164.90
1 USD = 0.9009 EUR.
1,263.30
1,134.57
DOLARES Fecha IN / OUT 01/03/2017
Noches Ciudad Descripción 1 PERCEPCION IIBB
01/03/2017
1
BUE
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Precio Bruto %Com 5.00 0.00
Precio Neto Status 5.00
28.45
28.45
0.00
33.45
33.45
RESUMEN
Servicios
Venta
GTOS. RSV. Y/O ADM.
28.45
SERVICIOS EN EL EXTERIOR
1,402.26
Comision:
142.88
Subtotal
1,287.83
Total No Comisionable
5.00
IVA:
34.73
Total Pagado : U$S
0.00
Total Facturado : U$S
0.00
Iva Facturado : U$S
0.00
Total a Pagar : U$S
1,327.56
Total a Facturar : U$S
1,292.83
Iva a Facturar: U$S
34.73
IMPORTANTE: Todos los pagos llevaran el cargo de 2.2% + IVA en concepto de GASTOS ADMINISTRATIVOS. Las Tarifas estan sujetas a eventuales modificaciones cambiarias. Los pagos deberan realizarse a traves de deposito o transferencia bancaria. El dia que se efectue el mismo se debera confirmar el cambio a aplicar. Se aceptaran cheques propios o de terceros. Se tomara la fecha de efectiva acreditacion en cuenta a los efectos de aplicar el tipo de cambio vigente. Los vouchers se entregaran contra la efectivizacion de los depositos correspondientes. Cuentas Bancarias: AC TRAVEL AGENCY SRL BANCO SANTANDER RIO Cuenta Corriente en Pesos SUC. 187 Cuenta Corriente N§: 7354/9 CUIT 30-71064933-9 CBU: 0720187120000000735490 AC TRAVEL AGENCY SRL BANCO MERIDIAN Cuenta Corriente N§: 1159176 CUIT 30-71064933-9 CBU: 2810001221011591760014 AC TRAVEL AGENCY SRL BANCO GALICIA
Página 2 de 2 CUENTA CORRIENTE EN PESOS CTA NRO 5681-2 068-1 CBU 0070068920000005681217 CUIT 30-71064933-9 Cuenta Corriente Especial U$S CTA NRO 9750155-2 068-9 CBU 00700689-31009750155295 CUIT 30-71064933-9 AC TRAVEL AGENCY SRL BANCO PATAGONIA CUENTA CORRIENTE EN PESOS CTA NRO 10-100614614-0 CBU 0340010400100614614003 CUIT 30-71064933-9 El total a pagar no incluye la percepci¢n RG 3819 en concepto de 5% por pago en efectivo LIQUIDACION VALIDA POR 48 HS
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