Budget Plan for:
3181-SWS-CBMCHMYP
Year: 2017
Approved in:
GTQ
Project Title:
Rehabilitación Basada en la Comunidad para niños y niñas con discapacidad
Partner Name:
ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS CON DISCAPACIDAD
Region:
Country:
Latin America Region
Guatemala
Start:
End:
01/01/2016 3181-SWSCBMCH-MYP
SLT Recommendation
Position
Result Activity Item
Procure- Quant. ment
Subtotal 01
Subtotal 01.01
01.01.001 01.01.002 Subtotal 01.02
01.02.001 01.02.002
Level: SLT Approval
Version: 02.01
as of: 25/11/2016
Location:
31/12/2018 Total Year
Quarter
Quarter
Quarter
Quarter
2017
1
2
3
4
Niños, niñas y adolescentes con discapacidad han mejorado sus habilidades y han aumentado su nivel de participación.
181,900.00
43,975.00
49,975.00
43,975.00
43,975.00
Nna identificados y/o referidos para obtener diagnóstico y definido camino terapéutico Costo de seguimiento Transporte
128,500.00
32,125.00
32,125.00
32,125.00
32,125.00
1,
Planes individuales de rehabilitación elaborados y familias orientadas acerca de la atención adecuada Gastos de capacitación Transporte
16/12/2016 21:26
Base Quant.
Provisos
indicator(s)
525 niñas, niños, adolescentes (nna) con discapacidad, han incrementado sus habilidades. 70% de ellos (367 nna) y/o sus familias han expresado un incremento en su nivel de participación.
MA
1,
-
-
-
92,500.00
23,125.00
23,125.00
23,125.00
23,125.00
1,
-
-
-
36,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
1,
47,400.00
11,850.00
11,850.00
11,850.00
11,850.00
1,
-
-
-
15,000.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
1,
-
-
-
21,600.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
1,
Page 1/7
3181-SWSCBMCH-MYP
SLT Recommendation
Position
Result Activity Item
Procure- Quant. ment
01.02.003
-
01.03.002
Refacciones (refrigerios) Personal médico entrenado en temas relacionados a la discapacidad Refrigerios y almuerzos Transporte
01.03.003
Materiales
Subtotal 02
Ninos, niñas y adolescentes con discapacidad han tenido progreso en aspectos educativos en diferentes modalidades.
Subtotal 01.03
01.03.001
16/12/2016 21:26
Base Quant. -
-
Total Year
Quarter
Quarter
Quarter
Quarter
Provisos
indicator(s)
MA
2017
1
2
3
4
10,800.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
2,700.00
1,
6,000.00
-
6,000.00
-
-
1,
-
-
-
3,600.00
-
3,600.00
-
-
1,
-
-
-
1,800.00
-
1,800.00
-
-
1,
-
-
-
600.00
-
600.00
-
-
1,
227,350.00
46,712.50
70,462.50
70,462.50
39,712.50
185 niños, niñas y 1, adolescentes con discapacidad han sido incluidos/integrados en el sistema educativo regular (incluyendo 35 de los 55 con ceguera y 60 de los 80 con sordera). Al término de los 3 años, 30 niños con deficiencia visual y/o sus familias han expresado un incremento en el nivel del participación. 80 niños sordos se comunican con amigos / miembros de su familia y otros niños a través del lenguaje de señas. 75 niños con discapacidad que se comunican a través de medios visuales o auditivos, muestran satisfacción con su inclusión / integración en las escuelas regulares.
Page 2/7
Position
Result Activity Item
Subtotal 02.01
Nna con discapacidad están incluidos/ integrados en el sistema educativo regular. Material educativo
02.01.001
Procure- Quant. ment
Base Quant.
