Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : Identificador ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 2098

CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

PbRM-02a

2019

Denominación

Finalidad :

01

Gobierno

Función : Sub Función :

03 01

Coordinación de la política de gobierno Gubernatura

Programa : Sub Programa :

01 02

Conducción de las políticas generales de gobierno Atención a la demanda ciudadana

Proyecto :

01

Audiencia pública y consulta popular

A00 231

DIRECCION GENERAL AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

Denendencia General : Dependencia Auxiliar : Localidad Beneficiada :

00

Población Beneficiada :

100 Calendarización de Metas Fisicas

Código

Descripción de Acciones

Unidad de Medida

Cantidad Programada Anual

Primero Trimestre Absoluta

%

Segundo Trimestre Absoluta

%

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Absoluta

Absoluta

%

%

1

SOLICITUDES ATENDIDAS

OFICIO

885.00

230.00

25.99

250.00

28.25

200.00

22.60

205.00

23.16

2

TALLERES SOBRE CULTURA DEL AGUA

TALLERES

5.00

0.00

0.00

1.00

20.00

2.00

40.00

2.00

40.00

3

INTEGRACION DE INFORMACION PARA PAGINA DE TRANSPARENCIA CARRERA CAMINATA CULTURA DEL AGUA

INFORME

4.00

1.00

25.00

1.00

25.00

1.00

25.00

1.00

25.00

CARRERA

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

100.00

0.00

0.00

4

ELABORO

REVISO

Hoja 2 de 7

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : Identificador ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-02a

No.: 2098

CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

2019

Denominación

Finalidad :

01

Gobierno

Función : Sub Función :

03 04

Coordinación de la política de gobierno Función pública

Programa : Sub Programa :

01 01

Desarrollo de la función pública y ética en el servi Control y evaluación interna de la gestión pública

Proyecto :

01

Fiscalización, control y evaluación interna de la ge

G00 214

CONTRALORIA INTERNA AREA DE PATRIMONIO

Denendencia General : Dependencia Auxiliar : Localidad Beneficiada :

00

Población Beneficiada :

100 Calendarización de Metas Fisicas

Código

Descripción de Acciones

Unidad de Medida

1

APLICAR ARQUEOS DE CAJA

ARQUEOS

2

QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU MANIFESTACION DE BIENES Y O DECLARACIONES DE INTERESES DEL ORGANSIMO CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA ELABORACION DE INVENTARIOS GENERALES

MANIFESTACIONES

3 4

INVENTARIOS

AUDITORIA FINANCIERA Y DE CONTROL EVALUACION Y AUDITORIAS GESTION

ELABORO

Cantidad Programada Anual

Primero Trimestre Absoluta

%

Segundo Trimestre Absoluta

%

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Absoluta

Absoluta

%

%

84.00

21.00

25.00

21.00

25.00

21.00

25.00

21.00

25.00

340.00

110.00

32.35

230.00

67.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

1.00

50.00

0.00

0.00

1.00

50.00

4.00

1.00

25.00

1.00

25.00

1.00

25.00

1.00

25.00

REVISO

Hoja 3 de 7

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : Identificador ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-02a

No.: 2098

CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

2019

Denominación

Finalidad :

01

Gobierno

Función : Sub Función :

05 02

Asuntos financieros y hacendarios Asuntos hacendarios

Programa : Sub Programa :

02 01

Fortalecimiento de los ingresos Recaudación, control y fiscalización de ingresos

Proyecto :

01

Captación y recaudación de ingresos

B03 216

COMERCIALIZACION AREA DE COMERCIALIZACION

Denendencia General : Dependencia Auxiliar : Localidad Beneficiada :

00

Población Beneficiada :

100 Calendarización de Metas Fisicas

Código

1 2 3 4 5

Descripción de Acciones

TOMA DE LECTURA A LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR ENTREGA DE AVISOS DE PAGO A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS QUE NO CUMPLE CON EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACION DE CAJA MOVIL DE COBROS Y ACLARACIONES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO PARA LOS USUARIOS QUE LO SOLICITEN

ELABORO

Unidad de Medida

Cantidad Programada Anual

Primero Trimestre Absoluta

%

Segundo Trimestre Absoluta

%

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Absoluta

Absoluta

%

%

LECTURA

371,600.00

92,300.00

24.84

94,500.00

25.43

91,300.00

24.57

93,500.00

25.16

AVISOS

372,700.00

92,500.00

24.82

93,800.00

25.17

93,200.00

25.01

93,200.00

25.01

2,830.00

680.00

24.03

700.00

24.73

730.00

25.80

720.00

25.44

75.00

18.00

24.00

19.00

25.33

19.00

25.33

19.00

25.33

1,840.00

400.00

21.74

470.00

25.54

490.00

26.63

480.00

26.09

NOTIFICACION DIA PROGRAMADO CONVENIOS

REVISO

Hoja 4 de 7

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : Identificador ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-02a

No.: 2098

CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

2019

Denominación

Finalidad :

01

Gobierno

Función : Sub Función :

05 02

Asuntos financieros y hacendarios Asuntos hacendarios

Programa : Sub Programa :

05 02

Planeación y presupuesto basado en resultados Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas

Proyecto :

03

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de

B00 211

FINANZAS Y ADMINISTRACION AREA DE FINANZAS

Denendencia General : Dependencia Auxiliar : Localidad Beneficiada :

00

Población Beneficiada :

100 Calendarización de Metas Fisicas

Código

Descripción de Acciones

Unidad de Medida

Cantidad Programada Anual

Primero Trimestre Absoluta

%

Segundo Trimestre Absoluta

%

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Absoluta

Absoluta

%

%

INFORME

12.00

2.00

16.67

4.00

33.33

3.00

25.00

3.00

25.00

INFORME

1.00

1.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INFORME

1.00

1.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4

INTEGRACION DE INFORME MENSUAL PARA ENTREGA AL OSFEM INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA ENTREGA AL OSFEM INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA PARA ENTREGA AL OSFEM ELABORACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

INFORME

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

100.00

5

ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD

ACTUALIZACION

1.00

1.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6

PROCEDIMIENTO

60.00

15.00

25.00

15.00

25.00

15.00

25.00

15.00

25.00

7

EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION ESTABLECIDOS POR LA NORMA JURIDICA ADMINSITRACION Y CONTROL DE ALMACEN REPORTE

REPORTE

12.00

3.00

25.00

3.00

25.00

3.00

25.00

3.00

25.00

8

ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREC PATRIMONIAL

ACTUALIZACION

0.00

9

CREDENCIALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS

CREDENCIALES

10

CONCILIACIONES FISICO CONTABLES

11

LEVANTAMIENTO FISICO INVENTARIO DE ALMACEN Y BIENES MUEBLES INSTALACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES

1 2 3

12

ELABORO

1.00

0.00

0.00

1.00

100.00

0.00

0.00

0.00

260.00

240.00

92.31

10.00

3.85

5.00

1.92

5.00

1.92

INFORME

2.00

0.00

0.00

1.00

50.00

0.00

0.00

1.00

50.00

INVENTARIO

2.00

0.00

0.00

1.00

50.00

0.00

0.00

1.00

50.00

COMITE

1.00

1.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

REVISO

Hoja 5 de 7

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : Identificador ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 2098

CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

PbRM-02a

2019

Denominación

Finalidad :

01

Gobierno

Función : Sub Función :

08 05

Otros servicios generales Otros

Programa : Sub Programa :

01 01

Gobierno electrónico Modernización de las tecnologías de información

Proyecto :

03

Innovación gubernamental con tecnologías de informac

A05 201

UNIDAD DE INFORMATICA AREA DE SISTEMAS

Denendencia General : Dependencia Auxiliar : Localidad Beneficiada :

00

Población Beneficiada :

100 Calendarización de Metas Fisicas

Código

Descripción de Acciones

Unidad de Medida

Cantidad Programada Anual

Primero Trimestre Absoluta

%

Segundo Trimestre Absoluta

%

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Absoluta

Absoluta

%

%

EQUIPOS

140.00

70.00

50.00

0.00

0.00

70.00

50.00

0.00

0.00

2

EJECUTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO INSTALACION DE SISTEMA DE INGRESOS

SISTEMA

1.00

1.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

INTALACION DE PROGRAMAS DE ACTUALIZACION

PROGRAMAS

4

SOPORTE TECNICO

EQUIPOS

5

ADMINISTRACION Y SOPORTE AL FIREWALL

EUIPOS

6

ADMINISTRACION VPN

VPN

7

ADMINISTRACION Y SOPORTE A VoIP

EQUIPOS

8

ADMINISTRACION Y SOPORTE DE RED ETHERNET (LAN) NODO

9

CAPACITACION AL SISTEMA DE COBRO

USUARIOS

SOPORTE AL SISTEMA DE COBRO

USUARIO

1

10

INTERNOS

ELABORO

2.00

1.00

50.00

0.00

0.00

1.00

50.00

0.00

0.00

1,800.00

450.00

25.00

450.00

25.00

450.00

25.00

450.00

25.00

120.00

60.00

50.00

20.00

16.67

20.00

16.67

20.00

16.67

85.00

25.00

29.41

20.00

23.53

20.00

23.53

20.00

23.53

70.00

25.00

35.71

15.00

21.43

15.00

21.43

15.00

21.43

140.00

50.00

35.71

30.00

21.43

30.00

21.43

30.00

21.43

70.00

25.00

35.71

20.00

28.57

15.00

21.43

10.00

14.29

70.00

25.00

35.71

20.00

28.57

15.00

21.43

10.00

14.29

REVISO

Hoja 6 de 7

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : Identificador ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-02a

No.: 2098

CALENDARIZACION DE METAS DE ACTIVIDADES POR PROYECTO

2019

Denominación

Finalidad :

02

Desarrollo social

Función : Sub Función :

02 03

Vivienda y servicios a la comunidad Abastecimiento de agua

Programa : Sub Programa :

01 02

Manejo eficiente y sustentable del agua Agua potable

Proyecto :

05

Operación y mantenimiento de infraestructura hidrául

C00 220

UNIDAD TECNICA DE OPERACION AREA DE OPERACION

Denendencia General : Dependencia Auxiliar : Localidad Beneficiada :

00

Población Beneficiada :

100 Calendarización de Metas Fisicas

Código

Descripción de Acciones

Unidad de Medida

Cantidad Programada Anual

Primero Trimestre Absoluta

%

Segundo Trimestre Absoluta

%

Tercer Trimestre

Cuarto Trimestre

Absoluta

Absoluta

%

%

1

REHABILITACION DE TANQUES Y POZOS

REHABILITACION

11.00

2.00

18.18

3.00

27.27

3.00

27.27

3.00

27.27

2

14.00

2.00

14.29

4.00

28.57

4.00

28.57

4.00

28.57

3

REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE REHABILITACION Y ALCANTARILLADO REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO REHABILITACION

4

REPARACIONES HIDRAULICAS

ELABORO

REPARACIONES

3.00

0.00

0.00

1.00

33.33

1.00

33.33

1.00

33.33

370.00

85.00

22.97

90.00

24.32

95.00

25.68

100.00

27.03

REVISO

Hoja 7 de 7

AUTORIZO

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030101

PROYECTO :

0201

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A00

DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

231

AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

Conducción de las políticas generales de gobierno

Audiencia pública y consulta popular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO :

((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

Tasa de variacion en la ejecucion de mecanismos e instrumentos de participacion social

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

SOLICITUDES

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VERIFICAR LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

A

SOLICITUDES

Sumable

230.00

250.00

200.00

205.00

885.00

B

SOLICITUDES

Sumable

230.00

250.00

200.00

205.00

885.00

230.00

250.00

200.00

205.00

885.00

RESULTADO ESPERADO :

