,; AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.
(1\)
R.F.C.ACU900122EFl
FollOFiscal 106A053AC.OC84.324B:A049-DD30DC4A3C8A
PERIFÉRICOSUR4249. 3ER PISO JARDINESEN LA MONTAÑA,TLALPAN,14210 MEXICO, D.E .
aesa
lugar
y Fecha
de Emisión
IMEXICO, D.F.
A
Régimen Fiscal: NO APLICA Fecho y Hora de Emisión
CLIENTE:
Fecha
O. Serie Cer1Jficodo del SAl
GED620101652 GOBIERNO ESTADO DE DURANGO INDEPENDENCIA 135 SUR ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000
00001000000401041203
...
Formo de Po o
Mélodo de Pago
pago en una sola exhIbición
....
ESTIMADO CliENTE, LE RECORDAMOS
.
NO. serie Cerflrtcodo del EmiSOf 100001000000.202578174
I I
1 No Identificado
Núm. Cta. Pago L
Horo de Certificación
2016101120 10:29:26
12016/01120 10:29:40
Serte/Follo
IINo'dent'ficado
I
1 AC0191863
QUE CUENTA CON 15 OlAS POSTERIORESA SU FACTURACiÓN, PARA REAliZAR CUALQUIER ACLARACIÓN. I
CANTIDAD 2 2 2 2
DESCRIPCiÓN IMPORTE
DE BOLETOS
CUENCAME)
IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA DURANGO) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE CASETA LEaN GUZMAN) IMPORTE
DE BOLETOS
7E72F4CE7A4174F2
Tolc'
DE PEAJE¡CASETA
UNIDAD DE MEDIDA
DE PEAJE CASETA
YERBANIS)
63EAB54A5343E473
C41065F689A82648
9B354009338B7FB1
ceC5FFF29FD79E73
DAEECFD6CBOEOBB5
AB3CFA04B3160A3E
8D756C8297D13521
No No No No
Aplica Aplica Apllca Aplica
PRECIO UNITARIO 102.59
IVA 8116.00.>
100.86
IMPORTE
SEIS Pesos 00/100) 124.97
1l1.0106A053Ac-oca4~324B-A049.D0300C4A3C8AI2016-01. 20Ti O:29:26ICAf8EWaul6A7hCl8gGRg1 ndEjWRR17KeBE16g4FRhsggcGOajElvOylmBrKPVpdKEsJ1w85l00Nm87Rs WoT7PINroA 11300rHcNXhl fRc5lvGulgB5w1KMpNku0707iU=IOOOO1000000401 04120311
205.17 175.86 198.28 201.72
87.93 99.14
•.•Iefro: (NOVECIENTOS
IMPORTE
SU8TOTAl:
781.03
/VA 16.00%:
124.97
TOTAL:
906.00
' , 1s9h9GzDF53g+WEgcOXwcBkwkEHHnrEIRMy8BICe9qe . I
-+k3RjCZlmbJvEVOEp50hbjpCaYd6lSjy8vF 1KEVRnd2woySerYIJIkGBEoq6TKRNkdkjlqXUSIIPVGcn/5mV+hdGROdatsTWZLlsqRFmARJwy KIBxMOj9dbJfOT~fOfyNNUsVpS(PIOSXmzSOwsh5HHAxeV8KkGO •••7-+Pm8++PCmJGqOO+4NAsjYUOI95(E4HRNkXQH8nmAWfUu~fqS08y
ESTEDOCUMENTO.ESUNA REPRESENTACiÓN IMPRESADE UN CFDI
.
,. .,
--------------1.-----PARA FACTURAR: www.coconal.com
PARA FACTL..~r\R: www.coconal.com
"DURANGO - TORREÓN'" CASETA
"DURANGO - TORREÓN"
DURANGO
IIIIIIIIIIII~W!~1IJ~~lm~Jl~!ll~111111111111 15/01/2016 09:05:26 IMPORTE: IVA: $ B7;1l3: ;', 'l4iQn
n.
TOTAL: 102.00
',
CLASE: P NRU:63EAB54A5343E473
.ocon.l.com
W'h
CASETA
, ww•.coconal.com para factura electronica FOLIO = 2-0000477237 CARRIl:D2_A
LE=~
CASETA
FOLIO = 10-0000145664 CARRIL:10_E
15/01/2016 10:41:52 TOTAL: IMPORTE: ¡VA: 115.00 99.14 15.86 $ Cobrador: 541232 CLASE ,. , ,P ., NRU:A83CFÁ04B3160A3E'
r.
W\l,W,CO(;Ün~';""col1lpara
Usted cuenta con 15 dlas nalutales después de emitido su ticket para
Us:ee t:e~la con ~5 diss nat~rales desoués de e~IMo su tlc~e.para
L"I~
~iWfadu
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"'1'
15/01/2016 ~ 10:04:14 ~MPORT~ ~
..
li\)'
.••.• , .•••-. , ':(~' '""lA"" ANEXO I REC. HUM.
OFICIO DE COMISiÓN Unidad Responsable: SUBSECRETARIADE DESARROLLOSOCIAL Y HUMANO Número de Oficio: 01 Durango., Dgo. a 14 de ENERO del
2016
Nombre (s): "NG. SANDRA PATRICIAARROYO GARCIA Cargo(s):
JEFEDE DEPARTAMENTO DE DESARROYOSOCIALy HUMANO.
Por medio del presente,
me permito
informarle
(s) a usted (es) que ha (n) sido designado
(s)
para realizar la comisión que enseguida se detalla: Del día..!2 Lugar:
Objetivo:
de ENERO del 2016. al día 15 de ENERO del 2016.
