1c) BudgetPlan

16 dic. 2016 - End: 31/12/2018. 3181-SWS-. CBMCH-MYP. SLT. Recommendation. Total Year. Quarter. Quarter. Quarter. Quarter. Provisos indicator(s). MA.
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Budget Plan for:

3181-SWS-CBMCHMYP

Year: 2017

Approved in:

GTQ

Project Title:

Rehabilitación Basada en la Comunidad para niños y niñas con discapacidad

Partner Name:

ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS CON DISCAPACIDAD

Region:

Country:

Latin America Region

Guatemala

Start:

End:

01/01/2016 3181-SWSCBMCH-MYP

SLT Recommendation

Position

Result Activity Item

Procure- Quant. ment

Subtotal 01

Subtotal 01.01

01.01.001 01.01.002 Subtotal 01.02

01.02.001 01.02.002

Level: SLT Approval

Version: 02.01

as of: 25/11/2016

Location:

31/12/2018 Total Year

Quarter

Quarter

Quarter

Quarter

2017

1

2

3

4

Niños, niñas y adolescentes con discapacidad han mejorado sus habilidades y han aumentado su nivel de participación.

181,900.00

43,975.00

49,975.00

43,975.00

43,975.00

Nna identificados y/o referidos para obtener diagnóstico y definido camino terapéutico Costo de seguimiento Transporte

128,500.00

32,125.00

32,125.00

32,125.00

32,125.00

1,

Planes individuales de rehabilitación elaborados y familias orientadas acerca de la atención adecuada Gastos de capacitación Transporte

16/12/2016 21:26

Base Quant.

Provisos

indicator(s)

525 niñas, niños, adolescentes (nna) con discapacidad, han incrementado sus habilidades. 70% de ellos (367 nna) y/o sus familias han expresado un incremento en su nivel de participación.

MA

1,

-

-

-

92,500.00

23,125.00

23,125.00

23,125.00

23,125.00

1,

-

-

-

36,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

1,

47,400.00

11,850.00

11,850.00

11,850.00

11,850.00

1,

-

-

-

15,000.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

1,

-

-

-

21,600.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

1,

Page 1/7

3181-SWSCBMCH-MYP

SLT Recommendation

Position

Result Activity Item

Procure- Quant. ment

01.02.003

-

01.03.002

Refacciones (refrigerios) Personal médico entrenado en temas relacionados a la discapacidad Refrigerios y almuerzos Transporte

01.03.003

Materiales

Subtotal 02

Ninos, niñas y adolescentes con discapacidad han tenido progreso en aspectos educativos en diferentes modalidades.

Subtotal 01.03

01.03.001

16/12/2016 21:26

Base Quant. -

-

Total Year

Quarter

Quarter

Quarter

Quarter

Provisos

indicator(s)

MA

2017

1

2

3

4

10,800.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

2,700.00

1,

6,000.00

-

6,000.00

-

-

1,

-

-

-

3,600.00

-

3,600.00

-

-

1,

-

-

-

1,800.00

-

1,800.00

-

-

1,

-

-

-

600.00

-

600.00

-

-

1,

227,350.00

46,712.50

70,462.50

70,462.50

39,712.50

185 niños, niñas y 1, adolescentes con discapacidad han sido incluidos/integrados en el sistema educativo regular (incluyendo 35 de los 55 con ceguera y 60 de los 80 con sordera). Al término de los 3 años, 30 niños con deficiencia visual y/o sus familias han expresado un incremento en el nivel del participación. 80 niños sordos se comunican con amigos / miembros de su familia y otros niños a través del lenguaje de señas. 75 niños con discapacidad que se comunican a través de medios visuales o auditivos, muestran satisfacción con su inclusión / integración en las escuelas regulares.

Page 2/7

Position

Result Activity Item

Subtotal 02.01

Nna con discapacidad están incluidos/ integrados en el sistema educativo regular. Material educativo

02.01.001

Procure- Quant. ment

Base Quant.