Hoja 1 de 54

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Actas de acuerdo de cada foro realizado, encuestas, buzones de opinión ciudadana, estudios e investigaciones académicas y sociales, registro de demandas de ciudadana, consulta popular a través de medios electrónicos y recepción de documentos y propuestas en las instancias auxiliares del COPLADEMUN

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 2 de 54

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030101

PROYECTO :

0201

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A00

DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

231

AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

Conducción de las políticas generales de gobierno

Audiencia pública y consulta popular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social

FORMULA DE CALCULO :

((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

Participacion de la ciudadania en talleres sobre la cultura del agua

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

TALLERES

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VERIFICAR LA ASISTENCIA DE LA CIUDADANIA A TALLERES

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

TALLERES

Promedio

0.00

1.00

2.00

2.00

5.00

B

TALLERES

Promedio

0.00

1.00

2.00

2.00

5.00

0.00

0.00

1.00

2.00

2.00

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Hoja 3 de 54

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Listas de asistencia de cada foro realizado Encuestas Estudios Solicitudes

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 4 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030101

PROYECTO :

0201

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A00

DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

231

AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

Conducción de las políticas generales de gobierno

Audiencia pública y consulta popular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO :

(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100

INTERPRETACION :

Participacion de la ciudadania en la carrera cultura del agua

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

CARRERA

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

ASISTENCIA DE LA CIUDADANIA EN LA CARRERA CULTURA DEL AGUA 2019

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

CARRERA

Constante

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

B

CARRERA

Constante

0.00

0.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

1.00

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Hoja 5 de 54

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Registros de control de demandas ciudadanas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 6 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobernabilidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030101

PROYECTO :

0201

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A00

DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

231

AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

Conducción de las políticas generales de gobierno

Audiencia pública y consulta popular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional

FORMULA DE CALCULO :

(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno) *100

INTERPRETACION :

Integracion de la informacion en la pagina de transparencia

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

INFORME

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VERIFICAR LA PUBLICACION DE LA INFORMACION EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

INFORME

Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

B

INFORME

Sumable

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Hoja 7 de 54

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Publicación en sitio web institucional.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 8 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FORMULA DE CALCULO :

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

APLICAR ARQUEOS DE CAJA

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

MUNICIPAL

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

ARQUEOS

Constante

21.00

21.00

21.00

21.00

84.00

B

ARQUEOS

Constante

20.00

20.00

20.00

20.00

80.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Hoja 9 de 54

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Certificados bajo el resguardo de la Contraloría interna municipal. Dirección de Administración.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 10 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

FORMULA DE CALCULO :

(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION :

CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE MANIESTACION D EBIENES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

MUNICIPAL

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

A

MANIFESTACION

Constante

110.00

230.00

0.00

0.00

340.00

B

MANIFESTACION

Constante

0.00

70.00

0.00

0.00

70.00

100.00

328.57

0.00

0.00

485.71

RESULTADO ESPERADO :

Hoja 11 de 54

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Programas de difusión.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 12 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

FORMULA DE CALCULO :

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION :

AUDITORIAS FINANCIERAS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

AUDITORIA

Constante

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

B

AUDITORIA

Constante

1.00

1.00

1.00

1.00

4.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Hoja 13 de 54

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Pliego de observaciones. Plataforma DeclaraNET Reportes administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 14 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de reportes de auditorías

FORMULA DE CALCULO :

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100

INTERPRETACION :

ELABORACION DE INVENTARIOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

INVENTARIO

Constante

0.00

1.00

0.00

1.00

2.00

B

INVENTARIO

Constante

0.00

1.00

0.00

1.00

2.00

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Hoja 15 de 54

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Acta constitutiva.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 16 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.

FORMULA DE CALCULO :

((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

CONVENIO PARA REGULARIZACION DE ADEUDOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

CONVENIOS DE REGULARIZACION

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

CONVENIOS

Constante

45.00

40.00

45.00

40.00

170.00

B

CONVENIOS

Constante

30.00

30.00

30.00

30.00

120.00

50.00

33.33

50.00

33.33

41.67

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

Hoja 17 de 54

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 18 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.

FORMULA DE CALCULO :

(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100

INTERPRETACION :

CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

CONVENIO

Constante

25.00

30.00

25.00

30.00

110.00

B

CONVENIO

Constante

20.00

20.00

20.00

20.00

80.00

5.00

10.00

5.00

10.00

30.00

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Hoja 19 de 54

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 20 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en la tramitaciónde asuntos jurídicos.

FORMULA DE CALCULO :

(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100

INTERPRETACION :

TRAMITES DE ASESORIA

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

NO HAY REGISTRO

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

TRAMITES INTERNOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

TRAMITES

Constante

55.00

50.00

55.00

60.00

220.00

B

TRAMITES

Constante

55.00

50.00

55.00

60.00

220.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

Hoja 21 de 54

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Expedientes legales.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 22 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

FORMULA DE CALCULO :

(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100

INTERPRETACION :

RESPUESTA A PETICIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

DEMANDAS PRESENTADAS EL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

OFICIOS

Constante

110.00

120.00

115.00

120.00

465.00

B

OFICIOS

Constante

100.00

100.00

100.00

150.00

450.00

110.00

120.00

115.00

120.00

465.00

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

Hoja 23 de 54

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Bitácora de seguimiento de asesorías de mediación. Actas de conciliación levantadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 24 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de convenios suscritos.

FORMULA DE CALCULO :

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100

INTERPRETACION :

ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

ELEBORACION DE CONVENIOS DE PAGO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

CONVENIO

Constante

400.00

470.00

490.00

480.00

1,840.00

B

CONVENIOS

Constante

760.00

520.00

285.00

290.00

1,855.00

52.63

90.38

171.93

165.52

99.19

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

Hoja 25 de 54

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Convenios firmados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 26 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FORMULA DE CALCULO :

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

TOMA DE LECTURA DE LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

TOMAS DE LECTURAS DEL AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

LECTURAS

Constante

92,300.00

94,500.00

91,300.00

93,500.00

371,600.00

B

LECTURAS

Constante

91,400.00

93,000.00

84,000.00

87,900.00

358,300.00

0.98

1.61

8.69

6.37

3.71

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Hoja 27 de 54

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Registros administrativos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 28 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de notificaciones.

FORMULA DE CALCULO :

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

INTERPRETACION :

REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REQUERIMIENTOS A CONTRIBUYENTE MOROSOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

A

NOTIFICACION

Constante

680.00

700.00

730.00

720.00

2,830.00

B

NOTIFICACION

Constante

630.00

660.00

670.00

680.00

2,640.00

107.94

106.06

108.96

105.88

107.20

RESULTADO ESPERADO :

Hoja 29 de 54

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Copia de las notificaciones emitidas. Acuses de recibo de las notificaciones.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 30 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de cobranza

FORMULA DE CALCULO :

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACION :

INSTALACION DE CAJAS MOVILES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

INSTALACION DE CAJAS DE COBRO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

A

DIAS PROGRAMADOS

Constante

18.00

19.00

19.00

19.00

75.00

B

DIAS PROGRAMADOS

Constante

18.00

19.00

19.00

19.00

75.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

RESULTADO ESPERADO :

Hoja 31 de 54

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Pólizas de ingresos. Reportes emitidos por el sistema contable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 32 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050205

PROYECTO :

0203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, 0ción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL :

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

211

AREA DE FINANZAS

Planeación y presupuesto basado en resultados

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM encumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

FORMULA DE CALCULO :

(Formatos PbRMrequisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRMmanejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION :

INTEGRACION DE INFORME MENSUAL, PRESUPUESTO, CUENTA ANUAL

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

PRESENTACION DE INFORMES

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

INFORMES

Constante

5.00

4.00

3.00

3.00

15.00

B

INFORMES

Constante

5.00

4.00

3.00

3.00

15.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Hoja 33 de 54

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Expedientes de Formatos PbRM del ayuntamiento

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 34 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050205

PROYECTO :

0203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, 0ción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL :

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

211

AREA DE FINANZAS

Planeación y presupuesto basado en resultados

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FORMULA DE CALCULO :

(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACION :

ACTUALIZACION SISTEMA CREG

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

ACTUALIZACION

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

ACTUALIZACION CREG PATRIMONIAL

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

A

ACTUALIZACION

Constante

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

B

ACTUALIZACION

Constante

0.00

1.00

0.00

0.00

1.00

0.00

100.00

0.00

0.00

100.00

RESULTADO ESPERADO :

Hoja 35 de 54

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 36 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050205

PROYECTO :

0203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, 0ción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL :

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

211

AREA DE FINANZAS

Planeación y presupuesto basado en resultados

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FORMULA DE CALCULO :

(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACION :

CONCILIACIONES Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

INVENTARIOS

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

INVENTARIOS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

A

INVENTARIOS

Constante

0.00

2.00

0.00

2.00

4.00

B

INVENTARIOS

Constante

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

100.00

0.00

100.00

200.00

RESULTADO ESPERADO :

Hoja 37 de 54

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Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 38 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050205

PROYECTO :

0203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, 0ción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL :

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

211

AREA DE FINANZAS

Planeación y presupuesto basado en resultados

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FORMULA DE CALCULO :

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACION :

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

SIN REGISTRO

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

ADQUISICIONES

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

A

PROCEDIMIENTOS

Constante

15.00

15.00

15.00

15.00

60.00

B

PROCEDIMEINTOS

Constante

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

RESULTADO ESPERADO :

Hoja 39 de 54

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Registros Administrativos

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 40 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 3:

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO :

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01080501

PROYECTO :

0103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A05

UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

201

AREA DE SISTEMAS

Gobierno electrónico

Innovación gubernamental con tecnologías de información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.

FORMULA DE CALCULO :

((TIC¿s adquiridas en el año actual/ TIC¿s adquiridas el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

Contribuir a eficientar la gestion y administracion gubernamental a traves de la actualizacion de TIC¿s que contribuyan al impulso de un gobierno electronico.

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

MANTENIMIENTOS

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

MANTENIMIENTOS AÑOS ANTERIORES

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

EQUIPOS

Constante

70.00

0.00

70.00

0.00

140.00

B

EQUIPOS

Constante

60.00

0.00

60.00

0.00

120.00

16.67

0.00

16.67

0.00

16.67

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

Hoja 41 de 54

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Bases de Licitación. Registros de inventarios actualizados.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 42 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 3:

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO :

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01080501

PROYECTO :

0103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A05

UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

201

AREA DE SISTEMAS

Gobierno electrónico

Innovación gubernamental con tecnologías de información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de avance en la mejora procedimental.

FORMULA DE CALCULO :

(Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) *100

INTERPRETACION :

INSTALACION DE SISTEMA DE INGRESOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

INTALACION DE SISTEMAS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

SISTEMA

Sumable

1.00

0.00

0.00

0.00

1.00

B

SISTEMA

Sumable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

Hoja 43 de 54

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Manual interno de procedimientos.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 44 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 3:

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO :

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01080501

PROYECTO :

0103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A05

UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

201

AREA DE SISTEMAS

Gobierno electrónico

Innovación gubernamental con tecnologías de información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de avance en la Programación Informática

FORMULA DE CALCULO :

(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100

INTERPRETACION :

SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DEL ORGANISMO

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

SOPORTE A EQUIPOS AÑO ANTERIOR

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

A

EQUIPOS

Sumable

450.00

450.00

450.00

450.00

1,800.00

B

EQUIPOS

Sumable

40.00

35.00

40.00

35.00

150.00

1,125.00

1,285.71

1,125.00

1,285.71

1,200.00

RESULTADO ESPERADO :

PRIMER TRIMESTRE

Hoja 45 de 54

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Disco con el avance en el cronograma de programación.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 46 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 3:

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO :

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01080501

PROYECTO :

0103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A05

UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

201

AREA DE SISTEMAS

Gobierno electrónico

Innovación gubernamental con tecnologías de información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.

