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1311212016
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Bus~ar
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I SiguIente
----------'cso
CSO del Emisor
Comprobante Fiscal Digital por Inte~net Folio Interno:
CFN 1542
Fecha de Certificación
FeCha de Emisión
2016.12.13T16:50:04
2016-12.13T18:50:03
Follo Flac.II1: 6525C765.21?6C.4FB2.AA37.F50B39359212
Método de Pago
npo de comp~Óbant
01 • EfoctIvo ..
Factura 'olcctr6nl.c: Expodldo
tÍn: Mflxlco, Dlstrlt~
delSAT
00001000000202864883
0000100000030541632
~edO~1 '.
Cuenta de Pago: No Identlflcndo
Datos dol Emisor
o.atos del RCcCptC?r
Chevero Fragoso Nadie
Gobierno del Estado d. durango-.
CAFN790906Cl1
GED620101652
:
Av. Universidad 1905 Colonia Copll~ Méxlco;Coyoacán.,Olstrito
Código
HE
Cantklad
,.
lH750
!ndepcndancia 13? su Zona Centro
UniversIdad
Federal, México. CP 04340
Ourango, Durango. M
Unidad
' OcSO"lpci6n
No Aptics
HospedaJe otltoodnr Hospodaje del dlé 17 do Novlembm del Z01G
No Aplica
Impuesto !Iobro HospedA'"
leo. CP 34000
Unitario
p"
750.00 22.50
olal con Ielra: OChocientos noventa y dos peS?s 50/100 M.N.:
S 750.00 $ 22.50 $ 772.50
Subtotll Traslado}
IVA{16
Contado
lmpo;le
,$120.00 $ 892.50
'Total
tadena Original d.elTimbre.
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08/12/2916
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~ECi¡ET.A.RjA DE
lJESAHimlLO SOCIAL
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LIC. ROGELIO CASTRO HOLGUIN DIRECTOR JURIDICO DE LA SEDESOE PRE S ENTE.-
Por medio de la presente le informo que ha sido comision do a la Novena reunión Regional 2016, del Instituto Nacional de Desarrollo So ¡al (INDESOL), en la ciudad de México, D.F., durante los días 17 y 18 de noviem re del año en cursos
Sin más por el momento, agradezco su atención al presente.
ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTlVO.-NO REELE CIÓN. DURANGO, DGO. NOVIEMBRE 16, 016.
Sí
PR~~
e.c.p. Archivo MCCM*nms.
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ARCO CARLOS CRUZ MA TINEZ ET ARIO DE DESARROLLO SOCIAL
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•
• .SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRAC ION
NO.OO1699
FORMATO DE COMISION COMISIONADO
LUGAR Y FECHA DURANGO, DGO. 1 /11/2016
L1CROGELIO CASTRO HOLGUIN ADSCRIPCIQN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL
LUGAR DE LA COMI ION
DIRECTOR
CD DE MEXICO
PERIODOS DE LA COMISION DEL
2
Número de días
L 18/nov/2016
17/nov/2016
MOTIVO DE LA COMISION ASISTIR A lA NOVENA REUNION
FOllO
REGIONAL
2016
EN EllNsmUTO
NACIONAL DE DESARROLLO
SOCIAL INDESOl
OEL OFICIO DE COMISION
EN LA CO
SE MEXlCO
MEDIO DE TRANSPORTE
o
IRlAEREA
AUTOBUS
VEHICi[J VIÁTICOS
•• SIN PERNOCTAR
1
$
TARIFA 450.00
PERNOCTANDO
1
$
1,350.00
OlAS
TRANSPORTACiÓN TRANSPORTE LOCAL CUOTAS DE AUTOPISTA COMBUSTIBLE OTROS Efectivo. Rbo. # 1699
TOTAL EL BENEFICIO
O
DACTA
CONSTANCIA
DE RECURSOS
OBTENIDO
REPLICA
450.00 1.350.00 1.300.00 900.00
$ $ $ $ $ $ $
-
4,000.00
$
OTORGADOS
PARA EL ESTADO SE EVALUARA ME
INFO~
DE PARTICIPACION
IMPORTE
D
IANTE:
OTRO
D
Social Del Estado. por concepto de viáticos y gastos de viaje la centldad de: 4,000.00 SON: CUATRO MIl.. PESOS 00/100 sra e/ desempef¡o de Is comisión conferida, con la y declaro bajo protesta de decir verdad que fos recursos recibidos en custodia sernn utilizados exclusivamente obtlQsc/ón de Justificar. comprobar o, en su csso, relntegrsr los mIsmos en un térmIno de 5 dlas Mblles pasten ores al cumplimiento de esta, siendo conc/entes de la y de /os MunicIpIos. responsabilidad establecIda en el artIculo 47 de la Ley de Responsabilidades de fas Servidores Público del Esta
.ecibl de ::secretaria De uesarrollo
CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELlO YIO FIRMA)
FECKA UMITE PARA COMPRoaACION
FECHA COM?R08ACION
RECIBI COMPROBACiÓN
(ANOTAA CON PlUMA)
25/1112016
VzOR
-/
JERA~
... ~
•
SERVIDOR
SOLICITANTE
PÚBLICO
COMISIONADO
.1 .
~
I/pROF lROF MARCOScíÍRLOS CRUZMARTlNEZ L1C ROGELlO CASTRO HOLGUIN Los montos de los recu",OS eutori,ados asl como su comprobacl6n y ¡ustilicac'6n. debe"'n a~ Qerse 8 de Finanzas
y de Administración
c::::--
@~~~L-r_=
7
¡t.;ERVAC/ON: creteria
AUTORIZAC,ON
del Estado de Durango
y demás normas
MARCOS
~
CARLO~RUZ
fos lineamientos
establecidos
MARTlNEZ por la
aplicables.
l
,
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE' . ,)MINISTRACION
SECR~.ARIA DE DESARROLLO SOCIAL aJELESTADO
.0_
Y
RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR L1C ROGELlO CASTRO HOLGUIN POR LA CANTIDAD DE: $ 4,000.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 1699 A CD DE MEXICO POR EL PERIODO DEL 17INOV/2016 AL 18/NOV/2016
18/nov/16 12/dic/16 18/nov/16 21/nov/16
Tipo y Folio del Comprobante F/1500 F/C20516 F/EF869 F/434
18/nov/16 21/nov/16 25/nov/16
F/15743 F/8261 F/1276667
Fecha
Nombre,
Razón o Denominación
CHAVERO FRAGOSO NADIA TRANSPORTACIONTERRESTRE NUEVA IMAGENAC LOEZA HERRERAJOSE GASTON CALLES HURTADOAUREO LINO OPERADORAVIPS S DE RL DE CV GRUPO RESTAURANTERODEL CENTRO SA DE CV OMNIBUS OE MEXICOSA DE CV
Social
,
Concepto
del Gasto
Importe
HOSPDAJE TAXI ALlMENTACION TAXI
892.50 285.00 .206.76 600.00
ALlMENTACION ALlMENTACION TRASPORTACION
227.00 393.00 1,255.00
.
• Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño carta
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L1CROGELlO CASTRO HOLGUIN
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TITULAR PE LA ENTIDAD
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T OT AL: REVISÓCOORDINADO~VO.
$3,859.26 DE LA ENTIDAD
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PROF MARCOSCARLOS CRUZ MARTINEZ
C.PANA GABRIEutRlOS RODRIGUEZ
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SECRETARIA DE FINANZAS Y D : ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS PO ~ VIATICOS
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