2017
1
2
3
4
41,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
5,000.00
1,
-
-
-
6,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,
Transporte a estudiantes Diplomado sobre educación inclusiva impartido (cinco modulos de 10 horas cada uno) por año. Facilitadores
-
-
-
35,000.00
10,500.00
10,500.00
10,500.00
3,500.00
1,
47,500.00
-
23,750.00
23,750.00
-
1,
-
-
-
10,000.00
-
5,000.00
5,000.00
-
1,
-
-
-
7,500.00
-
3,750.00
3,750.00
-
1,
02.02.003
Movilización facilitadores Alimentación
-
-
-
24,000.00
-
12,000.00
12,000.00
-
1,
02.02.004
Materiales
-
-
-
6,000.00
-
3,000.00
3,000.00
-
1,
Subtotal 02.03
93,300.00
23,325.00
23,325.00
23,325.00
23,325.00
1,
02.03.001
Instructores sordos entrenados, han contribuido a la formación de la comunidad sorda Transporte
-
-
-
36,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
1,
02.03.002
Materiales
-
-
-
12,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,
02.03.003
Costo pasantías
-
-
-
8,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,
02.03.004
Costo asesoría
-
-
-
13,300.00
3,325.00
3,325.00
3,325.00
3,325.00
1,
02.03.005
Encuentro Nacional
-
-
-
24,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
1,
Subtotal 02.04
45,550.00
11,387.50
11,387.50
11,387.50
11,387.50
1,
02.04.001
Profesor ciego entrenado, ha contribuido a la enseñanza de nna ciegos/baja visión Transporte
-
-
-
7,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,
02.04.002
Materiales
-
-
-
20,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
1,
02.04.003
Honorarios
-
-
-
8,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,
02.04.004
Costo intercambio
-
-
-
10,350.00
2,587.50
2,587.50
2,587.50
2,587.50
1,
02.01.003 Subtotal 02.02
02.02.001 02.02.002
16/12/2016 21:26
Page 3/7
3181-SWSCBMCH-MYP
SLT Recommendation
Position
Result Activity Item
Procure- Quant. ment
Subtotal 03
Subtotal 03.01
03.01.001 03.01.002 03.01.003 Subtotal 03.02 03.02.001
Total Year
Quarter
Quarter
Quarter
Quarter
2017
1
2
3
4
Las personas con discapacidad y sus familiares han promovido y defendido los derechos de las Personas con Discapacidad, particularmente los de la niñez con discapacidad.
84,500.00
21,125.00
21,125.00
21,125.00
21,125.00
5 Comités de padres de 1, familia y una Organización de Personas con Discapacidad (OPD) son garantes de sus correspondientes derechos. Los comités y la OPD han tomado la iniciativa para buscar justicia a 5 casos de abuso de derechos. 80 Personas con discapacidad y familias han expresan que han incrementado su nivel de involucramiento y han compartido sus experiencias.
Comités de familiares y OPD entrenados expresan un incrementado nivel de conocimiento sobre el tema de discapacidad y los sistemas de protección legal. Costo de talleres
44,500.00
11,125.00
11,125.00
11,125.00
11,125.00
1,
Costo de reuniones OPD Costo seguimiento casos legales Plan Operativo Anual (POA) de la OPD ejecutado. Costo implementación plan
16/12/2016 21:26
Base Quant.
Provisos
indicator(s)
MA
-
-
-
27,000.00
6,750.00
6,750.00
6,750.00
6,750.00
1,
-
-
-
7,500.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,875.00
1,
-
-
-
10,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,
15,000.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
1,
15,000.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
1,
-
-
-
Page 4/7
3181-SWSCBMCH-MYP
SLT Recommendation
Position
Result Activity Item
Procure- Quant. ment
Subtotal 03.03
Planes Operativos Anuales (POA) de los Comités de padres ejecutados Costo implementación plan Las capacidades de gestión de la organización socia, para la implementación exitosa del proyecto están fortalecidas. Salarios instructores y técnicos Director
03.03.001 Subtotal 04
Subtotal 04.01 04.01.001
-
Base Quant.