FORMULA DE CALCULO :

(Cursos impartidos/Cursos programados) *100

INTERPRETACION :

CAPACITACION SISTEMAS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

SIN COMPARACION

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

SIN COMPARACION

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

A

CAPACITACION

Sumable

25.00

20.00

15.00

10.00

70.00

B

CAPACITACION

Sumable

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

RESULTADO ESPERADO :

Hoja 47 de 54

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Calendarización del programa de capacitación

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 48 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO :

((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

REHABILITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REHABILITACIONES AÑOS ANTERIORES

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

A

REHABILITACIONES

Sumable

2.00

3.00

3.00

3.00

11.00

B

REHABILITACIONES

Sumable

0.00

3.00

4.00

1.00

8.00

100.00

0.00

-25.00

200.00

37.50

RESULTADO ESPERADO :

Hoja 49 de 54

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Registros de la compra de agua potable en bloque a la CAEM.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 50 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO :

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACION :

REHABILITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REHABILITACIONES DRENAJES Y ALCANTARILLADO

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

A

REHABILITACION

Sumable

2.00

4.00

4.00

4.00

14.00

B

REHABILITACION

Sumable

3.00

3.00

3.00

3.00

12.00

66.67

133.33

133.33

133.33

116.67

RESULTADO ESPERADO :

Hoja 51 de 54

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Proyectos de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable entregadas.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 52 de 54

2019

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

2019

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FORMULA DE CALCULO :

(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION :

REPARACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REPARACIONES HIDRAULICAS

CALENDARIZACION TRIMESTRAL VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

META ANUAL

A

REPARACION

Sumable

85.00

90.00

95.00

100.00

370.00

B

REPARACION

Sumable

44.00

175.00

87.00

44.00

350.00

193.18

51.43

109.20

227.27

105.71

RESULTADO ESPERADO :

Hoja 53 de 54

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios Manual para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Año Fiscal : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-01d

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL : MEDIOS DE VERIFICACION :

Bitácoras de las obras de mantenimiento a la infraestructura para el suministro de agua potable.

METAS DE ACTIVIDAD RELACIONADAS Y AVANCES :

VALIDO

ELABORO

. RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

Hoja 54 de 54

2019

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobern

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030101

PROYECTO :

0201

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A00

DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

231

AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

Conducción de las políticas generales de gobierno

Audiencia pública y consulta popular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en la ejecución de mecanismos e instrumentos de participación social.

FORMULA DE CALCULO :

((Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año actual/Mecanismos e instrumentos de participación social realizados para la conformación de Políticas Públicas Municipales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

Tasa de variacion en la ejecucion de mecanismos e instrumentos de participacion social

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

SOLICITUDES

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VERIFICAR LA RESPUESTA A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

M.I.P.S.R.C.P.P .M.A.ACT.

SOLICITUDES

Sumable

885.00

230.00

25.99

450.00

195.65

230.00

25.99

450.00

195.65

M.I.P.S.R.C.P.P .M.A.ANT.

SOLICITUDES

Sumable

885.00

230.00

25.99

450.00

195.65

230.00

25.99

450.00

195.65

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 1 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: VERIFICAR LA TRANSPARENCIA EN CUESTION DE INFORMACION SOLICITADA POR LA CIUDADANIA PRIMER TRIMESTE META ANUAL 885.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

230.00

450.00

EF% 195.65

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

230.00

ALC. 450.00

EF%

SEMAFORO

195.65

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 2 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobern

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030101

PROYECTO :

0201

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A00

DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

231

AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

Conducción de las políticas generales de gobierno

Audiencia pública y consulta popular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en la participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social

FORMULA DE CALCULO :

((Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año actual/Participación ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participación social para la conformación de políticas públicas municipales en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

Participacion de la ciudadania en talleres sobre la cultura del agua

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

TALLERES

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VERIFICAR LA ASISTENCIA DE LA CIUDADANIA A TALLERES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

P.C.R.M.I.P.S.C .P.P.M.A.ACT.

TALLERES

Promedio

5.00

0.00

0.00

5.00

100.00

0.00

0.00

5.00

0.00

P.C.R.M.I.P.S.C .P.P.M.A.ANT.

TALLERES

Promedio

5.00

0.00

0.00

5.00

100.00

0.00

0.00

5.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 3 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: VERIFICAR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS TALLERES PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 2.00

ALC. 0.00

EF% 5.00

100.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 0.00

EF% 5.00

0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 4 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobern

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030101

PROYECTO :

0201

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A00

DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

231

AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

Conducción de las políticas generales de gobierno

Audiencia pública y consulta popular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales.

FORMULA DE CALCULO :

(Demandas ciudadanas para la construcción de las políticas públicas municipales atendidas/Demandas ciudadanas para la construcción de políticas públicas municipales registradas) *100

INTERPRETACION :

Participacion de la ciudadania en la carrera cultura del agua

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

CARRERA

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

ASISTENCIA DE LA CIUDADANIA EN LA CARRERA CULTURA DEL AGUA 2019

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

D.C.C.P.P.M.A.

CARRERA

Constante

1.00

0.00

0.00

4.00

100.00

0.00

0.00

4.00

0.00

D.C.C.P.P.M.R.

CARRERA

Constante

1.00

0.00

0.00

4.00

100.00

0.00

0.00

4.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 5 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: PARTICIPACION CIUDADANA PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 1.00

ALC. 0.00

EF% 4.00

100.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 0.00

EF% 4.00

0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 6 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Comunicación y diálogo con la ciudadanía como elemento clave de gobern

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030101

PROYECTO :

0201

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones que favorezcan el desarrollo de un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A00

DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

231

AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

Conducción de las políticas generales de gobierno

Audiencia pública y consulta popular

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de políticas públicas municipales divulgadas en los medios de comunicación institucional

FORMULA DE CALCULO :

(Políticas públicas municipales acordadas a divulgar en los medios de comunicación institucional/Total de políticas públicas municipales de gobierno) *100

INTERPRETACION :

Integracion de la informacion en la pagina de transparencia

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

INFORME

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

VERIFICAR LA PUBLICACION DE LA INFORMACION EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

P.P.M.A.D.M.C.I .

INFORME

Sumable

4.00

1.00

25.00

1.00

100.00

1.00

25.00

1.00

100.00

T.P.P.M.G.

INFORME

Sumable

4.00

1.00

25.00

1.00

100.00

1.00

25.00

1.00

100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 7 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: VERIFICACION EN LA PAGINA DE TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION DEL ORGANISMO PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 1.00

ALC. 1.00

EF% 1.00

100.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 1.00

1.00

EF%

SEMAFORO

100.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 8 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Perfil técnico profesional de los servidores públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FORMULA DE CALCULO :

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

APLICAR ARQUEOS DE CAJA

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

E.O.S.C.M.N.I.C .A.ACT.

ARQUEOS

Constante

84.00

21.00

25.00

21.00

100.00

21.00

25.00

21.00

100.00

E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.

ARQUEOS

Constante

80.00

20.00

25.00

21.00

105.00

20.00

25.00

21.00

105.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 9 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ARQUEOS APLICADOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 5.00

ALC. 5.00

EF% 21.00

420.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 5.00

21.00

EF%

SEMAFORO

420.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 10 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FORMULA DE CALCULO :

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

APLICAR ARQUEOS DE CAJA

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

E.O.S.C.M.N.I.C .A.ACT.

ARQUEOS

Constante

84.00

21.00

25.00

21.00

100.00

21.00

25.00

21.00

100.00

E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.

ARQUEOS

Constante

80.00

20.00

25.00

21.00

105.00

20.00

25.00

21.00

105.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 11 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ARQUEOS APLICADOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 5.00

ALC. 5.00

EF% 21.00

420.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 5.00

21.00

EF%

SEMAFORO

420.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 12 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistema estatal de información estadística y geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo.

FORMULA DE CALCULO :

((Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año actual/Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo institucional concluidos en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

APLICAR ARQUEOS DE CAJA

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

E.O.S.C.M.N.I.C .A.ACT.

ARQUEOS

Constante

84.00

21.00

25.00

21.00

100.00

21.00

25.00

21.00

100.00

E.O.S.C.M.N.I.C .A.ANT.

ARQUEOS

Constante

80.00

20.00

25.00

21.00

105.00

20.00

25.00

21.00

105.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 13 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ARQUEOS APLICADOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 5.00

ALC. 5.00

EF% 21.00

420.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 5.00

21.00

EF%

SEMAFORO

420.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 14 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistema estatal de información estadística y geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

FORMULA DE CALCULO :

(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION :

CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE MANIESTACION D EBIENES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.I.O.S.P.R.

MANIFESTACION

Constante

340.00

110.00

32.35

110.00

100.00

110.00

32.35

110.00

100.00

C.I.O.S.P.P.

MANIFESTACION

Constante

70.00

0.00

0.00

110.00

100.00

0.00

0.00

110.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 15 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: MANIFESTACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 485.71

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

110.00

EF% 110.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

100.00

ALC. 110.00

EF%

SEMAFORO

110.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 16 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Perfil técnico profesional de los servidores públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

FORMULA DE CALCULO :

(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION :

CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE MANIESTACION D EBIENES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.I.O.S.P.R.

MANIFESTACION

Constante

340.00

110.00

32.35

110.00

100.00

110.00

32.35

110.00

100.00

C.I.O.S.P.P.

MANIFESTACION

Constante

70.00

0.00

0.00

110.00

100.00

0.00

0.00

110.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 17 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: MANIFESTACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 485.71

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

110.00

EF% 110.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

100.00

ALC. 110.00

EF%

SEMAFORO

110.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 18 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de campañas de información de las obligaciones

FORMULA DE CALCULO :

(Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas /Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION :

CUMPLIMIENTO DE PRESENTACION DE MANIESTACION D EBIENES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

MUNICIPAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.I.O.S.P.R.

MANIFESTACION

Constante

340.00

110.00

32.35

110.00

100.00

110.00

32.35

110.00

100.00

C.I.O.S.P.P.

MANIFESTACION

Constante

70.00

0.00

0.00

110.00

100.00

0.00

0.00

110.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 19 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: MANIFESTACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 485.71

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

110.00

EF% 110.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

100.00

ALC. 110.00

EF%

SEMAFORO

110.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 20 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

FORMULA DE CALCULO :

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION :

AUDITORIAS FINANCIERAS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

A.O.S.P.R.

AUDITORIA

Constante

4.00

1.00

25.00

20.00 ********

1.00

25.00

20.00 ********

A.O.S.P.P.

AUDITORIA

Constante

4.00

1.00

25.00

20.00 ********

1.00

25.00

20.00 ********

PROG.

%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 21 de 142

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: AUDITORIAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

EF% 20.00

20.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 20.00

20.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 22 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistema estatal de información estadística y geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

FORMULA DE CALCULO :

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION :

AUDITORIAS FINANCIERAS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

A.O.S.P.R.

AUDITORIA

Constante

4.00

1.00

25.00

20.00 ********

1.00

25.00

20.00 ********

A.O.S.P.P.

AUDITORIA

Constante

4.00

1.00

25.00

20.00 ********

1.00

25.00

20.00 ********

PROG.