GÓMEZ PALACIO DGO.
LLEVAR A CABO LA FIRMA DE CONVENIOS CON LOS INDUSTRIALES TEXTILEROSDE LA
REGiÓN LAGUNERA Y EL SECRETARIODE DESARROLLOSOCIAL DEL ESTADO EL ING. ALEJANDRO MÁRQUEZ PÉREZ,Asf COMO LA DIRECTORA DEL JURIDICO DE LA SEDESOEPARA LA CONFECCÓN DE LOS UNIFORMES ESCOLARES2016,
SUFRAGIO EFECTIVO.-NO REELECCION JEFEINMEDIATO: ING, GABRIELA SEADEBECHELANI
FIRMA:
o;!d~
CARGO: DIRECTORA DE DESARROLLOSOCIAL Y HUMANO.
\\'0
~
\SECRETARIA DE DESARROLlO SOCIAL
\6 c.e.p.- Área de Recursos Humanos.
c.e.p.- Área de Recursos Financieros. C.C.p.- Área de Recursos Materiales.
Secretaría de Desarrollo Social';""O;'lIe General Ismael Lares y Blv. Doming Tels:
.,'1
.¿Ú;-""
,.
!
SECRETARIA
---
j
-
1'"
-
DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION NO.001604
FORMATO DE COMISION LUGAR Y FECHA DURANGO. DGO. 14 DE ENERO 201L
COMISIONADO ING FERNANDO GLORIA DELGADO AOSCRIPCI N SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL
LUGAR DE LA COMISI N
JEFE DE DEPARTAMENTO
GOMEZ PALACIO, DGO
PERIODOS DE LA COMISION AL 15/ono/2016
15/ono/2016
DEL
1
Número de dlas
FOLIO DEL OFICIO DE COMISION
MOTIVO DE LA COMISI N REALIZAR E~ ACTO DE FIRMA DE CONTRATO
NUM SOS
IEGtON LAGUw.. y SEOESOE ACOMPAf:lANTES
ppue
No. 002l2016CON
LOS INDUSTRIALES
ING. SANDRA ARROYO Y llC AtiAVEl
TEXTllERO~
SDSf001
DE LA
CUEVAS REYES
MEDIO DE TRANSPORTE
O
VEH/C~
OAEREA
AUTOBUS
VIATICOS
800.00
COMBUSTIBLE
$ $ $ $ $ $
OTROS
$
$
1
SIN PERNOCTAR
IMPORTE
TARIFA
OlAS
$
PERNOCTANDO.
TRANSPORTACiÓN TRANSPORTE LOCAL. CUOTAS DE AUTOPISTA'
900.00 600.00
2,300,00
$
TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS
Efectivo, Rbo. # 1604
800.00
El BENEFICIO OBTENIDO PARA EL ESTADO SE EVALUARA MEDIANTE:,
,.
O
ACTA
O
CONST~NCIA DE PARTICIPACION
INFO@
REPLICA
O
ReclbJ de Secretaria De Desarrollo SocIal Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de: SON: DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 001100
o
OTRO' $2.300.00
Y declaro bajo pro/asta da decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán ulllizados exclusiVamente para el desempello obligación de Justificar, comprobar o su caso, reintegrar los mismos en un término de 5 dlas hábiles posteriores el cumplimiento respOl1sabilidad establecida
en
I
047 ckJ la Ley de Responsabilidades
de los Servidores PUblico del Es/ado
FECHA LIMITE PARA COMPROBACI
y de
de la comisión conferida, con la de es/a, siendo concienfes de la
los Municipios.
FECHA C;:0MPROBACl
REClal COMPR08ACtON
(ANOTAR CON PlUM'.)
20101/2015 A~TORIZACI6N
.P. MARIA CE lOS A .OBSERVACI
N: Los montos
RIGUEZ FAVE recursos av/erizados
SecretarIa de Finanzas y de AdminIstración
ING FE NANCO Gl.ORIA DELGADO
asl como su comprobación y justificación,
del Estado de Durango y demés normas aplicables,
C.
JANDRO MARQUEZ PEREZ
deberán apegarse a loS lineamientos
establecidos por la
'1
,""l."
"
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE fll)MINISTRACION
SECRl. ARIA DE DESARROLLO SOCIAL ,EL ESTADO RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR ING FERNANDO GLORIA DELGADO POR LA CANTIDAD DE: $ 2,300.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 1604 A GOMEZ PALACIO, DGO POR EL PERIODO DEL 15/ENE/2016 AL 15/ENE/2016
TIpo y Folio del Comprobante F/191863 F/30123 F/401 F/455
Fecha 20/ene/16 19/ene/16 18/ene/16 15/ene/16
Nombre,
Razón o Denominación
Social
Concepto
Importe
del Gasto
906.00 600.00 600.00 158.00
CASETAS COMBUSTIBLE AlIMENTACION AlIMENTACION
AUTOPISTASDE CUOTASSA DE CV GASOLINERASEGURAFLORESS DE RL DE CV MARTHAADRIANA GARCIAESPINOZA BIGOTIZATE SA DE CV
.
,
.
~ • Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida
a hojas tamaño carta
COMPRUEBA ~
L
/
..
.'
.~ REVISÓ
"'" ~L:
$2,264.00
DMVO. DE LA ENTlDA[
~~
-
ING FERNANDOGLORIA DELGADO
-
~/
-
C. A' .,v"'