2017

1

2

3

4

41,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

5,000.00

1,

-

-

-

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,

Transporte a estudiantes Diplomado sobre educación inclusiva impartido (cinco modulos de 10 horas cada uno) por año. Facilitadores

-

-

-

35,000.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

3,500.00

1,

47,500.00

-

23,750.00

23,750.00

-

1,

-

-

-

10,000.00

-

5,000.00

5,000.00

-

1,

-

-

-

7,500.00

-

3,750.00

3,750.00

-

1,

02.02.003

Movilización facilitadores Alimentación

-

-

-

24,000.00

-

12,000.00

12,000.00

-

1,

02.02.004

Materiales

-

-

-

6,000.00

-

3,000.00

3,000.00

-

1,

Subtotal 02.03

93,300.00

23,325.00

23,325.00

23,325.00

23,325.00

1,

02.03.001

Instructores sordos entrenados, han contribuido a la formación de la comunidad sorda Transporte

-

-

-

36,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

9,000.00

1,

02.03.002

Materiales

-

-

-

12,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

1,

02.03.003

Costo pasantías

-

-

-

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

1,

02.03.004

Costo asesoría

-

-

-

13,300.00

3,325.00

3,325.00

3,325.00

3,325.00

1,

02.03.005

Encuentro Nacional

-

-

-

24,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

1,

Subtotal 02.04

45,550.00

11,387.50

11,387.50

11,387.50

11,387.50

1,

02.04.001

Profesor ciego entrenado, ha contribuido a la enseñanza de nna ciegos/baja visión Transporte

-

-

-

7,200.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,

02.04.002

Materiales

-

-

-

20,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

1,

02.04.003

Honorarios

-

-

-

8,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

1,

02.04.004

Costo intercambio

-

-

-

10,350.00

2,587.50

2,587.50

2,587.50

2,587.50

1,

02.01.003 Subtotal 02.02

02.02.001 02.02.002

16/12/2016 21:26

Page 3/7

3181-SWSCBMCH-MYP

SLT Recommendation

Position

Result Activity Item

Procure- Quant. ment

Subtotal 03

Subtotal 03.01

03.01.001 03.01.002 03.01.003 Subtotal 03.02 03.02.001

Total Year

Quarter

Quarter

Quarter

Quarter

2017

1

2

3

4

Las personas con discapacidad y sus familiares han promovido y defendido los derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente los de la niñez con discapacidad.

84,500.00

21,125.00

21,125.00

21,125.00

21,125.00

5 Comités de padres de 1, familia y una Organización de Personas con Discapacidad (OPD) son garantes de sus correspondientes derechos. Los comités y la OPD han tomado la iniciativa para buscar justicia a 5 casos de abuso de derechos. 80 Personas con discapacidad y familias han expresan que han incrementado su nivel de involucramiento y han compartido sus experiencias.

Comités de familiares y OPD entrenados expresan un incrementado nivel de conocimiento sobre el tema de discapacidad y los sistemas de protección legal. Costo de talleres

44,500.00

11,125.00

11,125.00

11,125.00

11,125.00

1,

Costo de reuniones OPD Costo seguimiento casos legales Plan Operativo Anual (POA) de la OPD ejecutado. Costo implementación plan

16/12/2016 21:26

Base Quant.

Provisos

indicator(s)

MA

-

-

-

27,000.00

6,750.00

6,750.00

6,750.00

6,750.00

1,

-

-

-

7,500.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,875.00

1,

-

-

-

10,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

1,

15,000.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

1,

15,000.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

1,

-

-

-

Page 4/7

3181-SWSCBMCH-MYP

SLT Recommendation

Position

Result Activity Item

Procure- Quant. ment

Subtotal 03.03

Planes Operativos Anuales (POA) de los Comités de padres ejecutados Costo implementación plan Las capacidades de gestión de la organización socia, para la implementación exitosa del proyecto están fortalecidas. Salarios instructores y técnicos Director

03.03.001 Subtotal 04

Subtotal 04.01 04.01.001

-

Base Quant.