%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 23 de 142

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: AUDITORIAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

EF% 20.00

20.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 20.00

20.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 24 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Perfil técnico profesional de los servidores públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos

FORMULA DE CALCULO :

(Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas/Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos programadas) *100

INTERPRETACION :

AUDITORIAS FINANCIERAS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

A.O.S.P.R.

AUDITORIA

Constante

4.00

1.00

25.00

20.00 ********

1.00

25.00

20.00 ********

A.O.S.P.P.

AUDITORIA

Constante

4.00

1.00

25.00

20.00 ********

1.00

25.00

20.00 ********

PROG.

%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 25 de 142

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: AUDITORIAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

EF% 20.00

20.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 20.00

20.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 26 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de reportes de auditorías

FORMULA DE CALCULO :

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100

INTERPRETACION :

ELABORACION DE INVENTARIOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

R.A.I.E.

INVENTARIO

Constante

2.00

0.00

0.00

25.00

100.00

0.00

0.00

25.00

0.00

R.A.GE.

INVENTARIO

Constante

2.00

0.00

0.00

25.00

100.00

0.00

0.00

25.00

0.00

PROG.

%

ALCAN.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 27 de 142

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INVENTARIO PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC. 0.00

EF% 25.00

100.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 0.00

EF% 25.00

0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 28 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistema estatal de información estadística y geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de reportes de auditorías

FORMULA DE CALCULO :

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100

INTERPRETACION :

ELABORACION DE INVENTARIOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

R.A.I.E.

INVENTARIO

Constante

2.00

0.00

0.00

25.00

100.00

0.00

0.00

25.00

0.00

R.A.GE.

INVENTARIO

Constante

2.00

0.00

0.00

25.00

100.00

0.00

0.00

25.00

0.00

PROG.

%

ALCAN.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 29 de 142

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INVENTARIO PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC. 0.00

EF% 25.00

100.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 0.00

EF% 25.00

0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 30 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Perfil técnico profesional de los servidores públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030401

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Considera las acciones orientadas a la mejora en la prestación de los servicios que recibe la población de manera clara, honesta, pronta y expedita , promoviendo que los servidores públicos realicen su función con calidez, y cuenten con las competencias y conducta ética necesarias en el servicio público, conforme a los principios que rigen la actuación del servidor público.

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de reportes de auditorías

FORMULA DE CALCULO :

(Reportes de auditorías integrados al expediente/Reportes de auditorías generados) *100

INTERPRETACION :

ELABORACION DE INVENTARIOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

R.A.I.E.

INVENTARIO

Constante

2.00

0.00

0.00

25.00

100.00

0.00

0.00

25.00

0.00

R.A.GE.

INVENTARIO

Constante

2.00

0.00

0.00

25.00

100.00

0.00

0.00

25.00

0.00

PROG.

%

ALCAN.

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 31 de 142

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INVENTARIO PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC. 0.00

EF% 25.00

100.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 0.00

EF% 25.00

0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 32 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistema estatal de información estadística y geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.

FORMULA DE CALCULO :

((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

CONVENIO PARA REGULARIZACION DE ADEUDOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

CONVENIOS DE REGULARIZACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

P.J.R.M.A.ACT.

CONVENIOS

Constante

170.00

45.00

26.47

90.00

200.00

45.00

26.47

90.00

200.00

P.J.R.M.A.ANT.

CONVENIOS

Constante

120.00

30.00

25.00

90.00

300.00

30.00

25.00

90.00

300.00

PROG.

%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 33 de 142

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: CONVENIOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 41.67

ALC. 50.00

EF% 90.00

180.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 50.00

90.00

EF%

SEMAFORO

180.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 34 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Perfil técnico profesional de los servidores públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.

FORMULA DE CALCULO :

((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

CONVENIO PARA REGULARIZACION DE ADEUDOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

CONVENIOS DE REGULARIZACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

P.J.R.M.A.ACT.

CONVENIOS

Constante

170.00

45.00

26.47

90.00

200.00

45.00

26.47

90.00

200.00

P.J.R.M.A.ANT.

CONVENIOS

Constante

120.00

30.00

25.00

90.00

300.00

30.00

25.00

90.00

300.00

PROG.

%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 35 de 142

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: CONVENIOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 41.67

ALC. 50.00

EF% 90.00

180.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 50.00

90.00

EF%

SEMAFORO

180.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 36 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios.

FORMULA DE CALCULO :

((Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año actual/Procedimientos jurídicos regulatorios mejorados en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

CONVENIO PARA REGULARIZACION DE ADEUDOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

CONVENIOS DE REGULARIZACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL

P.J.R.M.A.ACT.

CONVENIOS

Constante

170.00

45.00

26.47

90.00

200.00

45.00

26.47

90.00

200.00

P.J.R.M.A.ANT.

CONVENIOS

Constante

120.00

30.00

25.00

90.00

300.00

30.00

25.00

90.00

300.00

PROG.

%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 37 de 142

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: CONVENIOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 41.67

ALC. 50.00

EF% 90.00

180.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 50.00

90.00

EF%

SEMAFORO

180.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 38 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.

FORMULA DE CALCULO :

(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100

INTERPRETACION :

CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

R.J.E.

CONVENIO

Constante

110.00

25.00

22.73

90.00

360.00

25.00

22.73

90.00

360.00

T.A.J.R.

CONVENIO

Constante

80.00

20.00

25.00

90.00

450.00

20.00

25.00

90.00

450.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 39 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INSTRUMENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 30.00

ALC. 5.00

EF% 90.00 1,800.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 5.00

EF% 90.00 1,800.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 40 de 142

SEMAFORO Aceptable

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Perfil técnico profesional de los servidores públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.

FORMULA DE CALCULO :

(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100

INTERPRETACION :

CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

R.J.E.

CONVENIO

Constante

110.00

25.00

22.73

90.00

360.00

25.00

22.73

90.00

360.00

T.A.J.R.

CONVENIO

Constante

80.00

20.00

25.00

90.00

450.00

20.00

25.00

90.00

450.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 41 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INSTRUMENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 30.00

ALC. 5.00

EF% 90.00 1,800.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 5.00

EF% 90.00 1,800.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 42 de 142

SEMAFORO Aceptable

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistema estatal de información estadística y geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho.

FORMULA DE CALCULO :

(Resoluciones jurídicas emitidas/Total de asuntos jurídicos recibidos) *100

INTERPRETACION :

CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

R.J.E.

CONVENIO

Constante

110.00

25.00

22.73

90.00

360.00

25.00

22.73

90.00

360.00

T.A.J.R.

CONVENIO

Constante

80.00

20.00

25.00

90.00

450.00

20.00

25.00

90.00

450.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 43 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INSTRUMENTO PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 30.00

ALC. 5.00

EF% 90.00 1,800.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 5.00

EF% 90.00 1,800.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 44 de 142

SEMAFORO Aceptable

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en la tramitaciónde asuntos jurídicos.

FORMULA DE CALCULO :

(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100

INTERPRETACION :

TRAMITES DE ASESORIA

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

NO HAY REGISTRO

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

TRAMITES INTERNOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

T.A.J.R.

TRAMITES

Constante

220.00

55.00

25.00

25.00

45.45

55.00

25.00

25.00

45.45

T.A.J.P.

TRAMITES

Constante

220.00

55.00

25.00

25.00

45.45

55.00

25.00

25.00

45.45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 45 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ASESORIAS INTERNAS ENTRE LAS SUBDIRECCIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

EF% 25.00

25.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 25.00

25.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 46 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Perfil técnico profesional de los servidores públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en la tramitaciónde asuntos jurídicos.

FORMULA DE CALCULO :

(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100

INTERPRETACION :

TRAMITES DE ASESORIA

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

NO HAY REGISTRO

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

TRAMITES INTERNOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

T.A.J.R.

TRAMITES

Constante

220.00

55.00

25.00

25.00

45.45

55.00

25.00

25.00

45.45

T.A.J.P.

TRAMITES

Constante

220.00

55.00

25.00

25.00

45.45

55.00

25.00

25.00

45.45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 47 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ASESORIAS INTERNAS ENTRE LAS SUBDIRECCIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

EF% 25.00

25.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 25.00

25.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 48 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistema estatal de información estadística y geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en la tramitaciónde asuntos jurídicos.

FORMULA DE CALCULO :

(Tramitación de asuntos jurídicos realizados/Tramitación de asuntos jurídicos programados) *100

INTERPRETACION :

TRAMITES DE ASESORIA

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

NO HAY REGISTRO

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

TRAMITES INTERNOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

T.A.J.R.

TRAMITES

Constante

220.00

55.00

25.00

25.00

45.45

55.00

25.00

25.00

45.45

T.A.J.P.

TRAMITES

Constante

220.00

55.00

25.00

25.00

45.45

55.00

25.00

25.00

45.45

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 49 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ASESORIAS INTERNAS ENTRE LAS SUBDIRECCIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

EF% 25.00

25.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 25.00

25.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 50 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Perfil técnico profesional de los servidores públicos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

FORMULA DE CALCULO :

(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100

INTERPRETACION :

RESPUESTA A PETICIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

DEMANDAS PRESENTADAS EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

A.M.C.D.P.C.R.

OFICIOS

Constante

465.00

110.00

23.66

110.00

100.00

110.00

23.66

110.00

100.00

A.M.C.D.P.C.P.

OFICIOS

Constante

450.00

100.00

22.22

110.00

110.00

100.00

22.22

110.00

110.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 51 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ATENCION DE OFICIOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL 465.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

110.00

110.00

EF% 100.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

110.00

ALC. 110.00

EF%

SEMAFORO

100.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 52 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Eficiencia y eficacia en el sector público

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

FORMULA DE CALCULO :

(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100

INTERPRETACION :

RESPUESTA A PETICIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

DEMANDAS PRESENTADAS EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

A.M.C.D.P.C.R.

OFICIOS

Constante

465.00

110.00

23.66

110.00

100.00

110.00

23.66

110.00

100.00

A.M.C.D.P.C.P.

OFICIOS

Constante

450.00

100.00

22.22

110.00

110.00

100.00

22.22

110.00

110.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 53 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ATENCION DE OFICIOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL 465.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

110.00

110.00

EF% 100.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

110.00

ALC. 110.00

EF%

SEMAFORO

100.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 54 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistema estatal de información estadística y geográfica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01030501

PROYECTO :

0105

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Comprende todas las acciones orientadas al fortalecimiento y mejora de los procedimientos regulatorios y conductos legales establecidos, que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad.

DEPENDENCIA GENERAL :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

Asistencia jurídica al ejecutivo

Asesoría jurídica al ayuntamiento

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto.

FORMULA DE CALCULO :

(Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto realizadas/Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto programadas) *100

INTERPRETACION :

RESPUESTA A PETICIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

DEMANDAS PRESENTADAS EL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

A.M.C.D.P.C.R.

OFICIOS

Constante

465.00

110.00

23.66

110.00

100.00

110.00

23.66

110.00

100.00

A.M.C.D.P.C.P.

OFICIOS

Constante

450.00

100.00

22.22

110.00

110.00

100.00

22.22

110.00

110.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 55 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ATENCION DE OFICIOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL 465.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

110.00

110.00

EF% 100.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

110.00

ALC. 110.00

EF%

SEMAFORO

100.00

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 56 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de convenios suscritos.

FORMULA DE CALCULO :

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100

INTERPRETACION :

ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

ELEBORACION DE CONVENIOS DE PAGO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.V.S.G.E.

CONVENIO

Constante

1,840.00

400.00

21.74

400.00

100.00

400.00

21.74

400.00

100.00

C.S.F.G.E.