-
-
Total Year
Quarter
Quarter
Quarter
Quarter
Provisos
indicator(s)
MA
2017
1
2
3
4
25,000.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
1,
25,000.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
6,250.00
1,
962,169.00
209,200.00
311,548.00
209,200.00
232,221.00
14 personas contratadas 1, para llevar a cabo actividades propias del giro de la organización. 1 oficina equipada y funcional
652,500.00
163,125.00
163,125.00
163,125.00
163,125.00
1,
-
-
-
115,500.00
28,875.00
28,875.00
28,875.00
28,875.00
1,
-
-
-
39,000.00
9,750.00
9,750.00
9,750.00
9,750.00
1,
-
-
-
66,000.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
16,500.00
1,
-
-
-
54,000.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00
13,500.00
1,
04.01.005
Asistente administrativo Coordinadora de salud Coordinadora de educación Honorarios técnicos
-
-
-
247,500.00
61,875.00
61,875.00
61,875.00
61,875.00
1,
04.01.006
Instructor de ciegos
-
-
-
40,500.00
10,125.00
10,125.00
10,125.00
10,125.00
1,
04.01.007
-
-
-
90,000.00
22,500.00
22,500.00
22,500.00
22,500.00
1,
158,100.00
29,175.00
70,575.00
29,175.00
29,175.00
1,
04.02.003
Instructores de sordos Gastos de funcionamiento Honorarios Coordinador Movilización Coordinador Monitoreo local
04.02.004 04.02.005
04.01.002 04.01.003 04.01.004
Subtotal 04.02 04.02.001
-
-
-
73,500.00
18,375.00
18,375.00
18,375.00
18,375.00
1,
-
-
-
7,200.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,
-
-
-
15,000.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
1,
Seguro motos
-
-
-
36,000.00
-
36,000.00
-
-
1,
-
-
-
5,400.00
-
5,400.00
-
-
1,
04.02.006
Mantenimiento motos Combustible
-
-
-
21,000.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
5,250.00
1,
Subtotal 04.03
Gastos administrativos
151,569.00
16,900.00
77,848.00
16,900.00
39,921.00
1,
04.02.002
16/12/2016 21:26
Page 5/7
3181-SWSCBMCH-MYP
SLT Recommendation
Total Year
Quarter
Quarter
Quarter
Quarter
Position
Result Activity Item
Procure- Quant. ment
2017
1
2
3
4
04.03.001
Renta oficina
-
-
-
32,400.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
1,
04.03.002
Internet, teléfono y electricidad Utiles de oficina y limpieza Equipo y mobiliario de oficina Auditoria
-
-
-
9,600.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
1,
-
-
-
6,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,
-
-
-
10,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
1,
-
-
-
20,928.00
-
-
-
20,928.00
1,
-
-
-
9,600.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
2,400.00
1,
04.03.007
Tarjetas de teléfono técnicos Monitoreo
-
-
-
4,186.00
-
2,093.00
-
2,093.00
1,
04.03.008
Evaluación
-
-
-
41,855.00
-
41,855.00
-
-
1,
04.03.009
CBM Asesoria y monitoreo Amount Approved
-
-
-
17,000.00
-
17,000.00
-
-
1,
1,455,919.00
321,012.50
453,110.50
344,762.50
337,033.50
04.03.003 04.03.004 04.03.005 04.03.006
Grand Total
Base Quant.
Provisos
indicator(s)
Payment Allocation Member Associations: CBM Switzerland (1) This project is (partly) co-funded by SWISS SOLIDARITY- Swiss Solidarity (CH)/ . The Reporting and Accounting Guidelines of the donor will apply. If you have questions about this, please contact CBM’s Regional Office.
16/12/2016 21:26
Page 6/7
MA
3181-SWS-CBMCHMYP
Previous Year(s) Forecast
2018
SLT Approval
Total
1,282,145.29
Total
1,417,169.00
Grand Total
16/12/2016 21:26
4,155,233.29
Page 7/7