-

-

Total Year

Quarter

Quarter

Quarter

Quarter

Provisos

indicator(s)

MA

2017

1

2

3

4

25,000.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

1,

25,000.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

1,

962,169.00

209,200.00

311,548.00

209,200.00

232,221.00

14 personas contratadas 1, para llevar a cabo actividades propias del giro de la organización. 1 oficina equipada y funcional

652,500.00

163,125.00

163,125.00

163,125.00

163,125.00

1,

-

-

-

115,500.00

28,875.00

28,875.00

28,875.00

28,875.00

1,

-

-

-

39,000.00

9,750.00

9,750.00

9,750.00

9,750.00

1,

-

-

-

66,000.00

16,500.00

16,500.00

16,500.00

16,500.00

1,

-

-

-

54,000.00

13,500.00

13,500.00

13,500.00

13,500.00

1,

04.01.005

Asistente administrativo Coordinadora de salud Coordinadora de educación Honorarios técnicos

-

-

-

247,500.00

61,875.00

61,875.00

61,875.00

61,875.00

1,

04.01.006

Instructor de ciegos

-

-

-

40,500.00

10,125.00

10,125.00

10,125.00

10,125.00

1,

04.01.007

-

-

-

90,000.00

22,500.00

22,500.00

22,500.00

22,500.00

1,

158,100.00

29,175.00

70,575.00

29,175.00

29,175.00

1,

04.02.003

Instructores de sordos Gastos de funcionamiento Honorarios Coordinador Movilización Coordinador Monitoreo local

04.02.004 04.02.005

04.01.002 04.01.003 04.01.004

Subtotal 04.02 04.02.001

-

-

-

73,500.00

18,375.00

18,375.00

18,375.00

18,375.00

1,

-

-

-

7,200.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,

-

-

-

15,000.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

3,750.00

1,

Seguro motos

-

-

-

36,000.00

-

36,000.00

-

-

1,

-

-

-

5,400.00

-

5,400.00

-

-

1,

04.02.006

Mantenimiento motos Combustible

-

-

-

21,000.00

5,250.00

5,250.00

5,250.00

5,250.00

1,

Subtotal 04.03

Gastos administrativos

151,569.00

16,900.00

77,848.00

16,900.00

39,921.00

1,

04.02.002

16/12/2016 21:26

Page 5/7

3181-SWSCBMCH-MYP

SLT Recommendation

Total Year

Quarter

Quarter

Quarter

Quarter

Position

Result Activity Item

Procure- Quant. ment

2017

1

2

3

4

04.03.001

Renta oficina

-

-

-

32,400.00

8,100.00

8,100.00

8,100.00

8,100.00

1,

04.03.002

Internet, teléfono y electricidad Utiles de oficina y limpieza Equipo y mobiliario de oficina Auditoria

-

-

-

9,600.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

1,

-

-

-

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,

-

-

-

10,000.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

1,

-

-

-

20,928.00

-

-

-

20,928.00

1,

-

-

-

9,600.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

1,

04.03.007

Tarjetas de teléfono técnicos Monitoreo

-

-

-

4,186.00

-

2,093.00

-

2,093.00

1,

04.03.008

Evaluación

-

-

-

41,855.00

-

41,855.00

-

-

1,

04.03.009

CBM Asesoria y monitoreo Amount Approved

-

-

-

17,000.00

-

17,000.00

-

-

1,

1,455,919.00

321,012.50

453,110.50

344,762.50

337,033.50

04.03.003 04.03.004 04.03.005 04.03.006

Grand Total

Base Quant.

Provisos

indicator(s)

Payment Allocation Member Associations: CBM Switzerland (1) This project is (partly) co-funded by SWISS SOLIDARITY- Swiss Solidarity (CH)/ . The Reporting and Accounting Guidelines of the donor will apply. If you have questions about this, please contact CBM’s Regional Office.

16/12/2016 21:26

Page 6/7

MA

3181-SWS-CBMCHMYP

Previous Year(s) Forecast

2018

SLT Approval

Total

1,282,145.29

Total

1,417,169.00

Grand Total

16/12/2016 21:26

4,155,233.29

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