CONVENIOS

Constante

1,855.00

760.00

40.97

400.00

52.63

760.00

40.97

400.00

52.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 57 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: CONVENIOS FIRMADOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 99.19

ALC. 52.63

400.00

EF% 760.02

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 52.63

400.00

EF%

SEMAFORO

760.02

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 58 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de convenios suscritos.

FORMULA DE CALCULO :

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100

INTERPRETACION :

ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

ELEBORACION DE CONVENIOS DE PAGO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.V.S.G.E.

CONVENIO

Constante

1,840.00

400.00

21.74

400.00

100.00

400.00

21.74

400.00

100.00

C.S.F.G.E.

CONVENIOS

Constante

1,855.00

760.00

40.97

400.00

52.63

760.00

40.97

400.00

52.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 59 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: CONVENIOS FIRMADOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 99.19

ALC. 52.63

400.00

EF% 760.02

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 52.63

400.00

EF%

SEMAFORO

760.02

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 60 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Estructura de ingresos y egresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de convenios suscritos.

FORMULA DE CALCULO :

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100

INTERPRETACION :

ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

ELEBORACION DE CONVENIOS DE PAGO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.V.S.G.E.

CONVENIO

Constante

1,840.00

400.00

21.74

400.00

100.00

400.00

21.74

400.00

100.00

C.S.F.G.E.

CONVENIOS

Constante

1,855.00

760.00

40.97

400.00

52.63

760.00

40.97

400.00

52.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 61 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: CONVENIOS FIRMADOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 99.19

ALC. 52.63

400.00

EF% 760.02

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 52.63

400.00

EF%

SEMAFORO

760.02

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 62 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Inversión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de convenios suscritos.

FORMULA DE CALCULO :

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100

INTERPRETACION :

ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

ELEBORACION DE CONVENIOS DE PAGO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.V.S.G.E.

CONVENIO

Constante

1,840.00

400.00

21.74

400.00

100.00

400.00

21.74

400.00

100.00

C.S.F.G.E.

CONVENIOS

Constante

1,855.00

760.00

40.97

400.00

52.63

760.00

40.97

400.00

52.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 63 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: CONVENIOS FIRMADOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 99.19

ALC. 52.63

400.00

EF% 760.02

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 52.63

400.00

EF%

SEMAFORO

760.02

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 64 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Deuda pública municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de convenios suscritos.

FORMULA DE CALCULO :

(Convenios vigentes suscritos con el gobierno del Estado/Convenios susceptibles de firmar con el gobierno del Estado) *100

INTERPRETACION :

ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

ELEBORACION DE CONVENIOS DE PAGO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.V.S.G.E.

CONVENIO

Constante

1,840.00

400.00

21.74

400.00

100.00

400.00

21.74

400.00

100.00

C.S.F.G.E.

CONVENIOS

Constante

1,855.00

760.00

40.97

400.00

52.63

760.00

40.97

400.00

52.63

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 65 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: CONVENIOS FIRMADOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 99.19

ALC. 52.63

400.00

EF% 760.02

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 52.63

400.00

EF%

SEMAFORO

760.02

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 66 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Inversión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FORMULA DE CALCULO :

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

TOMA DE LECTURA DE LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

TOMAS DE LECTURAS DEL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.D.S.F.T.ACT.

LECTURAS

Constante

371,600.00

92,300.00

24.84

92,500.00

100.22

92,300.00

24.84

92,500.00

100.22

C.D.S.F.T.ANT.

LECTURAS

Constante

358,300.00

91,400.00

25.51

92,500.00

101.20

91,400.00

25.51

92,500.00

101.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 67 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INCREMENTO EN TOMA DE LECTURAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 3.71

ALC. 0.98

EF%

92,500.00 *********

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 0.98

EF%

92,500.00 *********

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 68 de 142

SEMAFORO Aceptable

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Estructura de ingresos y egresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FORMULA DE CALCULO :

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

TOMA DE LECTURA DE LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

TOMAS DE LECTURAS DEL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.D.S.F.T.ACT.

LECTURAS

Constante

371,600.00

92,300.00

24.84

92,500.00

100.22

92,300.00

24.84

92,500.00

100.22

C.D.S.F.T.ANT.

LECTURAS

Constante

358,300.00

91,400.00

25.51

92,500.00

101.20

91,400.00

25.51

92,500.00

101.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 69 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INCREMENTO EN TOMA DE LECTURAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 3.71

ALC. 0.98

EF%

92,500.00 *********

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 0.98

EF%

92,500.00 *********

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 70 de 142

SEMAFORO Aceptable

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FORMULA DE CALCULO :

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

TOMA DE LECTURA DE LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

TOMAS DE LECTURAS DEL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.D.S.F.T.ACT.

LECTURAS

Constante

371,600.00

92,300.00

24.84

92,500.00

100.22

92,300.00

24.84

92,500.00

100.22

C.D.S.F.T.ANT.

LECTURAS

Constante

358,300.00

91,400.00

25.51

92,500.00

101.20

91,400.00

25.51

92,500.00

101.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 71 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INCREMENTO EN TOMA DE LECTURAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 3.71

ALC. 0.98

EF%

92,500.00 *********

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 0.98

EF%

92,500.00 *********

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 72 de 142

SEMAFORO Aceptable

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FORMULA DE CALCULO :

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

TOMA DE LECTURA DE LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

TOMAS DE LECTURAS DEL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.D.S.F.T.ACT.

LECTURAS

Constante

371,600.00

92,300.00

24.84

92,500.00

100.22

92,300.00

24.84

92,500.00

100.22

C.D.S.F.T.ANT.

LECTURAS

Constante

358,300.00

91,400.00

25.51

92,500.00

101.20

91,400.00

25.51

92,500.00

101.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 73 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INCREMENTO EN TOMA DE LECTURAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 3.71

ALC. 0.98

EF%

92,500.00 *********

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 0.98

EF%

92,500.00 *********

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 74 de 142

SEMAFORO Aceptable

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Deuda pública municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación del número de contribuyentes detectados en situación fiscalizable.

FORMULA DE CALCULO :

((Contribuyentes detectados en situación fiscalizable del trimestre actual/Contribuyentes detectados en situación fiscalizable en trimestre anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

TOMA DE LECTURA DE LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

TOMAS DE LECTURAS DEL AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.D.S.F.T.ACT.

LECTURAS

Constante

371,600.00

92,300.00

24.84

92,500.00

100.22

92,300.00

24.84

92,500.00

100.22

C.D.S.F.T.ANT.

LECTURAS

Constante

358,300.00

91,400.00

25.51

92,500.00

101.20

91,400.00

25.51

92,500.00

101.20

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 75 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INCREMENTO EN TOMA DE LECTURAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 3.71

ALC. 0.98

EF%

92,500.00 *********

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 0.98

EF%

92,500.00 *********

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 76 de 142

SEMAFORO Aceptable

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de notificaciones.

FORMULA DE CALCULO :

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

INTERPRETACION :

REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REQUERIMIENTOS A CONTRIBUYENTE MOROSOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

N.E.

NOTIFICACION

Constante

2,830.00

680.00

24.03

680.00

100.00

680.00

24.03

680.00

100.00

N.EXP.

NOTIFICACION

Constante

2,640.00

630.00

23.86

680.00

107.94

630.00

23.86

680.00

107.94

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 77 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: NOTIFICACIONES ENTREGADAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL 107.20

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

107.94

680.00

EF% 629.98

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

107.94

ALC. 680.00

EF%

SEMAFORO

629.98

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 78 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Deuda pública municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de notificaciones.

FORMULA DE CALCULO :

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

INTERPRETACION :

REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REQUERIMIENTOS A CONTRIBUYENTE MOROSOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

N.E.

NOTIFICACION

Constante

2,830.00

680.00

24.03

680.00

100.00

680.00

24.03

680.00

100.00

N.EXP.

NOTIFICACION

Constante

2,640.00

630.00

23.86

680.00

107.94

630.00

23.86

680.00

107.94

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 79 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: NOTIFICACIONES ENTREGADAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL 107.20

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

107.94

680.00

EF% 629.98

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

107.94

ALC. 680.00

EF%

SEMAFORO

629.98

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 80 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de notificaciones.

FORMULA DE CALCULO :

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

INTERPRETACION :

REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REQUERIMIENTOS A CONTRIBUYENTE MOROSOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

N.E.

NOTIFICACION

Constante

2,830.00

680.00

24.03

680.00

100.00

680.00

24.03

680.00

100.00

N.EXP.

NOTIFICACION

Constante

2,640.00

630.00

23.86

680.00

107.94

630.00

23.86

680.00

107.94

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 81 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: NOTIFICACIONES ENTREGADAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL 107.20

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

107.94

680.00

EF% 629.98

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

107.94

ALC. 680.00

EF%

SEMAFORO

629.98

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 82 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Estructura de ingresos y egresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de notificaciones.

FORMULA DE CALCULO :

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

INTERPRETACION :

REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REQUERIMIENTOS A CONTRIBUYENTE MOROSOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

N.E.

NOTIFICACION

Constante

2,830.00

680.00

24.03

680.00

100.00

680.00

24.03

680.00

100.00

N.EXP.

NOTIFICACION

Constante

2,640.00

630.00

23.86

680.00

107.94

630.00

23.86

680.00

107.94

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 83 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: NOTIFICACIONES ENTREGADAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL 107.20

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

107.94

680.00

EF% 629.98

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

107.94

ALC. 680.00

EF%

SEMAFORO

629.98

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 84 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Inversión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de notificaciones.

FORMULA DE CALCULO :

(Notificaciones entregadas/Notificaciones expedidas) *100

INTERPRETACION :

REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REQUERIMIENTOS A CONTRIBUYENTE MOROSOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

N.E.

NOTIFICACION

Constante

2,830.00

680.00

24.03

680.00

100.00

680.00

24.03

680.00

100.00

N.EXP.

NOTIFICACION

Constante

2,640.00

630.00

23.86

680.00

107.94

630.00

23.86

680.00

107.94

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 85 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: NOTIFICACIONES ENTREGADAS PRIMER TRIMESTE META ANUAL 107.20

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

107.94

680.00

EF% 629.98

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

107.94

ALC. 680.00

EF%

SEMAFORO

629.98

Aceptable

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 86 de 142

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Inversión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de cobranza

FORMULA DE CALCULO :

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACION :

INSTALACION DE CAJAS MOVILES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

INSTALACION DE CAJAS DE COBRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.F.R.

DIAS PROGRAMADOS

Constante

75.00

18.00

24.00

40.00

222.22

18.00

24.00

40.00

222.22

C.F.D.

DIAS PROGRAMADOS

Constante

75.00

18.00

24.00

40.00

222.22

18.00

24.00

40.00

222.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 87 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: COBRO CAJAS MOVILES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

EF% 40.00

40.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 40.00

40.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 88 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Estructura de ingresos y egresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de cobranza

FORMULA DE CALCULO :

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACION :

INSTALACION DE CAJAS MOVILES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

INSTALACION DE CAJAS DE COBRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.F.R.

DIAS PROGRAMADOS

Constante

75.00

18.00

24.00

40.00

222.22

18.00

24.00

40.00

222.22

C.F.D.

DIAS PROGRAMADOS

Constante

75.00

18.00

24.00

40.00

222.22

18.00

24.00

40.00

222.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 89 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: COBRO CAJAS MOVILES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

EF% 40.00

40.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 40.00

40.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 90 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Deuda pública municipal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de cobranza

FORMULA DE CALCULO :

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACION :

INSTALACION DE CAJAS MOVILES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

INSTALACION DE CAJAS DE COBRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.F.R.

DIAS PROGRAMADOS

Constante

75.00

18.00

24.00

40.00

222.22

18.00

24.00

40.00

222.22

C.F.D.

