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LATERALCARRETERA PICACHO AJUSCO 4249. 3ER P50. JM01NES EN LA MONTAÑA, TLAlPMI, 14210. CIUDAD DE MÉXICO. RégImen. Flscol: NA.
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AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V. R.F.e. ACU900122EFl

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RégImen

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LATERALCARRETERA PICACHO AJUSCO 4249. 3ER P50 JM01NES EN LA MONTAÑA, TLAlPMI, 14210 CIUDAD DE MÉXICO

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ISFCDE 57 A.3685-0841.AE53-AE

E E06CCA271

luOOr y FechO de Emisión IMEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Flscol: NA

fecho y llora de Emisión 12017/09/25 12:28:23

GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BOULEVARD FELIPE PESCADOR 800 PTE ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000

No. Serie Cer;llicodo

del SAl

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recha Iba de Certillcoción 2017109/25

12:28:18

No. $(.~IeCertifICado del Emisor 100001000000404191611

Formo e,lePo

1

Melado de Pouu

pago en una sola exhibIción

Núm. CIa. Pago

101

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Efectivo

Se,;eIFOIio

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No IdenlJflcado

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1

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DíAS POSTERIORES A SU FACTURACiÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACiÓN.

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IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANtS) FFD6D187C513F70S A4F0047F164F4EF6

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NO ApUca No Aplica

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Tolol con relro: (CUATROCIENTOS CINCUENTA y DOS Pesos 00/100 MXN) rVA al 16.00 -:> 62.34

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DURANGO

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Usted cuenta con 15 dias naturales despulls do emitido su tlellel paro gcoornr su lllclurn. DIENvENroos

PARA FACTURAR:

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"¡FJBSERVACION: Los montos de los recursos autorizadOS- asr como su comprobación 1Ie Finanzas y de Administración del Estado de Durango y demás normas aplicables_

/7ZA;"

COM£'SION: .

L----:.--::;.

GONZ:

RIVERA

¿,{"MARCOS CARLO~RUZ MARTINEZ

y Justificación. deberán ap7egarse

.1.

los lineamientos establecidos por /a Secretarra

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS

n~~1'a ~ el;)

CARA TULA NOMBRE: I.S.C. MARíA ELENA GONZÁlEZ RIVERA COMISIONA: SANTA CLARA.OGO. RECURSOS RECIBIDOS:

$ 2,400.00

VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):

DEPENDENCIA:

SECRETARIA

PERIODO: MEDIANTE: Efectivo.Rbo.# 17210

.

DE DESARROLLO

DEL 12/SEP/2017 AL 12/SEP/2017 PLIEGO DE COMISiÓN NO.0017210

PARTIDA

IMPORTE

$ $

$ $

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA

$ $ $

Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS

$

1.000.00 452.00 1,452.00 1,452.00

948.00 2,400.00

RECIBECOMPROBACION PARASUCAPTURA:

COMPRUEBA:

~2

E COVARRUBIAS RODRIGUEZ

Z RIVERA FECHA DE RECEPCI

Vo. 80. TITULA

-

$ $

TOTAL

COMPROBANTES

SOCIAL DEL ESTADO

DE ÁREA:

N DE LA

. ,. y DE ADMINISTRACION SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

Dro

SECRETARIA DEFINANZAS

J

RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR'I.S.C. MARiA ELENA GONZÁLEZ RIVERA POR LA CANTIDAD DE: $ 2,400.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 17210 A SANTA CLARA,DGO. POR EL PERIODO DEL 12/SEP/2017 AL 12/SEP/2017 .

Fecha 12/seD/17 25/sep/17

Tipo y Folio del Comprobante F/71332 F/521082

Nombre, Razón o Denominación

Social

Concepto

ARIADNEVIRGINIARAMIREZMORALES AUTOPISTAS DECUOTA,S.A.DEC.V.

del Gasto

Importe

COMBUSTIBLE CUOTAS Y PEAJES

1,000.00 452.00

. •

. .

.

. ,

. • Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, • debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA ¿TITU:R DE LA ENTIDAD

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