DIAS PROGRAMADOS

Constante

75.00

18.00

24.00

40.00

222.22

18.00

24.00

40.00

222.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 91 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: COBRO CAJAS MOVILES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

EF% 40.00

40.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 40.00

40.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 92 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistema de recaudación y padrón de contribuyentes

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de cobranza

FORMULA DE CALCULO :

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACION :

INSTALACION DE CAJAS MOVILES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

INSTALACION DE CAJAS DE COBRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.F.R.

DIAS PROGRAMADOS

Constante

75.00

18.00

24.00

40.00

222.22

18.00

24.00

40.00

222.22

C.F.D.

DIAS PROGRAMADOS

Constante

75.00

18.00

24.00

40.00

222.22

18.00

24.00

40.00

222.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 93 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: COBRO CAJAS MOVILES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

EF% 40.00

40.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 40.00

40.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 94 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Finanzas públicas sanas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050202

PROYECTO :

0101

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye acciones que permitan elevar la calidad, capacidad y equidad tributaria, con seguridad jurídica, transparencia y simplificación de trámites para el contribuyente, desarrollando un régimen fiscal que amplíe la base de contribuyentes e intensificando las acciones de control para el cumplimiento de las obligaciones tributarias que eviten la elusión y evasión fiscal.

DEPENDENCIA GENERAL :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

Fortalecimiento de los ingresos

Captación y recaudación de ingresos

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de cobranza

FORMULA DE CALCULO :

(Créditos fiscales recuperados/Créditos fiscales determinados) *100

INTERPRETACION :

INSTALACION DE CAJAS MOVILES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

INSTALACION DE CAJAS DE COBRO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

C.F.R.

DIAS PROGRAMADOS

Constante

75.00

18.00

24.00

40.00

222.22

18.00

24.00

40.00

222.22

C.F.D.

DIAS PROGRAMADOS

Constante

75.00

18.00

24.00

40.00

222.22

18.00

24.00

40.00

222.22

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 95 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: COBRO CAJAS MOVILES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

EF% 40.00

40.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 40.00

40.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 96 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050205

PROYECTO :

0203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, 0ción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL :

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

211

AREA DE FINANZAS

Planeación y presupuesto basado en resultados

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de alineación de formatos de PbRM encumplimiento al Manual de Planeación, programación y presupuestación.

FORMULA DE CALCULO :

(Formatos PbRMrequisitados en alineación al Manual de Planeación, programación y Presupuestación vigente/Total de formatos PbRMmanejados por el ayuntamiento) *100

INTERPRETACION :

INTEGRACION DE INFORME MENSUAL, PRESUPUESTO, CUENTA ANUAL

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

PRESENTACION DE INFORMES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

F.P.R.A.M.P.P.P .V.

INFORMES

Constante

15.00

5.00

33.33

4.00

80.00

5.00

33.33

4.00

80.00

T.F.P.M.A.

INFORMES

Constante

15.00

5.00

33.33

4.00

80.00

5.00

33.33

4.00

80.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 97 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: PRESNTACION DE INFORMACION PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

AVANCE ACUMULADO

EF% 4.00

4.00

SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 4.00

4.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 98 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050205

PROYECTO :

0203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, 0ción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL :

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

211

AREA DE FINANZAS

Planeación y presupuesto basado en resultados

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de asesorías en materia de indicadores de desempeño

FORMULA DE CALCULO :

(Asesorías en materia de indicadores / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACION :

ACTUALIZACION SISTEMA CREG

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

ACTUALIZACION

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

ACTUALIZACION CREG PATRIMONIAL

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

A.M.I.

ACTUALIZACION

Constante

1.00

0.00

0.00

15.00

100.00

0.00

0.00

15.00

0.00

T.A.BR.M.S.

ACTUALIZACION

Constante

1.00

0.00

0.00

15.00

100.00

0.00

0.00

15.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 99 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: ACTUALIZACION PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC. 0.00

EF% 15.00

100.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 0.00

EF% 15.00

0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 100 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050205

PROYECTO :

0203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, 0ción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL :

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

211

AREA DE FINANZAS

Planeación y presupuesto basado en resultados

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de asesorías en materia de evaluaciones

FORMULA DE CALCULO :

(Asesorías en materia de evaluaciones / Total de asesorías brindadas en materia del SEDM) * 100

INTERPRETACION :

CONCILIACIONES Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

INVENTARIOS

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

INVENTARIOS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

A.M.E.

INVENTARIOS

Constante

4.00

0.00

0.00

1.00

100.00

0.00

0.00

1.00

0.00

T.A.B.M.S.

INVENTARIOS

Constante

2.00

0.00

0.00

1.00

100.00

0.00

0.00

1.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 101 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: INVENTARIOS PRIMER TRIMESTE META ANUAL 200.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC. 0.00

EF% 1.00

100.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Aceptable

ALC. 0.00

EF% 1.00

0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 102 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE

TEMA DE DESARROLLO :

Gestión para Resultados y evaluación del desempeño

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01050205

PROYECTO :

0203

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Incluye las acciones y procedimientos necesarios para desarrollar y fortalecer las fases para la planeación, 0ción, presupuestación, seguimiento y evaluación programático-presupuestal, considerando las fases del registro contable-presupuestal y el correspondiente proceso de rendición de cuentas, adicionalmente incluye los procedimientos de planeación y evaluación de los Planes de Desarrollo Municipal, los Programas regionales y sectoriales que de él derivan.

DEPENDENCIA GENERAL :

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

211

AREA DE FINANZAS

Planeación y presupuesto basado en resultados

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de la hacienda pública municipal

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE

FORMULA DE CALCULO :

(Total de evaluaciones realizadas señaladas en el PAE / Total de evaluaciones señaladas en el PAE) *100

INTERPRETACION :

PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Trimestral

FACTOR DE COMPARACION :

SIN REGISTRO

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

ADQUISICIONES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

T.E.R.S.P.

PROCEDIMIENTOS

Constante

60.00

15.00

25.00

1.00

6.67

15.00

25.00

1.00

6.67

T.E.S.P.

PROCEDIMEINTOS

Constante

0.00

0.00

0.00

1.00

100.00

0.00

0.00

1.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 103 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: PROCEDIMEINTOS DE ADQUISICION PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

AVANCE ACUMULADO

EF% 1.00

1.00

SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 1.00

1.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 104 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 3:

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO :

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01080501

PROYECTO :

0103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A05

UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

201

AREA DE SISTEMAS

Gobierno electrónico

Innovación gubernamental con tecnologías de información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas.

FORMULA DE CALCULO :

((TIC¿s adquiridas en el año actual/ TIC¿s adquiridas el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

Contribuir a eficientar la gestion y administracion gubernamental a traves de la actualizacion de TIC¿s que contribuyan al impulso de un gobierno electronico.

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

MANTENIMIENTOS

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

MANTENIMIENTOS AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

T.A.A.ACT.

EQUIPOS

Constante

140.00

70.00

50.00

0.00

0.00

70.00

50.00

0.00

0.00

T.A.A.ANT.

EQUIPOS

Constante

120.00

60.00

50.00

0.00

0.00

60.00

50.00

0.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 105 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: MANTENIMIENTO PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 16.67

ALC. 16.67

AVANCE ACUMULADO

EF% 0.00

0.00

SEMAFORO

PROG.

Crítico

ALC. 16.67

EF% 0.00

0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 106 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 3:

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO :

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01080501

PROYECTO :

0103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A05

UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

201

AREA DE SISTEMAS

Gobierno electrónico

Innovación gubernamental con tecnologías de información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de avance en la mejora procedimental.

FORMULA DE CALCULO :

(Total de procedimientos simplificados enfocados a la prestación de servicios electrónicos/Total de procedimientos identificados de prestación de servicios electrónicos) *100

INTERPRETACION :

INSTALACION DE SISTEMA DE INGRESOS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

INTALACION DE SISTEMAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR T.P.S.E.P.S.E.

UNIDAD DE MEDIDA SISTEMA

TIPO DE OPERACION Sumable

META ANUAL 1.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 1.00

% 100.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Hoja 107 de 142

ALCAN. 0.00

AVANCE ACUMULADO % 0.00

PROG. 1.00

% 100.00

ALCAN. 0.00

% 0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

SISTEMA PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

AVANCE ACUMULADO

EF% 0.00

0.00

SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 0.00

0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 108 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 3:

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO :

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01080501

PROYECTO :

0103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A05

UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

201

AREA DE SISTEMAS

Gobierno electrónico

Innovación gubernamental con tecnologías de información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje de avance en la Programación Informática

FORMULA DE CALCULO :

(Meses de avance en programación/Total de meses previstos para programar) *100

INTERPRETACION :

SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DEL ORGANISMO

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

SOPORTE A EQUIPOS AÑO ANTERIOR

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

M.A.P.

EQUIPOS

Sumable

1,800.00

450.00

25.00

0.00

0.00

450.00

25.00

0.00

0.00

T.M.P.P.

EQUIPOS

Sumable

150.00

40.00

26.67

0.00

0.00

40.00

26.67

0.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 109 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: SOPORTE A EQUIPOS DE COMPUTO PRIMER TRIMESTE META ANUAL 1,200.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

1,125.00

AVANCE ACUMULADO

EF% 0.00

0.00

SEMAFORO Crítico

PROG. 1,125.00

ALC.

EF% 0.00

0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 110 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

EJE TRANSVERSAL 3:

TECNOLOGÍA Y COORDINACIÓN PARA EL BUEN GOBIERNO

TEMA DE DESARROLLO :

Municipio moderno en tecnologías de información y comunicaciones

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

01080501

PROYECTO :

0103

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba todas las actividades o servicios que las administraciones municipales otorgan a la población a través de tecnologías de información, mejorando la eficiencia y eficacia en los procesos facilitando la operación y distribución de información que se brinda a la población.

DEPENDENCIA GENERAL :

A05

UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

201

AREA DE SISTEMAS

Gobierno electrónico

Innovación gubernamental con tecnologías de información

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en el cumplimiento del Programa de Capacitación.

FORMULA DE CALCULO :

(Cursos impartidos/Cursos programados) *100

INTERPRETACION :

CAPACITACION SISTEMAS

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Mensual

FACTOR DE COMPARACION :

SIN COMPARACION

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

SIN COMPARACION

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR C.I.

UNIDAD DE MEDIDA CAPACITACION

TIPO DE OPERACION Sumable

META ANUAL 70.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 25.00

% 35.71

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DESCRIPCION DE LA META ANUAL:

Hoja 111 de 142

ALCAN. 0.00

AVANCE ACUMULADO % 0.00

PROG. 25.00

% 35.71

ALCAN. 0.00

% 0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

CAPACITACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 100.00

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

100.00

AVANCE ACUMULADO

EF% 0.00

0.00

SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 0.00

0.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 112 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO :

((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

REHABILITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REHABILITACIONES AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

A.E.M.S.A.P.L.A .ACT.

REHABILITACIONES

Sumable

11.00

2.00

18.18

A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.

REHABILITACIONES

Sumable

8.00

0.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 113 de 142

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

85.00 ********

2.00

18.18

85.00

0.00

0.00

100.00

%

85.00 ******** 85.00

0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REHABILITACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 37.50

ALC.

100.00

EF% 85.00

85.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 85.00

85.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 114 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Agua potable

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO :

((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

REHABILITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REHABILITACIONES AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

A.E.M.S.A.P.L.A .ACT.

REHABILITACIONES

Sumable

11.00

2.00

18.18

A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.

REHABILITACIONES

Sumable

8.00

0.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 115 de 142

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

85.00 ********

2.00

18.18

85.00

0.00

0.00

100.00

%

85.00 ******** 85.00

0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REHABILITACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 37.50

ALC.

100.00

EF% 85.00

85.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 85.00

85.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 116 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistemas de captación de agua pluvial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO :

((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

REHABILITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REHABILITACIONES AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

A.E.M.S.A.P.L.A .ACT.

REHABILITACIONES

Sumable

11.00

2.00

18.18

A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.

REHABILITACIONES

Sumable

8.00

0.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 117 de 142

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

85.00 ********

2.00

18.18

85.00

0.00

0.00

100.00

%

85.00 ******** 85.00

0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REHABILITACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 37.50

ALC.

100.00

EF% 85.00

85.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 85.00

85.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 118 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Drenaje y alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO :

((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

REHABILITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REHABILITACIONES AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

A.E.M.S.A.P.L.A .ACT.

REHABILITACIONES

Sumable

11.00

2.00

18.18

A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.

REHABILITACIONES

Sumable

8.00

0.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 119 de 142

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

85.00 ********

2.00

18.18

85.00

0.00

0.00

100.00

%

85.00 ******** 85.00

0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REHABILITACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 37.50

ALC.

100.00

EF% 85.00

85.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 85.00

85.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 120 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Tratamiento de aguas residuales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Tasa de variación en las acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable.

FORMULA DE CALCULO :

((Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año actual/Acciones encaminadas al manejo sustentable del agua potable llevadas a cabo en el año anterior)-1) *100

INTERPRETACION :

REHABILITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Anual

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Estratégico

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REHABILITACIONES AÑOS ANTERIORES

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

A.E.M.S.A.P.L.A .ACT.

REHABILITACIONES

Sumable

11.00

2.00

18.18

A.E.M.S.A.P.L.A .ANT.

REHABILITACIONES

Sumable

8.00

0.00

0.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 121 de 142

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

85.00 ********

2.00

18.18

85.00

0.00

0.00

100.00

%

85.00 ******** 85.00

0.00

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PbRM-08b

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REHABILITACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG. 37.50

ALC.

100.00

EF% 85.00

85.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

100.00

ALC.

EF% 85.00

85.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 122 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO :

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACION :

REHABILITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REHABILITACIONES DRENAJES Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

I.H.S.A.P.C.

REHABILITACION

Sumable

14.00

2.00

14.29

14.00

700.00

2.00

14.29

14.00

700.00

I.H.S.A.P.P.

REHABILITACION

Sumable

12.00

3.00

25.00

14.00

466.67

3.00

25.00

14.00

466.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 123 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REHABILITACION PRIMER TRIMESTE META ANUAL 116.67

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC. 66.67

EF% 14.00

21.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

ALC. 66.67

EF% 14.00

21.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 124 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Drenaje y alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO :

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACION :

REHABILITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REHABILITACIONES DRENAJES Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

I.H.S.A.P.C.

REHABILITACION

Sumable

14.00

2.00

14.29

14.00

700.00

2.00

14.29

14.00

700.00

I.H.S.A.P.P.

REHABILITACION

Sumable

12.00

3.00

25.00

14.00

466.67

3.00

25.00

14.00

466.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 125 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REHABILITACION PRIMER TRIMESTE META ANUAL 116.67

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC. 66.67

EF% 14.00

21.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

ALC. 66.67

EF% 14.00

21.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 126 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Tratamiento de aguas residuales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO :

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACION :

REHABILITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REHABILITACIONES DRENAJES Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

I.H.S.A.P.C.

REHABILITACION

Sumable

14.00

2.00

14.29

14.00

700.00

2.00

14.29

14.00

700.00

I.H.S.A.P.P.

REHABILITACION

Sumable

12.00

3.00

25.00

14.00

466.67

3.00

25.00

14.00

466.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 127 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REHABILITACION PRIMER TRIMESTE META ANUAL 116.67

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC. 66.67

EF% 14.00

21.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

ALC. 66.67

EF% 14.00

21.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 128 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistemas de captación de agua pluvial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO :

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACION :

REHABILITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REHABILITACIONES DRENAJES Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

I.H.S.A.P.C.

REHABILITACION

Sumable

14.00

2.00

14.29

14.00

700.00

2.00

14.29

14.00

700.00

I.H.S.A.P.P.

REHABILITACION

Sumable

12.00

3.00

25.00

14.00

466.67

3.00

25.00

14.00

466.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 129 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REHABILITACION PRIMER TRIMESTE META ANUAL 116.67

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC. 66.67

EF% 14.00

21.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

ALC. 66.67

EF% 14.00

21.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 130 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Agua potable

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en la construcción de infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable.

FORMULA DE CALCULO :

(Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable construida /Infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable programada) *100

INTERPRETACION :

REHABILITACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REHABILITACIONES DRENAJES Y ALCANTARILLADO

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

I.H.S.A.P.C.

REHABILITACION

Sumable

14.00

2.00

14.29

14.00

700.00

2.00

14.29

14.00

700.00

I.H.S.A.P.P.

REHABILITACION

Sumable

12.00

3.00

25.00

14.00

466.67

3.00

25.00

14.00

466.67

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

Hoja 131 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REHABILITACION PRIMER TRIMESTE META ANUAL 116.67

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC. 66.67

EF% 14.00

21.00

AVANCE ACUMULADO SEMAFORO

PROG.

Crítico

ALC. 66.67

EF% 14.00

21.00

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 132 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Sistemas de captación de agua pluvial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FORMULA DE CALCULO :

(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION :

REPARACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REPARACIONES HIDRAULICAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

A.M.I.H.S.A.P.P .R.

REPARACION

Sumable

370.00

85.00

22.97

11.00

12.94

85.00

22.97

11.00

12.94

A.M.I.H.S.A.P.P .P.

REPARACION

Sumable

350.00

44.00

12.57

11.00

25.00

44.00

12.57

11.00

25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 133 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REPARACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 105.71

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

193.18

AVANCE ACUMULADO

EF% 11.00

5.69

SEMAFORO

PROG.

Crítico

193.18

ALC.

EF% 11.00

5.69

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 134 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Drenaje y alcantarillado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FORMULA DE CALCULO :

(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION :

REPARACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REPARACIONES HIDRAULICAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

A.M.I.H.S.A.P.P .R.

REPARACION

Sumable

370.00

85.00

22.97

11.00

12.94

85.00

22.97

11.00

12.94

A.M.I.H.S.A.P.P .P.

REPARACION

Sumable

350.00

44.00

12.57

11.00

25.00

44.00

12.57

11.00

25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 135 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REPARACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 105.71

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

193.18

AVANCE ACUMULADO

EF% 11.00

5.69

SEMAFORO

PROG.

Crítico

193.18

ALC.

EF% 11.00

5.69

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 136 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Tratamiento de aguas residuales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FORMULA DE CALCULO :

(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION :

REPARACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REPARACIONES HIDRAULICAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

A.M.I.H.S.A.P.P .R.

REPARACION

Sumable

370.00

85.00

22.97

11.00

12.94

85.00

22.97

11.00

12.94

A.M.I.H.S.A.P.P .P.

REPARACION

Sumable

350.00

44.00

12.57

11.00

25.00

44.00

12.57

11.00

25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 137 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REPARACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 105.71

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

193.18

AVANCE ACUMULADO

EF% 11.00

5.69

SEMAFORO

PROG.

Crítico

193.18

ALC.

EF% 11.00

5.69

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 138 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Manejo sustentable y distribución del agua

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FORMULA DE CALCULO :

(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION :

REPARACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REPARACIONES HIDRAULICAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

A.M.I.H.S.A.P.P .R.

REPARACION

Sumable

370.00

85.00

22.97

11.00

12.94

85.00

22.97

11.00

12.94

A.M.I.H.S.A.P.P .P.

REPARACION

Sumable

350.00

44.00

12.57

11.00

25.00

44.00

12.57

11.00

25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 139 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REPARACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 105.71

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

193.18

AVANCE ACUMULADO

EF% 11.00

5.69

SEMAFORO

PROG.

Crítico

193.18

ALC.

EF% 11.00

5.69

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 140 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

PRIMERO

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL :

PILAR 3 TERRITORIAL: MUNICIPIO ORDENADO, SUSTENTABLE Y RESILIENTE

TEMA DE DESARROLLO :

Agua potable

PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

02020301

PROYECTO :

0205

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO :

Engloba el conjunto de acciones encaminadas al desarrollo de proyectos que propicien en la población el cuidado y manejo eficiente del agua, procurando la conservación del vital líquido para otorgar este servicio con calidad.

DEPENDENCIA GENERAL :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

Manejo eficiente y sustentable del agua

Operación y mantenimiento de infraestructura hidráulica para el suministro de agua

ESTRUCTURA DEL INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR :

Porcentaje en el mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población.

FORMULA DE CALCULO :

(Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población realizado/Acciones de mantenimiento a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua potable a la población programado) *100

INTERPRETACION :

REPARACIONES

DIMENCION QUE ATIENDE :

Calidad

FRECUENCIA DE MEDICION :

Semestral

FACTOR DE COMPARACION :

AÑO ANTERIOR

TIPO DE INDICADOR :

Gestión

DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION :

REPARACIONES HIDRAULICAS

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE VARIABLE DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

TIPO DE OPERACION

META ANUAL

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

%

ALCAN.

AVANCE ACUMULADO %

PROG.

%

ALCAN.

%

A.M.I.H.S.A.P.P .R.

REPARACION

Sumable

370.00

85.00

22.97

11.00

12.94

85.00

22.97

11.00

12.94

A.M.I.H.S.A.P.P .P.

REPARACION

Sumable

350.00

44.00

12.57

11.00

25.00

44.00

12.57

11.00

25.00

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR Hoja 141 de 142

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Trimestre : ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO PbRM-08b

No.: 098

FICHA TECNICA DE DISEÑO DE INDICADORES 2019 ESTRATEGICOS O DE GESTION

DESCRIPCION DE LA META ANUAL: REPARACIONES PRIMER TRIMESTE META ANUAL 105.71

AVANCE TRIMESTRAL PROG.

ALC.

193.18

AVANCE ACUMULADO

EF% 11.00

5.69

SEMAFORO

PROG.

Crítico

193.18

ALC.

EF% 11.00

5.69

DESCRIPCION DE RESULTADOS Y JUSTIFICACION EN SU CASO DE VARIACION SUPERIOR A + - 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

EVALUACION DEL INDICADOR

VALIDO

ELABORO

Hoja 142 de 142

SEMAFORO Critico

PRIMERO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Identificador FINALIDAD :

PbRM 08c

01

Denominación Gobierno

FUNCION Y SUBFUNCION :

0301

Gubernatura

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :

0102

Atención a la demanda ciudadana

PROYECTO :

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

01

Audiencia pública y consulta popular

DEPENDENCIA GENERAL :

A00

DIRECCION GENERAL

DEPENDENCIA AUXILIAR :

231

AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Periodo Trimestral Código de Acción

Descripción de Acciones

Unidad de Medida

1

SOLICITUDES ATENDIDAS

OFICIO

2

TALLERES SOBRE CULTURA DEL AGUA

3

INTEGRACION DE INFORMACION PARA PAGINA DE TRANSPARENCIA

4

CARRERA CAMINATA CULTURA DEL AGUA

Programada Anual

Var. Trimestral Programado

Avance

%

885.00

230.00

230.00

TALLERES

5.00

0.00

0.00

0.00

INFORME

4.00

1.00

1.00

CARRERA

1.00

0.00

0.00

0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto

14,314,204.00

ELABORO

Abs.

REVISO

Hoja 1 de 8

Avance Acum. Anual

0.00 100.00

Var. Anual Abs.

%

230.00

655.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00 100.00

1.00

3.00

25.00

0.00

1.00

0.00

0.00

Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto

4,555,647.96

AUTORIZO

25.99

Variacion %

31.83

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Identificador FINALIDAD :

PbRM 08c

01

Denominación Gobierno

FUNCION Y SUBFUNCION :

0304

Función pública

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :

0101

Control y evaluación interna de la gestión pública

PROYECTO :

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

01

Fiscalización, control y evaluación interna de la ge

DEPENDENCIA GENERAL :

G00

CONTRALORIA INTERNA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

214

AREA DE PATRIMONIO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Periodo Trimestral Código de Acción

Descripción de Acciones

Unidad de Medida

1

APLICAR ARQUEOS DE CAJA

2 3

QUE TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU MANIFESTACIONES MANIFESTACION DE BIENES Y O DECLARACIONES DE INTERESES DEL ORGANSIMO CUMPLAN EN TIEMPO Y FORMA ELABORACION DE INVENTARIOS GENERALES INVENTARIOS

4

AUDITORIA FINANCIERA Y DE CONTROL EVALUACION Y GESTION

Programada Anual

ARQUEOS

AUDITORIAS

Var. Trimestral Programado

Avance

%

Avance Acum. Anual

Var. Anual Abs.

%

84.00

21.00

21.00

0.00 100.00

21.00

63.00

25.00

340.00

110.00

110.00

0.00 100.00

110.00

230.00

32.35

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

4.00

1.00

1.00

0.00 100.00

1.00

3.00

25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto

1,574,393.00

ELABORO

Abs.

REVISO

Hoja 2 de 8

Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto

333,696.58

AUTORIZO

Variacion %

21.20

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Identificador FINALIDAD :

PbRM 08c

01

Denominación Gobierno

FUNCION Y SUBFUNCION :

0305

Asuntos jurídicos

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :

0101

Orientación, apoyo y modernización del marco jurídic

05

Asesoría jurídica al ayuntamiento

DEPENDENCIA GENERAL :

PROYECTO :

D00

UNIDAD JURIDICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

228

AREA JURIDICA

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Periodo Trimestral Código de Acción

Descripción de Acciones

Unidad de Medida

Programada Anual

Var. Trimestral Programado

Avance

Abs.

%

Avance Acum. Anual

Var. Anual Abs.

%

1

RESPUESTA A PETICIONES

OFICIO

465.00

110.00

110.00

0.00 100.00

110.00

355.00

23.66

2

CONVENIOS PARA LA REGULARIZACION DE ADEUDOS

CONVENIOS

170.00

45.00

45.00

0.00 100.00

45.00

125.00

26.47

3

CONTESTACION A LOS MEDIOS DE DEFENSA

CONTESTACIONES

110.00

25.00

25.00

0.00 100.00

25.00

85.00

22.73

4

TRAMITES DE ASESORIA ENTRE SUBDIRECCIONES DEL ORGANISMO

TRAMITES

220.00

55.00

55.00

0.00 100.00

55.00

165.00

25.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto

1,432,521.00

ELABORO

REVISO

Hoja 3 de 8

Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto

374,237.11

AUTORIZO

Variacion %

26.12

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Identificador FINALIDAD :

PbRM 08c

01

Denominación Gobierno

FUNCION Y SUBFUNCION :

0502

Asuntos hacendarios

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :

0201

Recaudación, control y fiscalización de ingresos

01

Captación y recaudación de ingresos

DEPENDENCIA GENERAL :

PROYECTO :

B03

COMERCIALIZACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

216

AREA DE COMERCIALIZACION

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Periodo Trimestral Código de Acción

Descripción de Acciones

Unidad de Medida

Programada Anual

Var. Trimestral Programado

Avance

Abs.

%

Avance Acum. Anual

Var. Anual Abs.

%

1

TOMA DE LECTURA A LOS CONTRIBUYENTES CON MEDIDOR

LECTURA

371,600.00

92,300.00

92,300.00

0.00 100.00

92,300.00

279,300.00

24.84

2

ENTREGA DE AVISOS DE PAGO A TODOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE REQUERIMIENTO A CONTRIBUYENTES MOROSOS QUE NO CUMPLE CON EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE INSTALACION DE CAJA MOVIL DE COBROS Y ACLARACIONES EN DIFERENTES COLONIAS DEL MUNICIPIO ELABORACION DE CONVENIOS DE PAGO PARA LOS USUARIOS QUE LO SOLICITEN

AVISOS

372,700.00

92,500.00

92,500.00

0.00 100.00

92,500.00

280,200.00

24.82

2,830.00

680.00

680.00

0.00 100.00

680.00

2,150.00

24.03

75.00

18.00

18.00

0.00 100.00

18.00

57.00

24.00

1,840.00

400.00

4,000.00

-3,600.00 *******

4,000.00

3 4 5

NOTIFICACION DIA PROGRAMADO CONVENIOS

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto

7,011,088.00

ELABORO

REVISO

Hoja 4 de 8

Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto

1,667,463.25

AUTORIZO

-2,160.00 217.39

Variacion %

23.78

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Identificador FINALIDAD :

PbRM 08c

01

Denominación Gobierno

FUNCION Y SUBFUNCION :

0502

Asuntos hacendarios

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :

0502

Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas

PROYECTO :

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

03

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de

DEPENDENCIA GENERAL :

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

211

AREA DE FINANZAS

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Periodo Trimestral Código de Acción

Descripción de Acciones

Unidad de Medida

Programada Anual

Var. Trimestral Programado

Avance

Abs.

%

Avance Acum. Anual

Var. Anual Abs.

%

1

INTEGRACION DE INFORME MENSUAL PARA ENTREGA AL OSFEM

INFORME

12.00

2.00

2.00

0.00 100.00

2.00

2

INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO PARA ENTREGA AL OSFEM INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA PARA ENTREGA AL OSFEM

INFORME

1.00

1.00

1.00

0.00 100.00

1.00

0.00 100.00

3

INFORME

1.00

1.00

1.00

0.00 100.00

1.00

0.00 100.00

4

ELABORACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO

INFORME

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

5

ACTUALIZACION DE SISTEMA DE CONTABILIDAD

ACTUALIZACION

1.00

1.00

1.00

0.00 100.00

1.00

6

60.00

15.00

15.00

0.00 100.00

15.00

45.00

25.00

7

EJECUTAR PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION ESTABLECIDOS POR LA PROCEDIMIENTO NORMA JURIDICA ADMINSITRACION Y CONTROL DE ALMACEN REPORTE REPORTE

12.00

3.00

3.00

0.00 100.00

3.00

9.00

25.00

8

ACTUALIZACION DEL SISTEMA CREC PATRIMONIAL

ACTUALIZACION

0.00

9

CREDENCIALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS

CREDENCIALES

10

CONCILIACIONES FISICO CONTABLES

11

LEVANTAMIENTO FISICO INVENTARIO DE ALMACEN Y BIENES MUEBLES INSTALACION DEL COMITE DE ADQUISICIONES

12

1.00

0.00

0.00

260.00

240.00

240.00

INFORME

2.00

0.00

0.00

0.00

INVENTARIO

2.00

0.00

0.00

0.00

COMITE

1.00

1.00

1.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto

20,009,150.00

Hoja 5 de 8

0.00

10.00

16.67

0.00

0.00 100.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00 100.00

240.00

20.00

92.31

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00 100.00

1.00

0.00 100.00

Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto

3,098,487.17

Variacion %

15.49

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

FINALIDAD :

Gobierno

0502

Asuntos hacendarios

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :

0502

Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas

PROYECTO :

ELABORO

01

FUNCION Y SUBFUNCION :

03

Registro, control contable-presupuestal y cuenta de

DEPENDENCIA GENERAL :

B00

FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

211

AREA DE FINANZAS

REVISO

Hoja 6 de 8

AUTORIZO

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Identificador FINALIDAD :

PbRM 08c

01

Denominación Gobierno

FUNCION Y SUBFUNCION :

0805

Otros

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :

0101

Modernización de las tecnologías de información

03

Innovación gubernamental con tecnologías de informac

DEPENDENCIA GENERAL :

PROYECTO :

A05

UNIDAD DE INFORMATICA

DEPENDENCIA AUXILIAR :

201

AREA DE SISTEMAS

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Periodo Trimestral Código de Acción

Descripción de Acciones

Unidad de Medida

Programada Anual

Var. Trimestral Programado

Avance

Abs.

%

Avance Acum. Anual

Var. Anual Abs.

%

1

EJECUTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO

EQUIPOS

140.00

70.00

70.00

0.00 100.00

70.00

2

INSTALACION DE SISTEMA DE INGRESOS

SISTEMA

1.00

1.00

1.00

0.00 100.00

1.00

3

INTALACION DE PROGRAMAS DE ACTUALIZACION

PROGRAMAS

2.00

1.00

1.00

0.00 100.00

1.00

1.00

50.00

4

SOPORTE TECNICO

EQUIPOS

1,800.00

450.00

450.00

0.00 100.00

450.00

1,350.00

25.00

5

ADMINISTRACION Y SOPORTE AL FIREWALL

EUIPOS

120.00

60.00

60.00

0.00 100.00

60.00

60.00

50.00

6

ADMINISTRACION VPN

VPN

85.00

25.00

25.00

0.00 100.00

25.00

60.00

29.41

7

ADMINISTRACION Y SOPORTE A VoIP

EQUIPOS

70.00

25.00

25.00

0.00 100.00

25.00

45.00

35.71

8

ADMINISTRACION Y SOPORTE DE RED ETHERNET (LAN)

NODO

140.00

50.00

50.00

0.00 100.00

50.00

90.00

35.71

9

CAPACITACION AL SISTEMA DE COBRO

USUARIOS

70.00

25.00

25.00

0.00 100.00

25.00

45.00

35.71

SOPORTE AL SISTEMA DE COBRO

USUARIO

70.00

25.00

25.00

0.00 100.00

25.00

45.00

35.71

10

INTERNOS

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto

5,463,416.00

ELABORO

REVISO

Hoja 7 de 8

Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto

4,546,202.81

AUTORIZO

70.00

50.00

0.00 100.00

Variacion %

83.21

Presupuesto Basado en Resultados Municipal Identificador FINALIDAD :

PbRM 08c

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACCION POR PROYECTO

02

Denominación Desarrollo social

FUNCION Y SUBFUNCION :

0203

Abastecimiento de agua

PROGRAMA Y SUBPROGRAMA :

0102

Agua potable

05

Operación y mantenimiento de infraestructura hidrául

DEPENDENCIA GENERAL :

PROYECTO :

C00

UNIDAD TECNICA DE OPERACION

DEPENDENCIA AUXILIAR :

220

AREA DE OPERACION

ENTE PUBLICO: NICOLAS ROMERO

No.: 098

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto Periodo Trimestral Código de Acción

Descripción de Acciones

Unidad de Medida

Programada Anual

Var. Trimestral Programado

Avance

Abs.

%

Avance Acum. Anual

Var. Anual Abs.

%

1

REHABILITACION DE TANQUES Y POZOS

REHABILITACION

11.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

11.00

0.00

2

REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO

REHABILITACION

14.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

14.00

0.00

3

REHABILITACION

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

4

REPARACIONES HIDRAULICAS

REPARACIONES

370.00

85.00

0.00

85.00

0.00

0.00

370.00

0.00

Presupuesto Autorizado Anual por Proyecto

91,176,372.00

ELABORO

REVISO

Hoja 8 de 8

Presupuesto Ejercido Acumulado al Trimestre por Proyecto

9,269,958.71

AUTORIZO

Variacion %

10.17